A031040020B

!##?Ô"
PC -00
Platinum
STELA MARIS BERNARDI
R DA MOOCA 2100 Resumo da fatura em R$
00002898

183 - MOOCA Total da fatura anterior 912,68

03104-002 SAO PAULO - SP Pagamento efetuado em 09/05/2023 - 912,68
S Saldo financiado 0,00
Postagem: 02/06/2023 +
L Lançamentos atuais 893,26
Vencimento: 09/06/2023
= Total desta fatura 893,26
Emissão: 01/06/2023
020623 Previsão prox. Fechamento: 01/07/2023

Titular STELA MARIS BERNARDI

Cartão 5316.XXXX.XXXX.6507

Limite total de crédito 4.100,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Disponível para saque no Brasil 800,00
Disponível para saque no exterior 4.100,00
R$ 893,26 09/06/2023

R$ 133,99 R$ 119,22
+23x R$ 119,22

+IOF: R$ 25,17
Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 1.018,74 Total: R$ 2.886,45
O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescido de encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75702 56384.502524 50434.570003 3 000 recibo do pagador
Número do Documento 00470563845/0057365 Nosso Número 175/70563845-0
Nome do Pagador/CPF/CNPJ STELA MARIS BERNARDI - 185.089.438-81 Valor do Documento R$ 893,26
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - 60.872.504/0001-23 Vencimento 09/06/2023
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100, TOS 7º A, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75702 56384.502524 50434.570003 3 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 09/06/2023
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - 60.872.504/0001-23
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100, TOS 7º A, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2525/04345-7
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número
09/06/2023 00470563845/0057365 FT N 01/06/2023 175/70563845-0
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento
175 R$ R$ 893,26
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
STELA MARIS BERNARDI - 185.089.438-81
R DA MOOCA 2100 - 183 - MOOCA - 03104-002 SAO PAULO - SP -

<w NnNwNnNw wN n WWnn WWnn WWnn WWnn WWnn WWnNnw N nNw n NWw NWn WwnNnNnWnwnNw NwNwnNwnWNnN wnwNnWnwn NWwn WWn>
Sacador Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

 Lançamentos: compras e saques Compras parceladas - próximas faturas
STELA M BERNARDI (final 6507) 28/04 SEPHORA HIGIENOPOL03/06 46,60
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ 29/04 000120 - ANIMALE C02/02 278,00
22/02 EMPORIO SAUDE E SA04/05 31,41 03/05 CALCADOS EUR-CT 02/02 49,95
DIVERSOS .SAO PAULO 14/05 MUNDO DO CABELEIRE02/05 77,23
27/02 OPAQUE HIGIENOPOLI03/10 65,90 Próxima fatura 776,97
DIVERSOS .SAO PAULO Demais faturas 1.733,80
11/03 EMPORIO SAUD-CT SA03/06 58,25 Total para próximas faturas 2.510,77
DIVERSOS .SAO PAULO
11/03 OPAQUE HIGIE-CT LI03/10 46,71 Encargos cobrados nesta fatura
DIVERSOS .SAO PAULO Juros do rotativo 16,43 % 0,00
15/03 SONEDA PERFUMARIA 03/05 27,44 Juros de mora 1,00 % am 0,00
DIVERSOS .SAO PAULO Multa por atraso 2,00 % 0,00
24/03 PE ALIMENTOS-CT 03/03 36,05 IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,00
ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO
06/04 R.B.BROGATTO 02/02 80,45
ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO Fique atento aos encargos para o próximo
06/04 PINBANK*J J 02/05 25,13 período (09/06 a 08/07)
DIVERSOS .SAO PAULO
06/04 PINBANK*J J - 0,16 Juros Máximos do contrato 15,90 % am 502,12 % aa
DIVERSOS .SAO PAULO
14/04 SEPHORA HIGIENOPOL02/10 70,35
DIVERSOS .SAO PAULO Pagamento mínimo desta fatura
28/04 SEPHORA HIGIENOPOL02/06 46,60 Valor da fatura atual 893,26
DIVERSOS .SAO PAULO Juros máximos do contrato 15,90 % am 502,12% aa
28/04 SEPHORA HIGIENOPOLIS - 0,05 Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 120,72
DIVERSOS .SAO PAULO CET do financiamento da fatura 16,53 % am 542,90 % aa
29/04 000120 - ANIMALE C01/02 278,00 % do total
VESTUÁRIO . Valor em R$ financiado
03/05 CALCADOS EUR-CT 01/02 49,95 Valor total financiado 759,27 100,00 %
VESTUÁRIO . Valor do IOF 4,76
14/05 MUNDO DO CABELEIRE01/05 77,23 Valor total a pagar 884,75
DIVERSOS .
Lançamentos no cartão (final 6507) 893,26

Parcelas fixas desta fatura

L Total dos lançamentos atuais 893,26 Valor da fatura atual 893,26
Juros do parcelamento 14,49 % am 418,81% aa
CET do parcelamento 15,24 % am 461,70 % aa
Compras parceladas - próximas faturas % do total
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ Valor em R$ financiado
22/02 EMPORIO SAUDE E SA05/05 31,41 Valor total financiado 893,26 100,00%
27/02 OPAQUE HIGIENOPOLI04/10 65,90 Valor do IOF 25,17
11/03 EMPORIO SAUD-CT SA04/06 58,25 Valor total a pagar 2.886,45
11/03 OPAQUE HIGIE-CT LI04/10 46,71
15/03 SONEDA PERFUMARIA 04/05 27,44
06/04 PINBANK*J J 03/05 25,13
14/04 SEPHORA HIGIENOPOL03/10 70,35

Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 00963 VK045 02/06/2023 VKREMFI1 G2836 0041830

Simulação de Compras parc. c/ juros e
Crediário (próximo período)
Limite de crédito 4.100,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 4.100,00 100.00 %
Valor do IOF 122,00
Valor total a pagar 7.833,12
Ao contratar esse produto, o Sr.(a) declara que o pagamento dos
valores devidos não compromete sua renda mínima existencial.

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país 15,90 % am
De pagamento de contas 3,99 % am
STELA MARIS BERNARDI,

COM SEGURO SEM SEGURO

24 x R$ 146,40 24 x R$ 119,22
Total: R$3.544,50 CET: 819,12 %/ano Total: R$2.886,45 CET: 461,70 %/ano

18 x R$ 146,57 18 x R$ 125,38
Total: R$2.665,16 CET: 749,01 %/ano Total: R$2.279,86 CET: 463,48 %/ano

15 x R$ 149,83 15 x R$ 131,54
Total: R$2.271,21 CET: 719,18 %/ano Total: R$1.993,96 CET: 463,48 %/ano

12 x R$ 157,61 12 x R$ 142,11
Total: R$1.910,36 CET: 691,12 %/ano Total: R$1.722,49 CET: 462,30 %/ano

9 x R$ 174,68 9 x R$ 161,77
Total: R$1.586,09 CET: 668,68 %/ano Total: R$1.468,87 CET: 461,70 %/ano

6 x R$ 214,51 6 x R$ 204,33
Total: R$1.296,55 CET: 649,92 %/ano Total: R$1.235,02 CET: 461,70 %/ano

Sua taxa de juros especial de parcelamento é de 14,49 % a.m.

Valor total financiado inclui o valor do IOF lançado na fatura junto com a primeira parcela.

O Parcelamento da Fatura tem incidência de encargos (juros e IOF) e inclui o valor total da fatura no momento da contratação, outros valores, como novas
compras e parcelas a vencer, serão cobradas normalmente nas faturas seguintes. A contratação COM seguro é opcional e o valor do seguro será financiado
utilizando a mesma taxa de juros do parcelamento. O pagamento da primeira parcela deve ser realizado no valor exato até o vencimento da fatura. O valor
total do parcelamento comprometerá seu limite de crédito, que será recomposto à medida que as parcelas forem pagas. A simulação de qualquer opção em
um de nossos outros canais, invalida as opções desta fatura.
Oferta 24x COM SEGURO: Valor Total Financiado: R$ 1.096,86; Total à financiar: R$ 893,26 (81,44% do valor total financiado); Valor do Seguro: R$ 203,60 (18,56% do valor total
financiado); Valor do IOF: R$ 30,90; CET: 20,00% a.m. e 819,12% a.a.; Taxa efetiva de juros: 14,49% a.m. e 418,81% a.a.; Valor total a pagar: R$ 3.544,50.

PC - 00 00963 VK045 02/06/2023 VKREMFI1 G2836 0041830