CLIENTE CONTRATO VENCIMENTO VALOR

1724150 - KATIUCIA MARA DE 2.600.571 10/08/2023 102,09

OLIVEIRA
RUA ESTEVAM BISCARO 235
JD SION - CEP:37048143
VARGINHA MG

Atendimento Número Documento Data Processamento

144320011-1/1-23 21/07/2023
Os créditos oriundos do presente boleto foram fiduciariamente, nos
termos do artigo 66-B da Lei 4.728/65, do artigo 1.361 e seguintes
Código Civil, bem como do artigo 290 do Código Civil, em favor da Itens da Fatura
Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., nos termos 500 Mega NP-[01/07/2023-31/07/2023] 104,99

do Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Outras

MULTA REFERENTE DOCUMENTO Nº: 139073641-1/1-23 2,00
Avenças celebrado em 02 de setembro de 2021
JUROS REFERENTE DOCUMENTO Nº: 139073641-1/1-23 0,10
Dados Endereço Conexão
ESTEVAM BISCARO - 235 Desconto Fatura Digital -5,00
JD SION - CEP: 37048143 - VARGINHA

TOTAL DA FATURA
102,09
Últimos protocolos de atendimento:
20230313453489 20230313133006 20230313010304 20230312261626 20230310786013

|033-7| 03399.00532 60700.000189 51840.001013 1 94380000010209

Local de Pagamento Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO Banco Santander 10/08/2023
Beneficiário Agência/Código Beneficiário
VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A CNPJ 63.356.042/0001.80 3132/13001183-0

Data Documento Número do Documento Espécie Doc Aceite

Data Processamento Nosso Número
22/07/2023 144320011-1/1-23 DM
21/07/2023 N18518400
Carteira Espécie Quantidade
(x) Valor (=) Valor do Documento
5 R$ 102,09
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto
ATENÇÃO: CONSIDERAR O VALOR INFORMADO NO CAMPO VALOR DO DOCUMENTO
BOLETO RECEBÍVEL PARA PGTO EM QUALQUER CORRESP BANCÁRIO MESMO APOS (+) Mora/Multa
VENCTO
BOLETO PAGO APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A JUROS 1% A.M. + MULTA 2%
COBRADOS NO PROXIMO FATURAMENTO (+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador CPF: 000.177.980-00

1724150 - KATIUCIA MARA DE OLIVEIRA
RUA ESTEVAM BISCARO 235 JD SION VARGINHA MG 37048143 Ficha de Compensação