CLIENTE CONTRATO VENCIMENTO VALOR

1434547 - EWERTON EMANUEL DA 2.228.996 05/02/2023 75,20

SILVA
RUA JOSE MELQUIADES DE MACEDO
144 3
JARDINS - CEP:59290000
SAO GONCALO DO AMARANTE RN
Atendimento Número Documento Data Processamento
113842111-1/1-23 23/01/2023
Os créditos oriundos do presente boleto foram fiduciariamente, nos
termos do artigo 66-B da Lei 4.728/65, do artigo 1.361 e seguintes
Código Civil, bem como do artigo 290 do Código Civil, em favor da Itens da Fatura
Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., nos termos Intercabo Fiber (SCM) 200 MEGAS-[05/01/2023-31/01/2023] 76,41

do Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Outras

JUROS REFERENTE DOCUMENTO Nº: 61967058 3,91
Avenças celebrado em 02 de setembro de 2021
MULTA REFERENTE DOCUMENTO Nº: 61967058 1,70
Dados Endereço Conexão
JOSE MELQUIADES DE MACEDO - 144 MULTA REFERENTE DOCUMENTO Nº: 62573024 1,70
JARDINS - CEP: 59290000 - SAO GONCALO DO AMARANTE
JUROS REFERENTE DOCUMENTO Nº: 62573024 1,32

JUROS REFERENTE DOCUMENTO Nº: 62256419 0,88

MULTA REFERENTE DOCUMENTO Nº: 62256419 0,60

LIBERACAO POR CONFIANCA 1/1 0,00

Intercabo Fiber (SCM) 200 MEGAS-[28/12/2022-31/12/2022] -11,32

TOTAL DA FATURA
75,20
Últimos protocolos de atendimento:
20230274509496 20230274086189 20230273998579 20230273314777 20230272893300

Declaração de Quitação Anual de Débitos

Em atenção à Lei Federal nº. 12.007/09, declaramos que todas as faturas de prestação de
serviços, vencidos em 2022, encontram - se quitadas.Esta declaração substitui as quitações
dos faturamentos mensais de débitos para efeito de comprovação de pagamento. Ficam
ressalvados desta declaração eventuais débitos decorrentes de processos judiciais ou
administrativos cuja decisão venha a ser favorável a empresa contratada e/ ou aos valores
posteriormente apurados como devidos ou nos quais tenha havido estorno no processamento
do pagamento.

|033-7| 03399.00573 01600.000036 73534.601015 2 92520000007520

Local de Pagamento Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO Banco Santander 05/02/2023
Beneficiário Agência/Código Beneficiário
CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ 02.952.192/0001.61 4361/13007325-3

Data Documento Número do Documento Espécie Doc Aceite

Data Processamento Nosso Número
23/01/2023 113842111-1/1-23 DM
23/01/2023 N
0000003735346
Carteira Espécie Quantidade
(x) Valor (=) Valor do Documento
5 R$ 75,20
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto
ATENÇÃO: CONSIDERAR O VALOR INFORMADO NO CAMPO VALOR DO DOCUMENTO
BOLETO RECEBÍVEL PARA PGTO EM QUALQUER CORRESP BANCÁRIO MESMO APOS (+) Mora/Multa
VENCTO
BOLETO PAGO APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A JUROS 1% A.M. + MULTA 2%
COBRADOS NO PROXIMO FATURAMENTO (+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador CPF: 099.951.917-41

1434547 - EWERTON EMANUEL DA SILVA
RUA JOSE MELQUIADES DE MACEDO 144 3 JARDINS SAO GONCALO DO AMARANTE Ficha de Compensação