DETALHAMENTO DA FATURA LIGUE - LOJA DE ATENDIMENTO

Av. Cap. Índio Bandeira, 2001 - Centro

Campo Mourão - PR, 87300-005
Telefone 10545 - WhatsApp 44 3801-0000 - www.ligue.net
JOSE PETRONIO DE OLIVEIRA CTR062514 019
RUA PIONEIRO ALFREDO JOSE DA COSTA ,750 Data de Vencimento Total a Pagar
JARDIM ALVORADA III 01/09/22 R$ 110,27
CEP 87035-351 MARINGA - PR

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS COBRADOS

Descrição Quant Valor Total
INTERNET
INTERNET DE 250 MBPS - SCM
SERVICO DE CONEXAO A INTERNET - SVA 1,00 17,64 17,64
1,00 26,47 26,47
44,11

OUTROS SERVICOS
SERVICO DE CONEXAO A INTERNET - SVA 1,00 66,16 66,16
66,16

TOTAL .................................................. 110,27

Linha(s) telefonica(s) :
Linha(s) telefonica(s) :

O detalhamento da fatura, notas fiscais e boletos correspondentes à prestação do serviço estão disponíveis para download no portal do cliente: https://minha.ligue.net
Serviços de TV fornecidos pela empresa LIGUE TV POR ASSINATURA LTDA (CNPJ: 19.439.038/0001-93), devidamente autorizada pela Anatel pela licença SeAC número: ATO Nº 509 de 31/01/2017.
Serviços de Internet fornecidos pela empresa LIGUE MOVEL SA (CNPJ: 10.442.435/0001-40), devidamente autorizada pela Anatel pela licença SCM número: ATO Nº 3.139 de 10/06/2009
Serviços de Telefonia fixa fornecidos pela empresa LIGUE MOVEL SA (CNPJ: 10.442.435/0001-40), devidamente autorizada pela Anatel pela licença STFC número: ATO Nº 6.373 de 05/09/2009
Serviço de Conexão/SVA fornecido pela empresa LIGUE MOVEL SA (CNPJ: 10.442.435/0001-40)

Para mais informações sobre sua fatura entre em contato pelo telefone 10545 ou 0800 775 4483 - Whatsapp 44 3801-0000 - www.ligue.net

422-7 42297.15307 00058.042516 00079.523122 2 90950000011027

Local de Pagamento
Vencimento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação 01/09/2022
Agência/Código Beneficiário
Beneficiário
LIGUE MOVEL SA - CNPJ: 10.442.435/0001-40 1530/00580425
Data do Documento Nro.Documento Espécie Doc. Aceite Data Movimento Nosso Número
26/08/2022 CTR062514019 DM N 01/09/2022 000795231
Carteira Espécie Quantidade Valor Valor do Documento
1 R$ 110,27
(-)Desconto/Abatimento
Instruções (As informações contidas neste boleto, são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Após o vencimento cobrar multa de R$ 2,21. (-)Outras Deduções

Após Vencimento Mora Diária de R$ 0,04.

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Pagador JOSE PETRONIO DE OLIVEIRA CPF: 391.717.109-06

RUA PIONEIRO ALFREDO JOSE DA COSTA ,750
CEP: CEP 87035-351 MARINGA - PR - -
Sacador/Avalista Autenticação Mecânica