CLIENTE CONTRATO VENCIMENTO VALOR

846626 - LEANDRO DE SOUZA 1.472.031 26/08/2023 77,97

RUA R SAO MIGUEL 1089
JD B ESPERANCA II - CEP:37135218
ALFENAS MG

Atendimento Número Documento Data Processamento

139649301-1/1-23 22/07/2023
Os créditos oriundos do presente boleto foram fiduciariamente, nos
termos do artigo 66-B da Lei 4.728/65, do artigo 1.361 e seguintes
Código Civil, bem como do artigo 290 do Código Civil, em favor da Itens da Fatura
Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., nos termos 100 Mega NP-[01/07/2023-31/07/2023] 77,97

do Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Outras

Avenças celebrado em 02 de setembro de 2021

Dados Endereço Conexão

R SAO MIGUEL - 1089
JD B ESPERANCA II - CEP: 37135218 - ALFENAS

TOTAL DA FATURA
77,97
Últimos protocolos de atendimento:
20230310472076 20230308722005 20230308503037 20230307827128 20230306359680

|033-7| 03399.00532 60700.000163 50792.401015 1 94540000007797

Local de Pagamento Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO Banco Santander 26/08/2023
Beneficiário Agência/Código Beneficiário
VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A CNPJ 63.356.042/0001.80 3132/13001183-0

Data Documento Número do Documento Espécie Doc Aceite

Data Processamento Nosso Número
22/07/2023 139649301-1/1-23 DM
22/07/2023 N 16507924
Carteira Espécie Quantidade
(x) Valor (=) Valor do Documento
5 R$ 77,97
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto
ATENÇÃO: CONSIDERAR O VALOR INFORMADO NO CAMPO VALOR DO DOCUMENTO
BOLETO RECEBÍVEL PARA PGTO EM QUALQUER CORRESP BANCÁRIO MESMO APOS (+) Mora/Multa
VENCTO
BOLETO PAGO APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A JUROS 1% A.M. + MULTA 2%
COBRADOS NO PROXIMO FATURAMENTO (+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador CPF: 077.304.396-97

846626 - LEANDRO DE SOUZA
RUA R SAO MIGUEL 1089 JD B ESPERANCA II ALFENAS MG 37135218 Ficha de Compensação