Recibo do Pagador

(Condomínio)

ESTE RECIBO NÃO QUITA DÉBITO(S) ANTERIOR(ES)

Srs. Condôminos,
Cumpre-nos alertar V.Sas. para que "NÃO EFETUEM DEPÓSITOS BANCÁRIOS", para efeito de pagamento de condomínio se não
especificada a sua destinação constante de "AVISO DE DÉBITO". Decisões do judiciário confirmam esta exigência, ficando
caracterizada a inadimplência no caso de desrespeito.

*** ALUGAMOS OU VENDEMOS SEU IMÓVEL! ***

Código de acesso a internet para 2ª via e balancetes: 01310018 Senha: 1234

*** PAGAMENTOS FEITOS NA IMOBILIARIA SOMENTE EM CHEQUE .

*** SR. CONDÔMINO, SOLICITAMOS QUE AO EFETUAR O PAGAMENTO DO REFERIDO BOLETO,

VERIFICAR SEMPRE O BENEFICIÁRIO QUE APARECE NA TELA DO COMPUTADOR OU SMARTPHONE
PARA CONFIRMAÇÃO , EM VIRTUDE DE FRAUDES .

PAGADOR
MONICA PATRICIA A. MARQUES UNID.18
Descrição do Recibo
1 CONDOMINIO 01/2023 598,00
RUA ITUA, 1598 2 FUNDO RESERVA 01/2023 52,00
JARDIM GUANABARA CEP: 21.940-180 336 PINT FACHADA EXTERNA 09/0014 200,00
3399 EMOLUMENTOS 01/2023 6,00
RIO DE JANEIRO RJ
CLIENTE
Condomínio: COND EDIF MARISOL I V
Unidade: RUA MONSENHOR MAGALDI, 501/APTO 304
131 18 2023/01 3013101801-P
AVISO

HORÁRIO DE EXPEDIENTE DAMENSAGEM

REINA:
De segunda a sexta-feira, exceto feriados
das 8:30h às 12:00h e das 13:30h às 16:00h DATA DO VENCIMENTO VALOR DO DOCUMENTO

15/01/2023 856,00
PRAZOS DE PAGAMENTO
Até 10/01/2023 Receber R$ 840,07 AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO NOSSO NÚMERO

Até 15/01/2023 Receber R$ 856,00 3184/663878-3 09/3013101801-P

APOS VCTO COBRAR MULTA 2% + 1% AO MÊS
VALOR PAGO ====>
IPTE: 23793.18401 90301.310182 01066.387802 4 92310000085600

BRADESCO 237-2 23793.18401 90301.310182 01066.387802 4 92310000085600

LOCAL DE PAGAMENTO VENCIMENTO

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE REDE BRADESCO / BRADESCO EXP 15/01/2023

BENEFICIÁRIO AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO

REINA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA CNPJ: 30.498.703/0001-52 3184/663878-3

DATA DO DOC. N° DO DOCUMENTO ESPÉCIE DE DOC. ACEITE DATA PROC. NOSSO NÚMERO

18/01/2023 3013101801-P Recibo N 18/01/2023 09/3013101801-P

USO DO BANCO CARTEIRA ESPÉCIE QUANTIDADE VALOR VALOR DO DOCUMENTO

R$ X
09 856,00
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) (-) DESCONTO / ABATIMENTO

Até 10/01/2023 Receber R$ 840,07

Até 15/01/2023 Receber R$ 856,00 (-) OUTRAS DEDUÇÕES

APOS VCTO COBRAR MULTA 2% + 1% AO MÊS

(+) MORA / MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

RUA MONSENHOR MAGALDI, 501/APTO 304

PAGADOR

MONICA PATRICIA A. MARQUES UNID.18 CPF: 844.055.707-87

RUA ITUA, 1598 21.940-180
___ Autenticação ___ FICHA DE COMPENSAÇÃO