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78 - 02/2023 R$ 1878,30
SACADOR AVALISTA VENCIMENTO ORIGINAL
10/02/2023
PAGADOR JOSE VALTER QUINTEIRO TRANSPORTES EPP CPF/CNPJ 11.753.430/0001-09 (=) VALOR COBRADO
R$ 1878,30
DETALHES FATURA DETALHES FATURA
Próximo reajuste do contrato: 01/09/2023;
Inexistente.
Pendências:
AUTÊNTICAÇÃO MECÂNICA
********** O PAGAMENTO DESTA FATURA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES **********
1.9F
RECEBIMENTO ATRAVÉS DO CHEQUE Nº DO BANCO
ESTA QUITAÇÃO SÓ TERÁ VALIDADE APÓS O PAGTO. DO CHEQUE PELO BANCO SACADO.
CASO TENHA EFETUADO O PAGAMENTO FAVOR DESCONSIDERAR
********** O PAGAMENTO DESTA FATURA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES **********
LOCAL DE PAGAMENTO
237-2 23791.55605 40000.161626 92000.463007 9 92570000187830
VENCIMENTO
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO 10/02/2023
BENEFICIÁRIO AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO
PLANO HOSPITAL SAMARITANO LTDA 1556-3/4630-2
DATA DO DOCUMENTO NÚMERO DO DOCUMENTO ESPÉCIE DOC. ACEITE DATA PROCESSAMENTO CARTEIRA / NOSSO NÚMERO
02/02/2023 1616292 DM N 02/02/2023 4/00001616292-7
USO DO BANCO CARTEIRA ESPÉCIE MOEDA QUANTIDADE MOEDA VALOR (=) VALOR DO DOCUMENTO
4 R$ R$ 1878,30
(-) DESCONTO
INSTRUÇÕES
R$ 0,00
APOS VENC. COBRAR MULTA DE 2%.APOS VENC. COBRAR JUROS DE 0,03% AO DIA. OUTRAS DEDUÇÕES