Responsável: CNPJ da Instituição: Boleto: Vencimento:

FABIO DE OLIVEIRA ALMEIDA (22137258-5) 79.265.617/0001-99 1026695462 10/05/2023

Matrícula: Nome do Aluno: Curso/Turno
22137258-5 FABIO DE OLIVEIRA ALMEIDA SUPERIOR EM GESTÃO DA TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO/EAD/873
Endereço da Instituição:
RUA JOSÉ ESTANISLAU DE OLIVEIRA, 143 - SANTA CRUZ - SAO PEDRO/SP CEP: 13520-000

Cobranças Pagamentos/Descontos
Ano/Mês Lanc/Parc Data Descrição Valor Ano/Mês Lanc/Parc Data Descrição Valor
Aluno: (22137258-5) FABIO DE OLIVEIRA ALMEIDA Aluno: 22137258-5
2023 / 5 14238052 / 28/04/23 Dependência - Disciplina: 155,04 2023 / 5 /1 10/05/2023 Bolsa Polo 88,60
EGRAD_NGER100_068 2023 / 5 /1 10/05/2023 Campanha Play no Futuro: 08/02 a 88,60
2023 / 5 14238062 / 28/04/23 Mensalidade de EGRAD_TI_18 - Serie: 6 442,98 Total de Pagamentos: 177.20
Total de Cobranças: 598.02

Últimos Pagamentos (45 dias) Cobranças Vencidas e não Pagas

Documento Data Descrição Valor Documento Tipo Documento Valor
21823047 Pagamento - Banco 85,49
21921754 Pagamento - Banco 39,86

COMUNICADO
COMUNICADO
Atenção: Caso já tenha efetuado o pagamento por favor desconsiderar os dados de cobrança pendente.Os dados financeiros apresentados acima podem
estar resumidos, para verificar o extrato completo deste boleto e demais informações financeiras por favor acesse o seu ambiente Online Studeo!

Carteira / Nosso Número Espécie Espécie Doc Valor do Documento Agência / Código do Beneficiário
009 / 01026695462-8 R$ DS 598,02 3509 / 00013102 Recibo do Pagador
Autenticação Mecânica
BANCO BRADESCO S. A.

|237-2| 23793.50909 90102.669547 62000.131003 8 93460000059802

Local do Pagamento Vencimento
PAGAMENTO EXCLUSIVAMENTE NA REDE BANCÁRIA 10/05/2023
Beneficiário Agência / Código do Beneficiário
CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUP DE MARINGA LTDA - 79.265.617/0001-99 3509 / 00013102
Data do documento Nº do Documento Espécie Doc Aceite Data processamento Carteira / Nosso Número
28/04/2023 1026695462 DS N 28/04/2023 009 / 01026695462-8
Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do documento
009 R$ 598,02 598,02
Instruções (+) Outros acréscimos
Pagto até o dia 10/05/2023......... R$ 378,74
Após 10/05/2023......... R$ 598,02. Calcular multa e juros sobre esse valor.
APÓS O VENCIMENTO, O PAGAMENTO PODE SER REALIZADO ATÉ 12/06/2023 COM A COBRANÇA DE (-) Descontos / Abatimentos
ENCARGOS.
Multa: R$11,96.
juros de R$0,20 por dia de atraso. (-) Outras deduções

Direitos creditórios cedidos fiduciariamente a credores titulares da emissão de debêntures VTBE11 e VTBE21
(+) Mora / Multa / Juros

(=) Valor Cobrado

Pagador: FABIO DE OLIVEIRA ALMEIDA - CPF/CNPJ: 531.435.868-93

RUA ANNA BRANDINI MAZZIERO, 26 - CENTRO - AGUAS DE SAO PEDRO/SP CEP: 13525-000

Pagador/Avalista Código de Baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação