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A
RUA ANDRADE NEVES, 2195 Número NFST: 304.239
CENTRO Página
"Série Única" 0001 de 0002
Inscrição Estadual: 108383949112
96020-080 PELOTAS /RS
Vencimento: 20/04/2024
267580000003 130009439500 034592301606 63856160619
TER VOCÊ COMO CLIENTE É UM PRIVILÉGIO
RESUMO DA FATURA
1 SERVIÇOS E TAXAS 0,00 6 CRÉDITOS DIVERSOS 0,00
2 CHAMADAS-ORIGINADAS NA ÁREA DA EMPRESA 0,00 7 DÉBITOS DIVERSOS 0,00
3 CHAMADAS-USO VIAGEM REGIONAL/BRASIL 0,00 8 TOTAL A PAGAR VIVO 99,99
4 CHAMADAS-USO VIAGEM NO EXTERIOR 0,00 9 TOTAL A PAGAR OUTRAS 0,00
5 SERVIÇOS ESPECIAIS 99,99 10 TOTAL GERAL A PAGAR 99,99
VIVONF_C32_20050413_FATR_003.5FOLHA/9077
"Se surgirem dúvidas sobre itens desta fatura, solicite o Relatório Detalhado de Serviços. Lembarmos que o prazo máximo para contestação da conta (débito ou de Valor a Pagar
chamadas) é de 90 dias contados da data do vencimento. Para contestar a conta você deve entrar em contato com nossa Centrl de Relacionameto com o Cliente. A
ausência de pagamento e de contestaçãp sujeitará o usuário às sanções previstas na legislação do SMP: bloqueio parcial do serviço, bloqueio total, rescisão contratual e
inscrição em órgão de proteção ao crédito".
Não constam débitos pendentes em seu contrato. Obrigado por pagar sua conta em dia.
"Contribuições para o FUST e FUNTEL - 1,5% do valor dos serviços - Não repassados às tarifas"
Autenticação Mecânica B B D 0405 199 094 160813 329,00R Cb05
Comprovante da Empresa
Número
NFST: "Série
Identificação de Débito Automático: 583949084-0 Vencimento: 20/04/2024 Única"
Identificação: 2786045839
Período: 05/03/2024 a 05/04/2024 Valor a Pagar: R$ 99,99
3 7 DÉBITOS DIVERSOS
4 TOTAL 0,00
INFORMAÇÕES: