A139200005B

!#)'M" PEDRO ALVES DA SILVA

PC -00
Nacional
00060442

Resumo da fatura em R$
R SERGIO ARRELARIO 215
JD YPE Total da fatura anterior 1.485,35
13920-000 PEDREIRA - SP Pagamento efetuado em 09/02/2023 - 1.485,35

S Saldo financiado 0,00

+
Postagem: 26/02/2023
E Encargos (financiamento + moratório) 38,53
Vencimento: 08/03/2023 +
L Lançamentos atuais 577,56
Emissão: 26/02/2023
260223 Previsão prox. Fechamento: 26/03/2023 = Total desta fatura 616,09

Titular PEDRO ALVES DA SILVA

Cartão 5309.XXXX.XXXX.4540

Limite total de crédito 9.300,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Limite utilizado no mês 564,86
Disponível para saque no Brasil 460,00
R$ 616,09 08/03/2023

R$ 130,02 R$ 108,36
+8 x R$ 108,36

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 702,01 Total: R$ 975,24

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescido de encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75546 51084.432049 00168.710002 1 000 recibo do pagador
Número do Documento 00154510844/0122581 Nosso Número 175/54510844-3
Nome do Pagador/CPF/CNPJ PEDRO ALVES DA SILVA - 195.100.044-72 Valor do Documento R$ 616,09
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ LUIZACRED S/A SCFI - 02.206.577/0001-80 Vencimento 08/03/2023
Endereço do Beneficiário RUA AMAZONAS DA SILVA, 27, 2 A, VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75546 51084.432049 00168.710002 1 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 08/03/2023
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
LUIZACRED S/A SCFI - 02.206.577/0001-80
RUA AMAZONAS DA SILVA, 27, 2 A, VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP 2040/01687-1
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

08/03/2023 00154510844/0122581 FT N 26/02/2023 175/54510844-3

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 616,09
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
PEDRO ALVES DA SILVA - 195.100.044-72
R SERGIO ARRELARIO 215 - JD YPE - 13920-000 PEDREIRA - SP -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w nN wnW n W n W n W n W n W nNw N n w nWNWnwN nwWn Wn wWnNnWwNnW nwN nw nWNwn NwnW n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques Encargos cobrados nesta fatura
PEDRO A SILVA (final 6827) Juros do rotativo 15,40 % 8,33
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ Juros de mora 1,00 % am 0,49
07/02 CONTROLE FACIL CLARO 47,24 Multa por atraso 2,00 % 29,71
DIVERSOS .SAO PAULO IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,00
Lançamentos no cartão (final 6827) 47,24 E Total de encargos em R$ 38,53

PEDRO A SILVA (final 4540) Fique atento aos encargos para o próximo
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ período (08/03 a 07/04)
14/10 CASAS BAHIA 05/06 119,27
VESTUÁRIO .AMPARO Juros Máximos do contrato 17,05 % am 578,97 % aa
09/12 CASAS BAHIA 03/12 238,35
VESTUÁRIO .AMPARO
21/12 OTICAS CAROL 03/05 160,00
AMPARO Pagamento mínimo desta fatura
Lançamentos no cartão (final 4540) 517,62 Valor da fatura atual 616,09
Juros máximos do contrato 17,05 % am 578,97% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 82,87
Lançamentos: produtos e serviços CET do financiamento da fatura 17,68 % am 624,50 % aa
DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$ % do total
26/02 ENVIO MENS.AUTOMATICA 6,99 Valor em R$ financiado
Valor total financiado 486,07 100,00 %
26/02 ENCARGOS DE ATRASO 5,71 Valor do IOF 3,05
Valor total a pagar 571,99
Lançamentos produtos e serviços 12,70

L Total dos lançamentos atuais 577,56

Parcelas fixas desta fatura
Valor da fatura atual 616,09
Juros do parcelamento 12,90 % am 337,63% aa
Protocolo de Atendimento (29/01 a 26/02) CET do parcelamento 14,16 % am 400,90 % aa
Informações atualizadas na Central de Atendimento % do total
DATA PROTOCOLO/ MOTIVO SITUAÇÃO Valor em R$ financiado
20/02 2023.051.467695.0000 CONCLUIDO EM 21/02 Valor total financiado* 625,13 100,00%
SEGUNDA VIA DE CARTAO Total a financiar (1) 616,09 98,55 %
20/02 2023.051.640622.0000 CONCLUIDO EM 22/02 Valor do IOF (2) 9,04 3,41%
TRATAMENTO DE OCORRENCIA Valor total a pagar 975,24

Compras parceladas - próximas faturas (*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
14/10 CASAS BAHIA 06/06 119,27
09/12 CASAS BAHIA 04/12 238,35
21/12 OTICAS CAROL 04/05 160,00
Próxima fatura 517,62
Demais faturas 2.066,80
Total para próximas faturas 2.584,42

Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 01363 VK018 26/02/2023 VKRPOF17 G0800 0060442

Simulação de Compras parc. c/ juros e
Crediário (próximo período)
Limite de crédito 9.300,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 9.300,00 100.00 %
Valor do IOF 276,88
Valor total a pagar 17.767,92

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país 15,40 % am
De pagamento de contas 4,99 % am
PEDRO ALVES DA SILVA ,

COM SEGURO SEM SEGURO

24 x R$ 92,55 24 x R$ 77,73
Total: R$2.221,20 CET: 640,69 %/ano Total: R$1.865,52 CET: 400,90 %/ano

18 x R$ 94,06 18 x R$ 82,46
Total: R$1.693,08 CET: 601,18 %/ano Total: R$1.484,28 CET: 404,11 %/ano

15 x R$ 97,07 15 x R$ 87,00
Total: R$1.456,05 CET: 583,93 %/ano Total: R$1.305,00 CET: 405,19 %/ano

12 x R$ 103,18 12 x R$ 94,54
Total: R$1.238,16 CET: 565,68 %/ano Total: R$1.134,48 CET: 403,58 %/ano

9 x R$ 115,55 9 x R$ 108,36
Total: R$1.039,95 CET: 547,89 %/ano Total: R$975,24 CET: 401,44 %/ano

6 x R$ 143,98 6 x R$ 138,25
Total: R$863,88 CET: 538,49 %/ano Total: R$829,50 CET: 403,04 %/ano

Sua taxa de juros especial de parcelamento é de 12,90 % a.m.

O Parcelamento da Fatura tem incidência de encargos (juros e IOF) e inclui o valor total da fatura no momento da contratação, outros valores, como novas
compras e parcelas a vencer, serão cobradas normalmente nas faturas seguintes. A contratação COM seguro é opcional e o valor do seguro será financiado
utilizando a mesma taxa de juros do parcelamento. O pagamento da primeira parcela deve ser realizado no valor exato até o vencimento da fatura. O valor
total do parcelamento comprometerá seu limite de crédito, que será recomposto à medida que as parcelas forem pagas. A simulação de qualquer opção em
um de nossos outros canais, invalida as opções desta fatura.
Oferta 24x COM SEGURO: Valor Total Financiado: R$ 754,82; Total à financiar: R$ 616,09 (81,62% do valor total financiado); Valor do Seguro: R$ 117,42 (15,56% do valor total
financiado); Valor do IOF: R$ 21,31 (2,82% do valor total financiado); CET: 17,89% a.m. e 640,69% a.a.; Taxa efetiva de juros: 12,90% a.m. e 337,63% a.a.; Valor total a pagar: R$
2.221,20.

PC - 00 01363 VK018 26/02/2023 VKRPOF17 G0800 0060442