A603516900B

!#;#0" JOAO PATRICK PONTES ALBUQUERQUE DE SOUSA

PC -00
Internacional
00249913

R SENADOR POMPEU 2610 Resumo da fatura em R$

JOSE BONIFACIO Total da fatura anterior 449,47
600025-001 FORTALEZA - CE Pagamento efetuado em 18/01/2023 - 449,47
S Saldo financiado 0,00
+
Postagem: 16/02/2023 L Lançamentos atuais 455,29
Vencimento: 25/02/2023
= Total desta fatura 455,29
Emissão: 15/02/2023
160223 Previsão prox. Fechamento: 15/03/2023

Titular JOAO PATRICK PONTES ALBUQUERQUE DE SOUSA

Cartão 5487.XXXX.XXXX.1126

Limite total de crédito 450,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Limite utilizado no mês 438,74
Disponível para saque no Brasil 110,00
R$ 455,29 25/02/2023 Disponível para saque no exterior 385,00

R$ 75,87 R$ 79,36
+8 x R$ 79,36

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 517,87 Total: R$ 714,24

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescidode encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75009 53026.462522 50451.480003 6 000 recibo do pagador
Número do Documento 00500530264/0315366 Nosso Número 175/00530264-6
Nome do Pagador/CPF/CNPJ JOAO PATRICK PONTES ALBUQUERQUE DE SOUSA - 072.296.413-73 Valor do Documento R$ 455,29
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - 60.872.504/0001-23 Vencimento 25/02/2023
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75009 53026.462522 50451.480003 6 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 25/02/2023
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - 60.872.504/0001-23
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2525/04514-8
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

25/02/2023 00500530264/0315366 FT N 15/02/2023 175/00530264-6

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 455,29
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
JOAO PATRICK PONTES ALBUQUERQUE DE SOUSA -
072.296.413-73
R SENADOR POMPEU 2610 JOSE BONIFACIO 600025-001 FORTALEZA - CE -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w WNn W n W n W n W n W n W nNw N n w nW nWNwn Nw NnwWnNWwnN wnN WNn Wnw nNWwnNWn W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques Compras parceladas - próximas faturas
FRANCISCA R S PAIVA (final 6746) Próxima fatura 10,90
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ Demais faturas 10,90
18/01 SABORCASEIRO 37,00 Total para próximas faturas 21,80
TIANGUA
18/01 PARAMEDICO MATERIAL DE 81,80 Encargos cobrados nesta fatura
FORTALEZA Juros do rotativo 17,05 % 0,00
18/01 POSTO SAO DOMINGOS GAV 70,00 Juros de mora 1,00 % am 0,00
VEÍCULOS .FORTALEZA Multa por atraso 2,00 % 0,00
19/01 APPLE.COM/BILL 3,50 IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,00
HOBBY .SAO PAULO
19/01 CENTERBOX CENTER 61,94
ALIMENTAÇÃO .FORTALEZA Fique atento aos encargos para o próximo
19/01 POSTOS OM 50,00 período (25/02 a 24/03)
VEÍCULOS .FORTALEZA
19/01 LOJAS AMERICANAS 389 7,49 Juros Máximos do contrato 15,87 % am 500,22 % aa
VESTUÁRIO .FORTALEZA
19/01 PAG*LUANAPEREIRABRAND 54,00
ALIMENTAÇÃO .FORTALEZA
Pagamento mínimo desta fatura
20/01 CENTERBOX CENTER 25,71
Valor da fatura atual 455,29
ALIMENTAÇÃO .FORTALEZA
Juros máximos do contrato 15,87 % am 500,22% aa
20/01 RECVIVO*85985609981 15,00
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 60,21
DIVERSOS .SAO PAULO
CET do financiamento da fatura 16,50 % am 540,89 % aa
21/01 FORTALEZA JOQUEI 24,80
% do total
ALIMENTAÇÃO .FORTALEZA
Valor em R$ financiado
23/01 MARIA ELENI MEDEIROS 4,50
Valor total financiado 379,42 100,00 %
ALIMENTAÇÃO .FORTALEZA
Valor do IOF 2,37
23/01 PAG*CDosSantos 3,00
Valor total a pagar 442,00
ALIMENTAÇÃO .FORTALEZA
Lançamentos no cartão (final 6746) 438,74

Parcelas fixas desta fatura

Lançamentos: produtos e serviços Valor da fatura atual 455,29
DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$
Juros do parcelamento 12,90 % am 337,63% aa
16/01 ANUIDADE DIFERENCI10/12 10,90
CET do parcelamento 13,99 % am 391,90 % aa
Titular 6746
% do total
02/02 SEG SUPER BOLSA PROT 8,92
Valor em R$ financiado
Valor total financiado* 461,85 100,00%
15/02 ESTORNO DE ANUIDADE DIF - 3,27
Total a financiar (1) 455,29 98,58 %
Titular 6746
Valor do IOF (2) 6,56 3,38%
Lançamentos produtos e serviços 16,55
Valor total a pagar 714,24

(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

L Total dos lançamentos atuais 455,29

Compras parceladas - próximas faturas

DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
16/01 ANUIDADE DIFERENCI11/12 10,90
Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 01854 VK018 16/02/2023 VKRPOF17 G0789 0253240

Simulação de Compras parc. c/ juros e
Crediário (próximo período)
Limite de crédito 450,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 450,00 100.00 %
Valor do IOF 13,36
Valor total a pagar 859,68

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país 13,91 % am
De pagamento de contas 4,99 % am
 JOAO PATRICK PONTES ALBUQUERQUE DE SOUSA,

COM SEGURO SEM SEGURO

24 x R$ 67,71 24 x R$ 56,91
Total: R$1.625,04 CET: 623,30 %/ano Total: R$1.365,84 CET: 391,90 %/ano

18 x R$ 68,82 18 x R$ 60,37
Total: R$1.238,76 CET: 582,51 %/ano Total: R$1.086,66 CET: 392,95 %/ano

15 x R$ 71,04 15 x R$ 63,70
Total: R$1.065,60 CET: 564,30 %/ano Total: R$955,50 CET: 392,95 %/ano

12 x R$ 75,48 12 x R$ 69,22
Total: R$905,76 CET: 543,84 %/ano Total: R$830,64 CET: 389,28 %/ano

9 x R$ 84,56 9 x R$ 79,36
Total: R$761,04 CET: 522,66 %/ano Total: R$714,24 CET: 384,08 %/ano

6 x R$ 105,43 6 x R$ 101,31
Total: R$632,58 CET: 504,02 %/ano Total: R$607,86 CET: 378,94 %/ano

Sua taxa de juros especial de parcelamento é de 12,90 % a.m.

O Parcelamentoda Fatura tem incidência de encargos (juros e IOF) e inclui o valor total da fatura no momentoda contratação, outros valores, como novas
compras e parcelas a vencer, serão cobradas normalmentenas faturas seguintes. A contratação COM seguro é opcional e o valor do seguro será financiado
utilizando a mesma taxa de juros do parcelamento.O pagamento da primeira parcela deve ser realizado no valor exato até o vencimentoda fatura. O valor
total do parcelamentocomprometeráseu limite de crédito, que será recompostoà medida que as parcelas forem pagas. A simulação de qualquer opção em
um de nossos outros canais, invalidaas opçõesdesta fatura.
Oferta 24x COM SEGURO: Valor Total Financiado: R$ 557,28; Total à financiar: R$ 455,29 (81,70% do valor total financiado); Valor do Seguro: R$ 86,40 (15,50% do valor total
financiado); Valor do IOF: R$ 15,59 (2,80% do valor total financiado); CET: 17,66% a.m. e 623,30% a.a.; Taxa efetiva de juros: 12,90% a.m. e 337,63% a.a.; Valor total a pagar: R$
1.625,04.

PC - 00 01854 VK018 16/02/2023 VKRPOF17 G0789 0253240