Número NFST: 942.

333
"Série Única"

Identificação de Débito Automático: 2459046814-5

CDD VILA MARIANA-SP
MARCIO HENRRIQUE FONSECA Data Emissão: Período
*39503534*

AV NAGIB FARAH MALUF 604 AP 212 12/01/2024 12/12/2023 a 11/01/2024

CJ JOSE BONIFACIO Identificação: 2459046814
CEP 08255-000 SAO PAULO-SP

Vencimento: 16/01/2024
72900000 13000943950003459230160321
TER VOCÊ COMO CLIENTE É UM PRIVILÉGIO
RESUMO DA FATURA
1 SERVIÇOS E TAXAS 33,13 6 CRÉDITOS DIVERSOS 0,00
2 CHAMADAS-ORIGINADAS NA ÁREA DA EMPRESA 28,25 7 DÉBITOS DIVERSOS 0,00
3 CHAMADAS-USO VIAGEM REGIONAL/BRASIL 0,00 8 TOTAL A PAGAR VIVO 329,00
4 CHAMADAS-USO VIAGEM NO EXTERIOR 0,00 9 TOTAL A PAGAR OUTRAS 0,00
5 SERVIÇOS ESPECIAIS 40,20 10 TOTAL GERAL A PAGAR 329,00
VIVONF_C32_20050413_FATR_003.5FOLHA/9077

"Se surgirem dúvidas sobre itens desta fatura, solicite o Relatório Detalhado de Serviços. Lembarmos que o prazo máximo para contestação da conta (débito Valor a Pagar
ou de chamadas) é de 90 dias contados da data do vencimento. Para contestar a conta você deve entrar em contato com nossa Centrl de Relacionameto
com o Cliente. A ausência de pagamento e de contestaçãp sujeitará o usuário às sanções previstas na legislação do SMP: bloqueio parcial do serviço,
bloqueio total, rescisão contratual e inscrição em órgão de proteção ao crédito". R$ 329,00
84600000001 298700470016 120290468145 0708808160321

Não constam débitos pendentes em seu contrato. Obrigado por pagar sua conta em dia.

"Contribuições para o FUST e FUNTEL - 1,5% do valor dos serviços - Não repassados às tarifas"
Autenticação Mecânica B B D 0405 199 094 160321 C 329,00R Cb05

Comprovante da Empresa

Número NFST:
"Série Única"
Identificação de Débito Automático: 2459046814-5 Vencimento: 16/01/2024

Identificação: 2459046814 12/12/2023 a 11/01/2024

Período: Valor a Pagar: R$ 329,00

846500000001 298700470016 120290468145 07088160321

Autenticação Mecânica