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-SERRA MOBILE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - EPP, lote 01, no valor 17 40544 CONDIMENTO TIPO ORÉGANO (ERVA) KG
global de R$ 299.996,36 (duzentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e seis 18 48625 CREME DE LEITE - 200G PC
reais e trinta e seis centavos); e
-WOOD CENTER COMÉRCIO LTDA., lote 02, no valor global de R$ 496.985,00 19 14505 ERVILHA EM CONSERVA - 200G PC
(quatrocentos e noventa e seis mil, novecentos e oitenta e cinco reais). 20 48633 FARINHA DE MANDIOCA TORRADA - 500G PC
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se: 21 48634 FARINHA DE MILHO EM FLOCOS - 500G PC
1. à Secretaria Municipal de Saúde, para autorização da despesa, nos termos do De- 22 48635 FARINHA DE ROSCA - 500G PC
creto Municipal n° 21.874/21;
23 157868 FARINHA TRIGO TIPO ESPECIAL KG
2. à Equipe de Pregão, para registro da homologação no Sistema de Informação Mu-
nicipal - SIM; 24 157869 FEIJÃO “IN NATURA” - PRETO KG
3. à Procuradoria-Geral do Município - Núcleo de Formalização de Ajustes, para la- 25 14375 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1 KG
vratura do Termo de Contrato; e 26 157873 FERMENTO EM PÓ - 100G PC
4. à Secretaria Municipal de Saúde, para as demais providências. 27 157874 FUBÁ KG
Campinas, 27 de julho de 2023
MARIA EMILIA DE ARRUDA FACCIONI 28 14412 GELEIA SABOR MORANGO - 230G PC
Secretária Municipal de Administração 29 48713 LEGUMINOSA “TIPO” ERVILHA SECA DE PARTIDA - 500G PC
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PESSOA 30 48711 LEGUMINOSA “TIPO” GRÃO DE BICO - 500G PC
31 48712 LEGUMINOSA “TIPO” LENTILHA - 500G PC
COM DEFICIÊNCIA E DIREITOS HUMANOS
32 14311 LEITE CONDENSADO - 395G PC
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PESSOA COM DEFICIÊNCIA E 33 73158 LEITE EM PÓ INTEGRAL - 400G LATA
DIREITOS HUMANOS 34 48638 MACARRÃO TIPO AVE MARIA COM OVOS - 500G PC
35 48637 MACARRÃO TIPO ESPAGUETE COM OVOS - 500G PC
AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 36 48639 MACARRÃO TIPO PARAFUSO COM OVOS - 500G PC
Expediente despachado, em 27/07/2023, pela Secretária Municipal de
37 157877 MAIONESE A BASE DE OVOS - 500G PC
Assistência Social,Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos
Processo Administrativo: SEI n° PMC.2022.00042085-71 38 66993 MILHO PARA PIPOCA - 500G PC
Interessada: Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e 39 36543 MILHO VERDE - 170G PC
Direitos Humanos - SMASDH 40 157878 MOLHO DE TOMATE - 300G PC
Assunto: Pregão n° 310/2022 - Eletrônico
41 157879 ÓLEO DE SOJA VEGETAL, REFINADO - 900ML PC
Objeto: Registro de Preços de Camisetas.
Em face dos elementos constantes, no presente Processo Administrativo, e do Decreto 42 157880 QUEIJO PARMESÃO RALADO - 100G PC
Municipal nº 18.099/2013, e suas alterações, AUTORIZO, a despesa no valor total de 43 48626 ROSQUINHA DE COCO - 400G PC
R$ 2.327,00 (dois mil e trezentos e vinte e sete reais) a favor da empresa JM INDÚS- 44 157881 SAL REFINADO E IODADO KG
TRIA DE CONFECÇÕES E BRINDES EIRELI, CNPJ 13.628.123/0001-13, para SUCO NATURAL DE FRUTAS (PRONTO PARA BEBER) DIVERSOS
fornecimento do Item 03 da Ata de Registro de Preços nº 599/2022. 45 18719
SABORES - 200ML
PC
Publique-se.
Campinas, 27 de julho de 2023 SUCO NATURAL DE FRUTAS (PRONTO PARA BEBER) DIVERSOS
46 157882 PC
VANDECLEYA MORO SABORES SEM AÇUCAR - 200ML
Secretária de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos 47 33138 SUCO NATURAL DE FRUTAS CONCENTRADO - 500ML PC
EXPEDIENTE
O Diário Oficial do Município de Campinas (Lei Nº 2.819/63) é uma publicação da Prefeitura Municipal de Campinas Site: www.campinas.sp.gov.br
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Recebimento de conteúdo para publicação até as 17 horas do dia anterior.
Campinas, sexta-feira, 28 de julho de 2023 Diário Oficial do Município de Campinas 3
Publique-se. Após, à Secretaria Municipal de Justiça (SMJ), para a formalização do Objeto: Registro de Preços de serviços de infraestrutura para eventos
Termo Contratual próprio, a cargo do Núcleo de Formalização de Ajustes (NFA), e, na Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, ao disposto
sequência, retorne o processo a esta Secretaria para a adoção das demais providências no artigo 8° do Decreto Municipal nº 21.874 de 30 de dezembro de 2021 e ao docu-
e continuidade. mento SEI n.º 8663185, AUTORIZO a despesa no valor total de R$ 1.365,00 (um mil
Campinas, 27 de julho de 2023 trezentos e sessenta e cinco reais), a favor da empresa LOCATENDAS PRODUÇÕES
VANDECLEYA MORO EIRELI, referente aos itens 53 e 57 da Ata de Registro de Preços nº 408/2022, Termo
Secretária de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos de Rerratificação nº 021/2022.
AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Publique-se na forma da lei.
Campinas, 27 de julho de 2023
Expediente despachado, em 27/07/2023, pela Secretária Municipal de ALEXANDRA CAPRIOLI DOS SANTOS FONTOLAN
Assistência Social,Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Protocolado Administrativo: SEI nº PMC.2021.00040785-03
Interessada: Secretaria de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos EXPEDIENTE DESPACHADO PELA SENHORA
Humanos - SMASDH SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos de manuten- Processo: PMC.2022.00033410-14
ção, suporte e atualização do Sistema de Governança Municipal, dos módulos do Interessado: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
SIGM - Sistema Integrado de Governança Municipal. Referência: Pregão Eletrônico nº 376/2022
À vista da solicitação desta Pasta (doc. 8615714) e dos pareceres precedentes da Se- Objeto: Registro de Preços de serviços de infraestrutura para eventos (palcos e pas-
cretaria Municipal de Justiça (8626805, 8626858, 8627446, e 8640805), que indicam sarela)
a necessidade e a ausência de impedimentos legais, e uma vez atendidas, até a forma- Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, ao disposto no
lização, todas as recomendações apontadas pela Procuradoria de Licitações e Contra- artigo 8° do Decreto Municipal nº 21.874 de 30 de dezembro de 2021 e ao documento
tos (PLC), da Secretaria Municipal de Justiça(SMJ), AUTORIZO a prorrogação do SEI n.º 8658953, AUTORIZO a despesa no valor total de R$ 7.847,64 (sete mil oito-
Contrato n° 093/22, firmado entre o Município de Campinas e a empresa MUNDO centos e quarenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), a favor da empresa MLC
DO SABER - SOLUÇÕES EM SOFTWARE LTDA., CNPJ 27.191.983/0001-47, LOCAÇÕES, PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI, referente aos itens 5 e 6 da Ata
e a despesa correspondente no valor de R$ 296.400,00 (duzentos e noventa e seis mil de Registro de Preços nº 033/2023.
e quatrocentos reais), para a prestação de serviços técnicos de manutenção, suporte e Publique-se na forma da lei.
atualização do Sistema de Governança Municipal, dos módulos do SIGM - Sistema Campinas, 27 de julho de 2023
Integrado de Governança Municipal, implantados e em uso pela Secretaria Municipal ALEXANDRA CAPRIOLI DOS SANTOS FONTOLAN
de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos - SMASDH., por SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
mais 12 (doze) meses, aprovada pelo Comitê Gestor (doc. 8381624). EXPEDIENTE DESPACHADO PELA SENHORA
Publique-se. Após, à Secretaria Municipal de Justiça (SMJ), para a formalização do
Termo Contratual próprio, a cargo do Núcleo de Formalização de Ajustes (NFA), e, na SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
sequência, retorne o processo a esta Secretaria para a adoção das demais providências Processo: PMC.2022.00032634-63
e continuidade. Interessado: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
Campinas, 27 de julho de 2023 Referência: Pregão Eletrônico nº 210/2022
VANDECLEYA MORO Objeto: Registro de Preços de sanitários químicos, compreendendo instalação, manu-
Secretária de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos tenção, desinstalação e coleta de resíduos.
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, ao disposto no
AUTORIZAÇÃO DE DESPESA artigo 8° do Decreto Municipal nº 21.874 de 30 de dezembro de 2021 e ao documento
Expediente despachado, em 27/07/2023, pela Secretária Municipal de SEI n.º 8658928, AUTORIZO a despesa no valor total de R$ 2.124,00 (dois mil cento
Assistência Social,Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos e vinte e quatro reais), a favor da empresa VR BARROS SANITÁRIOS QUÍMICOS
Processo Administrativo: SEI n° PMC.2023.00051575-12 EIRELI, referente ao item 1 da Ata de Registro de Preços nº 466/2022, Aditamento de
Interessada: Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Ata de Registro de Preços nº 002/2022.
Direitos Humanos - SMASDH Publique-se na forma da lei.
Assunto: AMIL nº 271/2023 Campinas, 27 de julho de 2023
Objeto: Confecção de Álbum Personalizado. ALEXANDRA CAPRIOLI DOS SANTOS FONTOLAN
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Diante dos elementos constantes no presente Processo Administrativo, e do disposto
no Decreto Municipal nº 21.874/2021, e suas alterações, e do valor a ser utilizado para EXPEDIENTE DESPACHADO PELA SENHORA
confecção de álbum personalizado, visando atender demanda desta SMASDH, AU- SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
TORIZO, com fulcro no Artigo 75, Inciso II, da Lei Federal n° 14.133/2021, e suas Processo: PMC.2022.00032634-63
alterações, a despesa no valor de R$ 1.161,60 (um mil e cento e sessenta e um reais Interessado: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
e sessenta centavos) à ASSOCIAÇÃO CORNÉLIA MARIA ELIZABETH VAN Referência: Pregão Eletrônico nº 210/2022
HYLCKAMA, CNPJ Nº 68.002.187/0001-04. Objeto: Registro de Preços de sanitários químicos, compreendendo instalação, manu-
Campinas, 27 de julho de 2023
VANDECLEYA MORO tenção, desinstalação e coleta de resíduos.
Secretária de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, ao disposto no
artigo 8° do Decreto Municipal nº 21.874 de 30 de dezembro de 2021 e ao documento
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO SEI n.º 8658837, AUTORIZO a despesa no valor total de R$ 354,00 (trezentos e cin-
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO quenta e quatro reais), a favor da empresa VR BARROS SANITÁRIOS QUÍMICOS
EIRELI, referente ao item 1 da Ata de Registro de Preços nº 466/2022, Aditamento de
EXPEDIENTE DESPACHADO PELA SENHORA Ata de Registro de Preços nº 002/2022.
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO Publique-se na forma da lei.
Campinas, 27 de julho de 2023
Processo: PMC.2022.00032634-63 ALEXANDRA CAPRIOLI DOS SANTOS FONTOLAN
Interessado: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Referência: Pregão Eletrônico nº 210/2022
Objeto: Registro de Preços de sanitários químicos, compreendendo instalação, manu- EXPEDIENTE DESPACHADO PELA SENHORA
tenção, desinstalação e coleta de resíduos. SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, ao disposto Processo: PMC.2022.00093518-10
no artigo 8° do Decreto Municipal nº 21.874 de 30 de dezembro de 2021 e ao docu-
mento SEI n.º 8663085, AUTORIZO a despesa no valor total de R$ 1.416,00 (um Interessado: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
mil quatrocentos e dezesseis reais), a favor da empresa VR BARROS SANITÁRIOS Referência: Pregão Eletrônico nº 036/2023
QUÍMICOS EIRELI, referente ao item 1 da Ata de Registro de Preços nº 466/2022, Objeto: Registro de Preços de serviços de instalação, manutenção, desinstalação e
Aditamento de Ata de Registro de Preços nº 002/2022. coleta de resíduos de sanitários químicos para pessoas com deficiência
Publique-se na forma da lei. Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, ao disposto no
Campinas, 27 de julho de 2023 artigo 8° do Decreto Municipal nº 21.874 de 30 de dezembro de 2021 e ao documento
ALEXANDRA CAPRIOLI DOS SANTOS FONTOLAN SEI n.º 8658881, AUTORIZO a despesa no valor total de R$ 210,00 (duzentos e dez
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
reais), a favor da empresa VR BARROS SANITÁRIOS QUÍMICOS EIRELI, referen-
EXPEDIENTE DESPACHADO PELA SENHORA te ao item 1 da Ata de Registro de Preços nº 162/2022.
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO Publique-se na forma da lei.
Processo: PMC.2021.00066541-70 Campinas, 27 de julho de 2023
Interessado: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo ALEXANDRA CAPRIOLI DOS SANTOS FONTOLAN
Referência: Pregão Eletrônico nº 220/2022 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Objeto: Registro de Preços de serviços de infraestrutura para eventos EXPEDIENTE DESPACHADO PELA SENHORA
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, ao disposto
no artigo 8° do Decreto Municipal nº 21.874 de 30 de dezembro de 2021 e ao docu- SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
mento SEI n.º 8659028, AUTORIZO a despesa no valor total de R$ 3.440,00 (três Processo: PMC.2022.00090831-14
mil quatrocentos e quarenta reais), a favor da empresa BARNABÉ PRODUÇÕES Interessado: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
E PROMOÇÕES DE EVENTOS LTDA , referente ao item 35 da Ata de Registro de Referência: Pregão Eletrônico nº 048/2023
Preços nº 406/2022, Termo de Aditamento de Ata nº 001/2023. Objeto: Registro de Preços de serviços de infraestrutura para eventos
Publique-se na forma da lei. Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, ao disposto no
Campinas, 27 de julho de 2023 artigo 8° do Decreto Municipal nº 21.874 de 30 de dezembro de 2021 e ao documen-
ALEXANDRA CAPRIOLI DOS SANTOS FONTOLAN to SEI n.º 8663108, AUTORIZO a despesa no valor total de R$ 9.360,00 (nove mil
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
trezentos e sessenta reais), a favor da empresa VB ESTRUTURAS TEMPORARIAS
EXPEDIENTE DESPACHADO PELA SENHORA LTDA, referente aos itens 1, 2, 3, 4, 7 e 8 da Ata de Registro de Preços nº 264/2023.
Publique-se na forma da lei.
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO Campinas, 27 de julho de 2023
Processo: PMC.2021.00066541-70 ALEXANDRA CAPRIOLI DOS SANTOS FONTOLAN
Interessado: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Referência: Pregão Eletrônico nº 220/2022
4 Diário Oficial do Município de Campinas Campinas, sexta-feira, 28 de julho de 2023
EXPEDIENTE DESPACHADO PELA SENHORA 17 FAIXA PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS (300CM X 100CM) 1.500UNIDADES
PRESIDENTE DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À 18 FLYER (14CM X 29,7CM - FORMATO FECHADO) EM PAPEL COUCHÊ 300.000 UNIDADES
CULTURA 19 CALENDÁRIO DE PAREDE 10.000 UNIDADES
Processo: PMC.2022.000041040-16 20 PLANNER 8.000 UNIDADES
Interessado: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo 21 AGENDA ESCOLAR 80.000 UNIDADES
Referência: Pregão Eletrônico nº 228/2022
Objeto: Registro de Preços de serviços de transporte através de caminhão baú para Os órgãos da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Campinas
instrumentos e equipamentos da Orquestra Sinfônica interessados em participar do referido registro de preços, deverão encaminhar o pedido de
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, ao disposto no adesão através do e-mail: sme.suprimentos@educa.campinas.sp.gov.br em até 8 (oito) dias
artigo 8° do Decreto Municipal nº 18.099/2013 e ao documento SEI n.º 8658993, AU- úteis após esta publicação.
TORIZO a despesa no valor total de R$ 5.490,00 (cinco mil quatrocentos e noventa Esclarecimentos poderão ser obtidos nas dependências da Secretaria Municipal de Educa-
reais), a favor da empresa ONIX TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI, referente ao ção - Departamento de Apoio à Escola - Coordenadoria Setorial de Suprimentos, situada na
item 2 da Ata de Registro de Preços nº 478/2022. Rua Barreto Leme, 1515, Centro - Campinas - SP, pelos telefones (19) 2515 7220 e (19)
Publique-se na forma da lei. 2515 7221, no e-mail sme.suprimentos@educa.campinas.sp.gov.br.
Campinas, 27 de julho de 2023 Campinas, 19 de julho de 2023
ALEXANDRA CAPRIOLI DOS SANTOS FONTOLAN EXPEDICTO RIBEIRO DE CARVALHO JÚNIOR
PRESIDENTE DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À CULTURA Coordenador Setorial de Suprimentos
CHARLES DURAES LEITE
RATIFICAÇÃO Diretor do Departamento de Apoio à Escola
Processo Administrativo nº: PMC.2022.00087381-92 JOSÉ TADEU JORGE
Interessada: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo - Fundo de Assistência à Cultura Secretário Municipal de Educação
Processo Administrativo nº:PMC.2023.00057284-47
Interessada: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo - Departamento de Cultura. PRESTAÇÃO DE CONTAS - ENSINO (ART. 256 -
Objeto:Contratação da empresa SUPLA PRODUÇÕES LTDA - ME, CNPJ CONSTITUIÇÃO ESTADUAL)
05.005.487/0001-19, representante legal do artista SUPLA para realização de apresenta- PERÍODO: 2º TRIMESTRE 2023
ção artística no dia 30 de julho de 2023 na Concha Acústica Maestro “Benito Juarez, no
evento”Rock na Concha”. RECEITAS ARRECADADAS VALOR
Diante dos elementos constantes no presente protocolado em especial, dos pareceres da Se- RECEITA TOTAL ARRECADADA ATÉ O TRIMESTRE
cretaria Municipal de Justiça, com viabilidade da contratação direta conforme SEI 8668009,
e com a competência do Decreto Municipal n.º 21.874/2021e atendido aos apontamentos IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU 707.219.206,88
conforme SEI doc.n.º 8653643 e 8674029, RATIFICO a contratação da empresa SUPLA IMPOSTO TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI 115.505.062,20
PRODUÇÕES LTDA - ME, CNPJ nº .05.005.487/0001-19 representante legal do artista
SUPLA junto à Prefeitura Municipal de Campinas para realização de (1) uma apresentação IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 786.578.268,83
artística conforme SEI doc n.º 8308164 com fundamento no artigo 74, inciso II, da Lei IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IR 184.679.771,49
Federal 14.133/2021 pelo valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) onerando em sua inte-
gralidade as dotações do presente exercício, consoante aprovado pelo Comitê Gestor no DÍVIDA ATIVA DOS IMPOSTOS 74.053.767,81
documento SEI nº.8594311. JUROS E MULTAS DOS IMPOSTOS E DA DÍVIDA ATIVA 43.294.579,01
Publique-se nos termos da Lei. Encaminhe-se:
1 -À Secretaria de Administração, para a numeração da contratação em livro próprio, e a se- FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM 63.917.418,05
guir, devolva-se a esta Secretaria Municipal de Cultura e Turismo para as demais providên- IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR 1.536.203,49
cias e acompanhamento, ressaltando que a formalização dar-se-à pela emissão da respectiva
Nota de Empenho, o que é permitido nos termos do art. 95, “caput” da Lei de Licitações e IMPOSTO CIRC. DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS 548.957.258,73
Contratos, e IMPOSTO LEI 194/ICMS 22.641.813,50
2 -Retorne o processo à esta Secretaria, para as demais medidas e acompanhamento de sua
execução. IMPOSTO PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR - IPVA 401.119.368,48
Campinas, 27 de julho de 2023 IMPOSTO EXPORTAÇÃO PRODUTO INDUSTRIALIZADO - IPI 3.188.266,88
ALEXANDRA CAPRIOLI DOS SANTOS FONTOLAN
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 2.952.690.985,35
DEDUÇÃO - CONTRIBUIÇÃO AO FUNDEB -208.272.065,35
DEPARTAMENTO DE TURISMO
EXPEDIENTE DESPACHADO PELA SENHORA QSE, CONVÊNIOS E OUTROS RECURSOS ADICIONAIS 69.385.441,09
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA LDB E ADICIO-
Processo: PMC.2022.00083915-75 NAIS 1.177.464,60
Interessado: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
Referência: Pregão Eletrônico nº 003/2023 RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB 223.542.862,13
Objeto: Registro de Preços de serviços de sistemas de iluminação, sonorização e ge- RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO FUNDEB 2.621.728,89
radores para eventos TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS 296.727.496,71
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, ao disposto no
artigo 8° do Decreto Municipal nº 21.874 de 30 de dezembro de 2021 e ao documento TOTAL DA RECEITA ARRECADADA 3.457.690.547,41
SEI n.º 8658855, AUTORIZO a despesa no valor total de R$ 8.796,00 (oito mil se-
tecentos e noventa e seis reais), a favor da empresa ADRIANA BASTOS SAMARA
EVENTOS - ME, referente ao item 5 da Ata de Registro de Preços nº 155/2023. DESPESAS DO ENSINO VALOR
Publique-se na forma da lei. DESPESA TOTAL DO ENSINO EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE
Campinas, 27 de julho de 2023
ALEXANDRA CAPRIOLI DOS SANTOS FONTOLAN 12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA 36.629.765,10
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 12.306 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 113.764.728,80
1.1.1.2.53.0.0.00.00.000 (I.T.B.I.) IMPOSTO SOB/TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS 296.961.000,00 296.961.000,00 19.130.103,77 116.919.668,99 180.041.331,01
REAIS S/IMÓVEIS
1.1.1.3.00.0.0.00.00.000 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 388.343.000,00 388.343.000,00 28.425.243,08 184.679.771,49 203.663.228,51
1.1.1.4.51.1.0.00.00.000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN 1.870.863.000,00 1.870.863.000,00 138.697.320,26 816.969.052,06 1.053.893.947,94
1.1.1.4.51.1.1.00.00.000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – PRINCIPAL 1.716.053.000,00 1.716.053.000,00 135.053.892,68 786.837.277,52 929.215.722,48
1.1.1.4.51.1.1.01.00.000 ISSQN - HOMOLOGAÇÃO APURAÇÃO MENSAL 911.635.000,00 911.635.000,00 70.266.009,94 417.442.512,13 494.192.487,87
1.1.1.4.51.1.1.02.00.000 ISSQN - HOMOLOGAÇÃO ESTIMATIVA 1.532.000,00 1.532.000,00 56.379,58 278.662,36 1.253.337,64
1.1.1.4.51.1.1.03.00.000 ISSQN - HOMOLOGAÇÃO SUBSTITUIÇÃO 514.430.000,00 514.430.000,00 37.137.827,97 211.104.856,27 303.325.143,73
1.1.1.4.51.1.1.04.00.000 ISSQN - OFICIO SOCIEDADE DE PROFISSIONAIS 5.422.000,00 5.422.000,00 593.232,58 3.015.126,10 2.406.873,90
1.1.1.4.51.1.1.05.00.000 ISSQN - OFICIO AUTÔNOMOS 20.738.000,00 20.738.000,00 1.046.261,31 8.520.642,09 12.217.357,91
1.1.1.4.51.1.1.06.00.000 ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL 11.669.000,00 11.669.000,00 1.791.037,11 8.733.537,37 2.935.462,63
1.1.1.4.51.1.1.07.00.000 ISSQN - AUTO DE INFRAÇÃO POR IMPOSIÇÃO DE MULTA 1.650.000,00 1.650.000,00 71.640,09 1.595.052,69 54.947,31
1.1.1.4.51.1.1.08.00.000 ISSQN - HOMOLOGAÇÃO SIMPLES NACIONAL 194.490.000,00 194.490.000,00 19.764.685,05 112.343.287,38 82.146.712,62
1.1.1.4.51.1.1.09.00.000 ISSQN - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA/SIAFI 5.893.000,00 5.893.000,00 325.007,66 1.794.186,42 4.098.813,58
1.1.1.4.51.1.1.10.00.000 ISSQN - RETIDO NA FONTE - PMC 48.594.000,00 48.594.000,00 3.977.560,98 21.524.745,46 27.069.254,54
1.1.1.4.51.1.1.11.00.000 ISSQN - HOMOLOGAÇÃO SIMPLES NACIONAL (DIFERENÇA DE ARRECADAÇÃO) 0,00 0,00 24.250,41 484.669,25 -484.669,25
1.1.1.4.51.1.2.00.00.000 ISSQN - MULTAS/JUROS 21.272.000,00 21.272.000,00 316.804,34 4.649.055,62 16.622.944,38
1.1.1.4.51.1.3.00.00.000 ISSQN - DÍVIDA ATIVA 75.821.000,00 75.821.000,00 1.907.686,16 14.572.757,79 61.248.242,21
1.1.1.4.51.1.4.00.00.000 ISSQN - DÍVIDA ATIVA - M.J. 57.717.000,00 57.717.000,00 1.418.937,08 10.909.961,13 46.807.038,87
1.1.2.0.00.0.0.00.00.000 TAXAS 299.797.470,00 299.797.470,00 20.293.620,28 186.585.696,77 113.211.773,23
1.1.2.1.00.0.0.00.00.000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 1.776.410,00 1.776.410,00 769.511,46 3.387.140,01 -1.610.730,01
1.1.2.2.00.0.0.00.00.000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 298.021.060,00 298.021.060,00 19.524.108,82 183.198.556,76 114.822.503,24
Campinas, sexta-feira, 28 de julho de 2023 Diário Oficial do Município de Campinas 7
1.2.0.0.00.0.0.00.00.000 CONTRIBUIÇÕES 106.876.000,00 106.876.000,00 7.948.697,01 46.339.924,40 60.536.075,60
1.2.4.0.00.0.0.00.00.000 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 106.876.000,00 106.876.000,00 7.948.697,01 46.339.924,40 60.536.075,60
1.3.0.0.00.0.0.00.00.000 RECEITA PATRIMONIAL 235.420.519,00 235.701.909,66 14.655.728,12 87.530.263,35 148.171.646,31
1.3.1.1.01.0.0.00.00.000 ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS,LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO 68.000,00 68.000,00 3.079,29 18.307,20 49.692,80
1.3.1.1.02.0.0.00.00.000 CONCESSÃO/PERMISSÃO/AUTORIZAÇÃO/CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓ- 871.000,00 871.000,00 77.012,58 415.664,26 455.335,74
VEIS PÚBLICOS
1.3.2.0.00.0.0.00.00.000 VALORES MOBILIÁRIOS 234.481.519,00 234.762.909,66 14.575.636,25 87.096.291,89 147.666.617,77
1.3.2.1.00.0.0.00.00.000 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 132.397.519,00 132.678.909,66 14.575.636,25 87.096.273,28 45.582.636,38
1.3.2.2.00.0.0.00.00.000 DIVIDENDOS 102.084.000,00 102.084.000,00 0,00 18,61 102.083.981,39
1.6.0.0.00.0.0.00.00.000 RECEITA DE SERVIÇOS 230.000,00 230.000,00 20.968,06 125.172,95 104.827,05
1.7.0.0.00.0.0.00.00.000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 3.091.782.558,00 3.104.176.046,89 195.573.493,07 1.570.406.401,76 1.533.769.645,13
1.7.1.0.00.0.0.00.00.000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 601.246.711,00 610.480.436,00 58.829.926,31 329.026.332,14 281.454.103,86
1.7.2.0.00.0.0.00.00.000 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 2.018.792.097,00 2.021.951.860,89 107.359.589,06 1.013.934.688,20 1.008.017.172,69
1.7.4.0.00.0.0.00.00.000 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 600.000,00 600.000,00 2.600,00 673.110,34 -73.110,34
1.7.5.0.00.0.0.00.00.000 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 471.143.750,00 471.143.750,00 29.381.377,70 226.772.271,08 244.371.478,92
1.9.0.0.00.0.0.00.00.000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 107.000.888,00 109.400.888,00 4.733.239,10 34.147.977,14 75.252.910,86
1.9.1.0.00.0.0.00.00.000 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS 7.924.075,00 7.924.075,00 744.896,48 3.838.991,02 4.085.083,98
1.9.2.0.00.0.0.00.00.000 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 12.966.953,00 12.966.953,00 851.344,03 9.183.024,06 3.783.928,94
1.9.9.0.00.0.0.00.00.000 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 86.109.860,00 88.509.860,00 3.136.998,59 21.125.962,06 67.383.897,94
2.0.0.0.00.0.0.00.00.000 RECEITAS DE CAPITAL (II) 319.895.895,00 343.014.532,57 13.807.622,45 26.396.456,28 316.618.076,29
2.1.0.0.00.0.0.00.00.000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 255.242.170,00 255.242.170,00 7.586.324,38 12.672.167,24 242.570.002,76
2.2.0.0.00.0.0.00.00.000 ALIENAÇÃO DE BENS 900,00 900,00 67.622,35 202.867,06 -201.967,06
2.3.0.0.00.0.0.00.00.000 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 12.856.250,00 12.856.250,00 159.544,84 970.637,21 11.885.612,79
2.4.0.0.00.0.0.00.00.000 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 51.796.575,00 74.915.212,57 5.994.130,88 12.550.784,77 62.364.427,80
2.4.1.0.00.0.0.00.00.000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 51.796.575,00 67.116.451,64 140.471,41 6.645.891,46 60.470.560,18
2.4.2.0.00.0.0.00.00.000 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 0,00 7.798.760,93 5.853.659,47 5.904.893,31 1.893.867,62
0.0.0.0.00.0.0.00.00.009 DEDUÇÕES (IV) -450.227.000,00 -450.227.000,00 -21.923.882,13 -209.795.537,10 -240.431.462,90
1.7.1.1.51.1.1.00.00.005 (R) ( R ) DEDUÇÃO / COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA -27.000.000,00 -27.000.000,00 -2.031.261,75 -12.783.483,35 -14.216.516,65
MENSAL – PRINCIPAL
1.7.1.1.52.0.1.00.00.005 (R) ( R ) DEDUÇÃO / COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL -312.000,00 -312.000,00 -227.257,16 -307.240,62 -4.759,38
RURAL – PRINCIPAL
1.7.2.1.50.0.0.00.00.005 (R) ( R ) COTA-PARTE DO ICMS -302.000.000,00 -302.000.000,00 -16.629.230,38 -109.791.451,61 -192.208.548,39
1.7.2.1.50.0.1.00.00.005 (R) ( R ) DEDUÇÃO / COTA-PARTE DO ICMS -302.000.000,00 -302.000.000,00 -16.629.230,38 -109.791.451,61 -192.208.548,39
1.7.2.1.51.0.0.00.00.005 (R) ( R ) COTA-PARTE DO IPVA -86.000.000,00 -86.000.000,00 -2.664.919,74 -80.223.873,70 -5.776.126,30
1.7.2.1.51.0.1.00.00.005 (R) ( R ) DEDUÇÃO / COTA-PARTE DO IPVA -86.000.000,00 -86.000.000,00 -2.664.919,74 -80.223.873,70 -5.776.126,30
1.7.2.1.52.0.0.00.00.005 (R) ( R ) COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -1.800.000,00 -1.800.000,00 -115.972,51 -637.653,38 -1.162.346,62
1.7.2.1.52.0.1.00.00.005 (R) ( R ) DEDUÇÃO / COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -1.800.000,00 -1.800.000,00 -115.972,51 -637.653,38 -1.162.346,62
1.1.1.2.50.0.1.00.00.008 (R) (R) DEDUÇÃO DE RECEITA DO IPTU - RENUNCIA -33.115.000,00 -33.115.000,00 0,00 0,00 -33.115.000,00
1.0.0.0.00.0.0.00.00.009 (R) ( R ) RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 -255.240,59 -6.051.834,44 6.051.834,44
1.1.1.0.00.0.0.00.00.009 (R) (R) IMPOSTOS 0,00 0,00 -236.652,28 -1.271.404,45 1.271.404,45
1.1.1.2.00.0.0.00.00.009 (R) (R) IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO 0,00 0,00 -188.196,53 -910.647,18 910.647,18
1.1.1.2.50.0.0.00.00.009 (R) (R) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 0,00 0,00 -154.742,77 -764.312,89 764.312,89
1.1.1.2.50.0.2.00.00.009 (R) (R)DEDUÇÃO DE RECEITA DE IMPOSTO S/A PROPRIEDADE PREDIAL/TERRITORIAL 0,00 0,00 -124.214,77 -307.457,65 307.457,65
URBANO - RESTITUIÇÃO
1.1.1.2.50.0.3.00.00.009 (R) (R) DEDUÇÃO DE REC.DE IMPOSTO S/A PROPRIEDADE PREDIAL/TERRITORIAL URBA- 0,00 0,00 -30.528,00 -456.855,24 456.855,24
NA – DIVIDA ATIVA
1.1.1.2.53.0.1.00.00.009 (R) (R) DEDUÇÃO DE RECEITA DO I.T.B.I. - RESTITUIÇÃO 0,00 0,00 -33.453,76 -146.334,29 146.334,29
1.1.1.4.51.0.0.00.00.009 (R) IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS 0,00 0,00 -48.455,75 -360.757,27 360.757,27
1.1.1.4.51.1.1.01.00.009 (R) (R) DEDUÇÃO DE RECEITA DE ISSQN - RESTITUIÇÃO 0,00 0,00 -48.455,75 -259.008,69 259.008,69
1.1.1.4.51.1.1.06.00.009 (R) (R) ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL 0,00 0,00 0,00 -101.748,58 101.748,58
1.1.2.1.00.0.0.00.00.009 (R) (R) TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 0,00 0,00 -5.142,34 -151.127,79 151.127,79
1.1.2.1.01.0.1.01.00.009 (R) (R) DEDUÇÃO TX. (COHAB) DE ANÁLISE/LICENÇA DE PROJETOS/OBRAS DE EMPRE- 0,00 0,00 -5.142,34 -149.396,90 149.396,90
ENDIMENTOS HABITACIONAIS
1.1.2.1.50.0.1.02.00.009 (R) (R) DEDUÇÃO DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITARIA 0,00 0,00 0,00 -1.730,89 1.730,89
1.7.0.0.00.0.0.00.00.009 (R) ( R ) DEDUÇÕES DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB 0,00 0,00 0,00 -4.528.362,69 4.528.362,69
1.7.2.0.00.0.0.00.00.009 (R) ( R ) DEDUÇÕES DE RECEITA - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO 0,00 0,00 0,00 -4.528.362,69 4.528.362,69
FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES
1.7.2.9.53.0.1.00.00.009 (R) (R) DEDUÇÃO COTA PARTE DO ICMS - COMPENSAÇÃO ART. 3° LC 194/2022 0,00 0,00 0,00 -4.528.362,69 4.528.362,69
1.9.1.1.01.0.2.03.00.009 (R) (R) DEDUÇÃO MULTAS (DEVISA) PRREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MJ 0,00 0,00 0,00 -1.683,36 1.683,36
1.9.9.0.00.0.0.00.00.009 (R) (R) DEMAIS RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 -13.445,97 -99.256,15 99.256,15
1.9.9.9.12.2.1.00.00.009 (R) (R) DEDUÇÃO DE RECEITA DE ÔNUS SUCUMBÊNCIA 0,00 0,00 -24,65 -74.082,47 74.082,47
1.9.9.9.99.1.1.03.00.009 (R) (R) DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS - EVENTUAIS 0,00 0,00 0,00 -8.703,93 8.703,93
1.9.9.9.99.2.1.05.00.009 (R) (R) DEDUÇÃO OUTRAS RECEITAS (EVENTUAIS) NÃO ARRECADADAS/NÃO PROJETA- 0,00 0,00 -13.421,32 -16.469,75 16.469,75
DAS PELA R.F.B - PRIMÁRIAS -
DOTAÇÃO DESPESAS
DESPESAS INICIAL ATUAL EMPENHADA LIQUIDADA PAGA
I - DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) 8.194.642.784,00 8.482.802.143,28 5.598.436.536,04 3.325.918.645,21 3.205.052.038,73
DESPESAS CORRENTES 7.017.516.805,74 7.229.891.232,73 5.068.059.194,49 3.189.706.873,86 3.074.870.912,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.252.764.751,00 3.275.360.157,06 2.089.559.328,99 1.516.191.253,86 1.510.567.110,27
JUROS E ENCARGOS 66.495.000,00 60.864.000,00 55.864.000,00 21.673.829,18 21.673.729,18
OUTRAS DESPESAS 3.698.257.054,74 3.893.667.075,67 2.922.635.865,50 1.651.841.790,82 1.542.630.073,07
DESPESAS DE CAPITAL 859.415.560,26 972.982.492,55 530.377.341,55 136.211.771,35 130.181.126,21
INVESTIMENTOS 758.247.560,26 862.363.241,06 449.855.793,15 87.499.802,95 81.805.887,72
INVERSÕES FINANCEIRAS 36.910.000,00 49.850.000,00 19.752.548,40 18.562.377,13 18.225.647,22
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 64.258.000,00 60.769.251,49 60.769.000,00 30.149.591,27 30.149.591,27
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 317.710.418,00 279.928.418,00
II - DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) 1.094.347.210,00 1.162.809.210,00 447.691.900,29 347.578.920,21 318.436.452,10
DESPESAS CORRENTES 913.564.002,00 932.476.002,00 327.765.545,85 287.031.418,33 257.888.950,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 423.232.102,00 423.219.102,00 201.330.906,72 187.402.824,98 158.321.356,87
JUROS E ENCARGOS 20.430.000,00 20.430.000,00 20.280.031,72 8.370.985,94 8.370.985,94
OUTRAS DESPESAS 469.901.900,00 488.826.900,00 106.154.607,41 91.257.607,41 91.196.607,41
DESPESAS DE CAPITAL 180.783.208,00 230.333.208,00 119.926.354,44 60.547.501,88 60.547.501,88
INVESTIMENTOS 160.401.000,00 209.951.000,00 99.545.146,44 50.356.898,72 50.356.898,72
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 20.382.208,00 20.382.208,00 20.381.208,00 10.190.603,16 10.190.603,16
III - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO 22.290.600,00 24.540.600,00 24.540.600,00 11.829.647,33 11.829.647,33
IV - SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO = 9.311.280.594,00 9.670.151.953,28 6.070.669.036,33 3.685.327.212,75 3.535.318.138,16
SUPERÁVIT = 556.397.093,02
IV - TOTAL 9.311.280.594,00 9.670.151.953,28 6.070.669.036,33 4.241.724.305,77 3.535.318.138,16
3º BIMESTRE DE 2023 - RREO - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO (ARTIGO 53, INCISO II, ALÍNEA “C” DA LC. 101/00)12
CÓDIGOS/DESPESAS DOTAÇÃO ANUAL EMPENHADO LIQUIDADO SALDO A
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INICIAL ATUALIZADA NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE LIQUIDAR
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 8.216.933.384,00 8.507.342.743,28 692.448.886,71 5.622.977.136,04 1.275.726.712,07 3.337.748.292,54 2.285.228.843,50
1- LEGISLATIVA 125.296.344,00 125.296.344,00 18.688.918,67 58.101.677,92 19.375.651,05 45.261.962,21 12.839.715,71
31 AÇÃO LEGISLATIVA 125.296.344,00 125.296.344,00 18.688.918,67 58.101.677,92 19.375.651,05 45.261.962,21 12.839.715,71
4- ADMINISTRAÇÃO 561.682.352,00 594.789.066,21 52.154.088,62 312.737.950,60 83.371.416,47 226.750.267,20 85.987.683,40
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4.648.335,00 4.648.335,00 786.776,44 2.027.040,79 786.776,44 2.027.040,79 0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 348.919.115,00 376.080.621,21 39.673.664,76 184.638.620,01 54.394.628,17 146.584.322,05 38.054.297,96
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 24.178.023,00 24.178.023,00 554.215,59 13.328.855,04 2.544.605,88 7.767.243,83 5.561.611,21
124 CONTROLE INTERNO 8.150.700,00 8.150.700,00 660.962,42 2.067.131,45 669.575,48 2.042.719,54 24.411,91
0,00 0,00
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 41.188.085,00 42.603.085,00 -1.963.708,18 20.917.925,13 4.316.937,59 10.790.714,97 10.127.210,16
0,00 0,00
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 280.000,00 480.000,00 130.980,00 323.711,00 114.381,00 240.141,00 83.570,00
129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 67.376.533,00 67.376.533,00 10.768.346,32 29.420.337,99 10.768.346,32 29.420.337,99 0,00
0,00 0,00
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 28.368.509,00 32.368.509,00 1.355.277,46 24.423.327,09 5.403.088,84 13.723.274,11 10.700.052,98
DEMAIS SUBFUNÇÕES 38.573.052,00 38.903.260,00 187.573,81 35.591.002,10 4.373.076,75 14.154.472,92 21.436.529,18
6- SEGURANÇA PÚBLICA 106.410.544,00 106.610.544,00 13.279.445,54 53.299.408,51 15.088.177,02 43.397.889,66 9.901.518,85
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 92.556.184,00 92.756.184,00 13.300.860,31 40.271.988,08 13.493.471,49 37.798.381,53 2.473.606,55
Campinas, sexta-feira, 28 de julho de 2023 Diário Oficial do Município de Campinas 9
DEMAIS SUBFUNÇÕES 13.854.360,00 13.854.360,00 -21.414,77 13.027.420,43 1.594.705,53 5.599.508,13 7.427.912,30
7- RELAÇÕES EXTERIORES 100.000,00 100.000,00 0,00 16.330,00 0,00 16.330,00 0,00
212 COOPERAÇÃO INTERNACIONAL 100.000,00 100.000,00 0,00 16.330,00 0,00 16.330,00 0,00
8- ASSISTÊNCIA SOCIAL 343.155.183,38 349.397.955,16 19.915.992,36 219.799.976,55 45.937.851,57 133.012.499,70 86.787.476,85
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 16.770.428,00 16.801.678,00 5.943,47 11.259.913,37 1.986.088,71 6.812.571,71 4.447.341,66
242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 8.575.522,00 8.575.522,00 1.332.718,92 6.328.757,90 1.605.909,62 3.970.167,87 2.358.590,03
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 69.313.657,00 69.829.140,71 1.660.880,52 51.057.634,46 10.604.215,06 34.928.571,20 16.129.063,26
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 178.397.116,00 183.562.154,07 8.948.735,89 113.764.937,37 20.075.830,27 56.414.675,11 57.350.262,26
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59.993.500,38 60.524.500,38 7.967.713,56 30.248.291,85 10.341.114,47 26.184.762,32 4.063.529,53
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TABALHADOR 10.104.960,00 10.104.960,00 0,00 7.140.441,60 1.324.693,44 4.701.751,49 2.438.690,11
9- PREVIDÊNCIA SOCIAL 1.179.598.250,00 1.179.598.250,00 412.756,40 1.089.313.134,90 220.591.930,98 570.021.516,88 519.291.618,02
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 1.179.598.250,00 1.179.598.250,00 412.756,40 1.089.313.134,90 220.591.930,98 570.021.516,88 519.291.618,02
10 - SAÚDE 1.966.517.052,58 2.138.437.420,29 237.289.101,24 1.328.703.184,38 322.985.336,52 845.266.095,84 483.437.088,54
301 ATENÇÃO BÁSICA 454.139.262,60 516.791.192,86 70.482.270,58 230.399.183,84 80.013.376,96 195.492.504,42 34.906.679,42
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1.080.079.397,58 1.168.918.338,94 137.153.048,96 783.159.203,60 181.554.280,23 471.015.038,51 312.144.165,09
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 247.268.213,43 257.413.391,58 20.146.643,81 175.005.203,42 36.233.894,14 100.228.208,62 74.776.994,80
DEMAIS SUBFUNÇÕES 138.769.262,97 140.282.196,97 -332.953,05 115.028.333,60 17.813.684,00 58.159.932,15 56.868.401,45
11 - TRABALHO 16.678.007,08 17.059.007,08 1.536.756,25 5.510.005,03 1.690.884,13 4.522.483,56 987.521,47
334 FOMENTO AO TRABALHO 5.707.361,08 5.707.361,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 10.970.646,00 11.351.646,00 1.536.756,25 5.510.005,03 1.690.884,13 4.522.483,56 987.521,47
12 - EDUCAÇÃO 1.787.335.495,00 1.755.793.901,06 108.584.183,85 1.062.568.278,61 285.498.328,92 727.193.449,32 335.374.829,29
122 ENSINO FUNDAMENTAL 522.174.781,00 420.171.454,23 32.055.984,66 242.967.023,88 66.488.210,23 163.429.288,32 79.537.735,56
306 ENSINO MÉDIO 5.000.000,00 5.000.000,00 -2.772.128,92 2.227.841,38 220.300,52 1.889.172,84 338.668,54
361 ENSINO PROFISSIONAL 15.322.181,00 19.012.181,00 3.064.576,72 12.979.713,44 3.817.890,77 9.763.790,80 3.215.922,64
362 EDUCAÇÃO INFANTIL 949.290.397,00 994.248.520,21 56.031.282,32 603.822.569,03 149.865.295,82 394.176.172,76 209.646.396,27
363 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 35.830.073,00 36.270.073,00 5.825.967,32 24.755.847,31 7.889.393,15 19.285.762,50 5.470.084,81
365 EDUCAÇÃO ESPECIAL 28.760.000,00 46.510.609,62 5.979.696,55 29.436.850,70 6.692.098,33 13.228.709,91 16.208.140,79
0,00 0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48.798.063,00 51.570.063,00 12.913.811,73 32.613.704,07 13.339.827,73 27.444.422,68 5.169.281,39
306 ALIMENTO E NUTRIÇÃO 182.160.000,00 183.011.000,00 -4.515.006,53 113.764.728,80 37.185.312,37 97.976.129,51 15.788.599,29
13 - CULTURA 67.518.206,92 97.756.450,79 17.269.174,44 51.216.772,20 15.820.859,12 30.534.805,25 20.681.966,95
392 DIFUSÃO CULTURAL 11.380.948,00 41.619.191,87 10.223.283,87 22.112.323,63 7.296.729,68 8.261.312,30 13.851.011,33
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 51.634.354,92 51.634.354,92 7.045.890,57 24.747.944,57 7.886.549,28 20.053.393,11 4.694.551,46
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TABALHADOR 4.502.904,00 4.502.904,00 0,00 4.356.504,00 637.580,16 2.220.099,84 2.136.404,16
14 - DIREITOS DA CIDADANIA 2.081.465,00 2.465.742,43 -708,24 984.449,37 113.722,22 490.368,91 494.080,46
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 1.232.352,00 1.641.629,43 -708,24 846.288,87 79.181,22 449.833,91 396.454,96
242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 849.113,00 824.113,00 0,00 138.160,50 34.541,00 40.535,00 97.625,50
15 - URBANISMO 969.846.699,42 1.071.599.033,33 179.020.805,48 797.292.915,76 149.261.378,26 355.818.022,83 441.474.892,93
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 226.570.824,00 282.705.270,53 57.306.619,52 160.871.342,78 20.370.817,39 31.834.855,58 129.036.487,20
452 SERVIÇOS URBANOS 624.588.525,42 667.477.664,29 105.755.815,77 570.846.337,77 108.352.005,00 269.528.524,76 301.317.813,01
0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 95.681.934,00 95.681.934,00 15.788.370,19 43.822.492,13 15.592.770,80 42.919.510,40 902.981,73
DEMAIS SUBFUNÇÕES 23.005.416,00 25.734.164,51 170.000,00 21.752.743,08 4.945.785,07 11.535.132,09 10.217.610,99
16 - HABITAÇÃO 47.327.348,00 47.327.348,00 2.287.111,35 13.309.414,22 4.151.925,99 10.880.969,23 2.428.444,99
482 HABITAÇÃO URBANA 46.323.428,00 46.323.428,00 2.287.111,35 12.493.895,10 4.034.873,81 10.471.374,06 2.022.521,04
573 DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E 421.248,00 421.248,00 18.732,97 18.732,97 18.732,97 18.732,97 0,00
TECNOLÓGICO
20 - AGRICULTURA 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
606 EXTENSÃO RURAL 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS 24.760.000,00 24.760.000,00 4.776.871,61 14.087.049,03 4.454.145,87 12.312.543,60 1.774.505,43
692 COMERCIALIZAÇÃO 24.760.000,00 24.760.000,00 4.776.871,61 14.087.049,03 4.454.145,87 12.312.543,60 1.774.505,43
26 - TRANSPORTE 114.808.250,00 125.027.661,26 23.658.171,70 104.138.982,91 26.459.670,19 94.393.602,27 9.745.380,64
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 3.308.250,00 13.527.661,26 3.000.000,00 3.000.000,00 11.104,48 11.104,48 2.988.895,52
452 SERVIÇOS URBANOS 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 9.494.396,63 2.443.869,51 6.284.350,75 3.210.045,88
453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 99.500.000,00 99.500.000,00 20.658.171,70 91.644.586,28 24.004.696,20 88.098.147,04 3.546.439,24
27 - DESPORTO E LAZER 40.695.497,62 51.053.446,06 5.778.893,59 21.909.199,78 3.613.295,25 4.111.590,42 17.797.609,36
811 DESPORTO DE RENDIMENTO 3.179.000,00 3.179.000,00 2.669.697,00 2.670.197,00 2.669.720,35 2.669.720,35 476,65
812 DESPORTO COMUNITÁRIO 37.516.497,62 47.874.446,06 3.109.196,59 19.239.002,78 943.574,90 1.441.870,07 17.797.132,71
28 - ENCARGOS ESPECIAIS 511.695.309,00 504.825.560,49 5.114.655,93 477.762.226,86 73.564.503,60 225.129.067,03 252.633.159,83
841 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA 18.975.000,00 21.225.000,00 0,00 21.225.000,00 3.390.738,93 10.029.723,51 11.195.276,49
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 13.460.600,00 13.460.600,00 0,00 13.460.600,00 2.215.435,44 6.559.028,40 6.901.571,60
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 468.470.909,00 459.351.160,49 4.666.939,26 440.870.841,67 67.450.120,09 207.180.090,87 233.690.750,80
DEMAIS SUBFUNÇÕES 10.788.800,00 10.788.800,00 447.716,67 2.205.785,19 508.209,14 1.360.224,25 845.560,94
TOTAL DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA 317.710.418,00 279.928.418,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA P/ O RPPS 196.778.214,00 192.715.214,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA GERAL 120.932.204,00 87.213.204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 1.094.347.210,00 1.162.809.210,00 112.313.507,14 447.691.900,29 169.880.042,43 347.578.920,21 100.112.980,08
TOTAL (III) = (I + II) 9.311.280.594,00 9.670.151.953,28 804.762.393,85 6.070.669.036,33 1.445.606.754,50 3.685.327.212,75 2.385.341.823,58
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 1.094.347.210,00 1.162.809.210,00 112.313.507,14 447.691.900,29 169.880.042,43 347.578.920,21 100.112.980,08
1- LEGISLATIVA 36.450.000,00 36.450.000,00 6.272.062,19 15.429.451,01 6.392.062,19 15.009.451,01 420.000,00
10 Diário Oficial do Município de Campinas Campinas, sexta-feira, 28 de julho de 2023
LIMITE PREVISTO NO ARTIGO 167-A DA CONSTI- RECEITAS CORRENTES SEM INTRAORÇAMENTARIA 7.214.032.016,22
TUIÇÃO FEDERAL DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS SEM INTRAORÇAMENTÁRIA 6.453.359.701,44
PERCENTUAL 89,46
EXECUÇÃO DA DESPESA
DESPESAS EMPENHA- DESPESAS LIQUIDA- DESPESAS INSCRITAS EM
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZA- DOTAÇÃO ATUALIZA- DAS ATÉ O BIMESTRE DAS ATÉ O BIMESTRE PAGAS ATÉ O RPN NO EXER-
ÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) DA (C) (D) (E) BIMESTRE (F) CÍCIO (G)
DESPESAS
BENEFÍCIOS 719.200.000,00 651.740.383,27 328.733.452,95 328.733.323,16 0,00
APOSENTADORIAS 601.200.000,00 542.630.976,57 273.899.837,62 273.899.707,83
PENSÕES POR MORTE 118.000.000,00 109.109.406,70 54.833.615,33 54.833.615,33
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS 3.068.450,00 9.882,14 7.057,44 7.057,44 0,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS REGIMES 0,00 0,00 0,00 0,00
DEMAIS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS 3.068.450,00 9.882,14 7.057,44 7.057,44
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V) 722.268.450,00 651.750.265,41 328.740.510,39 328.740.380,60 0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = -218.185.686,00 -342.885.257,19 -19.875.502,17 -19.875.372,38
(IV – V)
APORTES DE RECURSOS
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS
APORTES REALIZADOS
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS 257.301.561,89
PLANO DE AMORTIZAÇÃO - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR 0,00
PLANO DE AMORTIZAÇÃO - APORTE PERIÓDICO DE VALORES PREDEFINIDOS 257.301.561,89
OUTROS APORTES PARA O RPPS 0,00
RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO 0,00
PERÍODO DE REFERÊNCIA
BENS E DIREITOS DO RPPS ( FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)
SALDO ATUAL
BENS E DIREITOS DO RPPS ( FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) 11.067.188.788,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 48.765,28
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES 1.370.463.670,28
OUTROS BENS E DIREITOS 9.696.676.352,61
EXECUÇÃO DA RECEITA
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMES-
PREVISÃO ATUALIZADA (A) TRE (B)
RECEITAS
RECEITAS CORRENTES (VII) 350.688.400,00 140.222.971,80
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS 103.800.000,00 46.758.370,94
ATIVO 86.000.000,00 37.105.095,87
INATIVO 16.800.000,00 9.128.068,43
PENSIONISTA 1.000.000,00 525.206,64
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 172.466.151,00 74.491.388,64
ATIVO 172.466.151,00 74.491.388,64
INATIVO 0,00 0,00
12 Diário Oficial do Município de Campinas Campinas, sexta-feira, 28 de julho de 2023
EXECUÇÃO DA DESPESA
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO DESPESAS EMPE- DESPESAS LIQUIDA- DESPESAS PAGAS INSCRITAS EM
FINANCEIRO) DOTAÇÃO ATUALI- NHADAS ATÉ O DAS ATÉ O BIMES- ATÉ O BIMESTRE (F) RPNP NO EXERCÍ-
ZADA (C) BIMESTRE (D) TRE (E) CIO (G)
DESPESAS
BENEFÍCIOS 453.000.000,00 436.948.379,81 240.754.619,54 240.754.619,54 0,00
APOSENTADORIAS 407.000.000,00 394.985.443,09 217.190.748,06 217.190.748,06
PENSÕES POR MORTE 46.000.000,00 41.962.936,72 23.563.871,48 23.563.871,48
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS 3.100.000,00 360.372,82 272.526,29 272.526,29 0,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS REGIMES 0,00 0,00 0,00 0,00
DEMAIS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS 3.100.000,00 360.372,82 272.526,29 272.526,29
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X) 456.100.000,00 437.308.752,63 241.027.145,83 241.027.145,83 0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X) -105.409.600,00 -297.085.427,55 -100.803.820,75 -100.803.820,75
APORTES DE RECURSOS
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS
APORTES REALIZADOS
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS 105.172.068,93
RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS 105.172.068,93
RECURSOS PARA FORMAÇÃO DE RESERVA 0,00
PERÍODO DE REFERÊNCIA
BENS E DIREITOS DO RPPS ( FUNDO EM REPARTIÇÃO)
SALDO ATUAL
BENS E DIREITOS DO RPPS ( FUNDO EM REPARTIÇÃO) 48.931.372,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 181.933,54
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES 33.850.637,82
OUTROS BENS E DIREITOS 14.898.801,05
EXECUÇÃO DA RECEITA
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS RECEITAS REALIZADAS ATÉ O
PREVISÃO ATUALIZADA (A) BIMESTRE (B)
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS
RECEITAS CORRENTES 40.137.500,00 13.185.000,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII) 40.137.500,00 13.185.000,00
EXECUÇÃO DA DESPESA
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS DESPESAS EMPENHA- DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS ATÉ O INSCRITAS EM RPNP
DOTAÇÃO ATUALI- DAS ATÉ O BIMESTRE
ZADA (C) ATÉ O BIMESTRE (E) BIMESTRE (F) NO EXERCÍCIO (G)
(D)
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS
DESPESAS CORRENTES (XIII) 47.221.535,00 25.751.938,89 10.326.070,65 10.292.844,39 0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.500.000,00 6.222.400,00 3.090.708,43 3.090.708,43
DEMAIS DESPESAS CORRENTES 40.721.535,00 19.529.538,89 7.235.362,22 7.202.135,96
DESPESAS DE CAPITAL (XIV) 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) 48.221.535,00 25.751.938,89 10.326.070,65 10.292.844,39 0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV) -8.084.035,00 -12.566.938,89 2.858.929,35 2.892.155,61
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - ACIMA DA LINHA (XXXIV) = [XVIA - (XXXIIA +XXXIIB + XXXIIC)] 132.542.755,32
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - ACIMA DA LINHA (XXXV) = [XVIIA - (XXXIIIA +XXXIIIB + XXXIIIC)] 370.434.315,89
RESULTADO NOMINAL
EM 31/12 EXERC. ANTE-
ESPECIFICAÇÃO BIMESTRE ANTERIOR (B) BIMESTRE ATUAL (C)
RIOR (A)
I - DÍVIDA CONSOLIDADA 2.195.871.098,67 2.104.927.799,92 1.951.030.511,56
II - DEDUÇÕES:(*) 1.358.882.354,28 1.856.062.415,07 1.545.444.160,26
DISPONIBILIDADE DE CAIXA 1.094.086.752,59 1.559.690.028,63 1.374.354.823,84
DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA 1.342.080.103,75 1.663.289.121,28 1.477.123.421,99
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS = 6313+6321 151.682.250,01 7.072.159,18 6.094.237,52
(-) DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS = 21881+21883+21884+21885 96.311.101,15 96.526.933,47 96.674.360,63
DEMAIS HAVERES FINANCEIROS = 113510802+114+121130301+1213101 264.795.601,69 296.372.386,44 171.089.336,42
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I – II) 836.988.744,39 248.865.384,85 405.586.351,30
RESULTADO NOMINAL = ( C - A) -431.402.393,09
3º BIMESTRE DE 2023 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR - ANEXO IX (LRF, ART. 53, INCISO V)
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
INSCRITOS INSCRITOS
SALDO E = SALDO TOTAL
PODER/ORGÃO CANCELA-
EM EXERCÍ- PAGOS (C) (A+ B) - (C EM EXERCÍ- EM 31 DE LIQUIDADOS PAGOS (I)
CANCELA- SALDO K = (F + L = (E + K)
EM 31 DE DEZEM- DOS (D) (H) DOS (J) G) - (I + J)
CIOS ANTE- + D) CIOS ANTE- DEZEMBRO
BRO DE 2021 (B)
RIORES (A) RIORES (F) DE 2021 (G)
R P (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) 5.998.774,36 145.843.704,70 145.740.133,89 24.900,25 6.077.444,92 749.811,00 298.342.805,43 0,00 238.080.386,90 58.673.524,44 2.338.705,09 8.416.150,01
PODER EXECUTIVO 5.998.774,36 145.373.381,74 145.321.597,97 24.900,25 6.025.657,88 991,94 293.499.672,13 0,00 234.516.440,33 58.262.526,17 721.697,57 6.747.355,45
PODER LEGISLATIVO 0,00 470.322,96 418.535,92 0,00 51.787,04 748.819,06 4.843.133,30 0,00 3.563.946,57 410.998,27 1.617.007,52 1.668.794,56
CÂMARA MUNICIPAL 0,00 470.322,96 418.535,92 0,00 51.787,04 748.819,06 4.843.133,30 0,00 3.563.946,57 410.998,27 1.617.007,52 1.668.794,56
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁ-
0,00 48.056.002,39 47.757.520,07 298.482,32 0,00 0,00 1.648.150,33 0,00 1.357.335,89 290.814,44 0,00 0,00
RIOS) (II)
14 Diário Oficial do Município de Campinas Campinas, sexta-feira, 28 de julho de 2023
TOTAL (III) = (I + II) 5.998.774,36 193.899.707,09 193.497.653,96 323.382,57 6.077.444,92 749.811,00 299.990.955,76 0,00 239.437.722,79 58.964.338,88 2.338.705,09 8.416.150,01
DÁRIO SAADI
Prefeito Municipal
AURÍLIO SÉRGIO COSTA CAIADO
Secretário Municicpal de Finanças
JOÃO CARLOS RIBEIRO DA SILVA
Diretor do DECOR
PROF. ALBERTO ALVES DA FONSECA
SMGC / Responsável pelo Controle Interno
Rodrigues de Oliveira Correa, portador do RG nº 48.668.***-*-SSP/SP e inscrito no PROGRAMA DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL
CPF/MF nº 417.382.***-3*, através do Programa Auxílio Moradia Emergencial, mo- Processo SEI PMC.2023.00057982-24 ePMC.2023.00052119-16?- Interessados:
tivo pelo qual DEFIRO a concessão do subsídio habitacional nos termos da Lei Mu- CEHAP/SEHAB; SA/SEHAB, CPS/SEHAB e CSPFH/SEHAB - Assunto: Inclu-
nicipal nº 13.197/2007,a partir do mês de JUNHO/2023. são de beneficiário no Programa Auxílio Moradia Emergencial.
1. Publique-se; DESPACHO: Em conformidade com a manifestação da Coordenadoria de Plane-
2. Ao SA-SEHAB para as devidas providências visando o pagamento do subsídio jamento Social - CPS/SEHAB; Coordenadoria Setorial de Planejamento Físico-Ha-
habitacional ao beneficiário; bitacional - CSPFH/SEHAB e Ocorrência registrada pelo Departamento da Defesa
3. À CEHAP/SEHAB para ciência e, através da Coordenadoria Setorial competente, Civil do Município, certifico a inexistência de óbices para atendimento do Sr. Claudio
monitorar a data da retirada do benefício e acompanhamento quanto à desocupação Roberto Sousa Brito, portador do RG nº 48.656.***-*-SSP/SP e inscrito no CPF/MF
do imóvel e subsequente demolição, devendo fornecer, inclusive, o informativo da nº 932.675.***-2*, através do Programa Auxílio Moradia Emergencial, motivo pelo
demolição acompanhado de registro fotográfico; qual DEFIRO a concessão do subsídio habitacional nos termos da Lei Municipal nº
4. À CPS/SEHAB para inclusão dos dados do beneficiário no Sistema de Auxílio 13.197/2007,a partir do mês de MAIO/2023.
Moradia-SAM,e acompanhamento do atendimento e da manutenção das condições 1. Publique-se;
que ensejaram a concessão do benefício, nos termos da legislação atinente a matéria 2. AoSA-SEHAB para as devidas providências visando opagamento do subsídio ha-
em questão; bitacional aobeneficiário;
5. À CSPFH/SEHAB para mapeamento da área objeto deste expediente. 3. À CEHAP/SEHABpara ciência e, através da Coordenadoria Setorial competente,
Campinas, 27 de julho de 2023 monitorar a data da retirada do benefício e acompanhamento quanto à desocupação do
ARLY DE LARA ROMÊO imóvel e subsequente demolição, devendo fornecer, inclusive, o informativo dademo-
Secretário Municipal de Habitação lição acompanhado de registro fotográfico;
PROGRAMA DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL 4. ÀCPS/SEHABpara inclusãodosdados dobeneficiáriono Sistema de Auxílio Mo-
Processo SEI PMC.2023.00061006-11 ePMC.2023.00052119-16- Interessados: radia-SAM,e acompanhamento do atendimento e da manutenção dascondições que
CEHAP/SEHAB; SA/SEHAB, CPS/SEHAB e CSPFH/SEHAB - Assunto: Inclu- ensejaram aconcessão do benefício, nos termos da legislação atinente a matéria em
são de beneficiário no Programa Auxílio Moradia Emergencial. questão;
DESPACHO: Em conformidade com a manifestação da Coordenadoria de Planeja- 5. À CSPFH/SEHAB para mapeamento da área objeto deste expediente.
Campinas, 27 de julho de 2023
mento Social - CPS/SEHAB; Coordenadoria Setorial de Planejamento Físico-Habita-
cional - CSPFH/SEHAB e Ocorrência registrada pelo Departamento da Defesa Civil ARLY DE LARA ROMÊO
Secretário Municipal de Habitação
do Município, certifico a inexistência de óbices para atendimento da Sra. Sirlene Mu-
niz Martins Pacheco, portadora do RG nº 56.666.***-*-SSP/SP e inscrita no CPF/MF SECRETARIA DE JUSTIÇA
nº 031.821.***-0*, através do Programa Auxílio Moradia Emergencial, motivo pelo
qual DEFIRO a concessão do subsídio habitacional nos termos da Lei Municipal nº SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA
13.197/2007, a partir do mês de MAIO/2023.
1. Publique-se; EXTRATOS
2. Ao SA-SEHAB para as devidas providências visando o pagamento do subsídio Processo Administrativo n.º PMC.2023.00017929-81 Donatário: Município de
habitacional à beneficiária; Campinas Doador: CAIXA ESCOLAR DO CEI MARIA APARECIDA VILELA
3. À CEHAP/SEHAB para ciência e, através da Coordenadoria Setorial competente, GOMES JÚLIO CNPJ nº 04.927.725/0001-80 Interessado: Secretaria Municipal de
monitorar a data da retirada do benefício e acompanhamento quanto à desocupação Educação Termo de Doação n.º 074/23 Objeto: Doação de bens móveis Valor R$
do imóvel e subsequente demolição, devendo fornecer, inclusive, o informativo da 1.099,47 Assinatura: 27/07/2023
demolição acompanhado de registro fotográfico;
4. À CPS/SEHAB para inclusão dos dados da beneficiária no Sistema de Auxílio Processo Administrativo n.º PMC.2021.00005391-82 Interessado: Secretaria Mu-
Moradia-SAM,e acompanhamento do atendimento e da manutenção das condições nicipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos Modalida-
que ensejaram a concessão do benefício, nos termos da legislação atinente a matéria de: Pregão Eletrônico n.º 105/22 Contratada: UNIÃO ALIMENTAÇÃO E SERVI-
em questão; ÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI CNPJ nº 22.946.881/0001-70 Termo de Contrato
5. À CSPFH/SEHAB para mapeamento da área objeto deste expediente. n.º 066/22 Termo de Aditamento n.º 107/23 Objeto do Aditamento: Prorrogação
Campinas, 27 de julho de 2023 do prazo contratual por 02 meses, a partir de 24/06/2023 Valor: R$76.900,40 Assi-
ARLY DE LARA ROMÊO natura: 22/06/2023
Secretário Municipal de Habitação
Processo Administrativo n.º PMC.2023.00017936-19 Interessado: Secretaria Mu-
PROGRAMA DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL nicipal de Cultura e Turismo Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 129/2023 Ata de
Processo SEI PMC.2023.00058343-95 ePMC.2023.00052119-16?- Interessados: Registro de Preços n.º 421/23 Detentora da Ata: VR BARROS SANITÁRIOS
CEHAP/SEHAB; SA/SEHAB, CPS/SEHAB e CSPFH/SEHAB - Assunto: Inclu- QUÍMICOS LTDA CNPJ nº 05.682.549/0001-27 Objeto: Registro de Preços de sa-
são de beneficiário no Programa Auxílio Moradia Emergencial. nitários químicos, compreendendo instalação, manutenção, desinstalação e coleta de
DESPACHO: Em conformidade com a manifestação da Coordenadoria de Planeja- resíduos. Preço Unitário: itens 01 (R$ 205,00) e 02 (R$ 210,00) Prazo: 12 meses
mento Social - CPS/SEHAB; Coordenadoria Setorial de Planejamento Físico-Habita- Assinatura: 27/07/2023.
cional - CSPFH/SEHAB e Ocorrência registrada pelo Departamento da Defesa Civil
do Município, certifico a inexistência de óbices para atendimento da Sra. Maria das DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR - PROCON
Graças Custódio, portadora do RG nº 52.463.***-*-SSP/SP e inscrita no CPF/MF
nº 013.045.***-2*, através do Programa Auxílio Moradia Emergencial, motivo pelo CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR
qual DEFIRO a concessão do subsídio habitacional nos termos da Lei Municipal nº Decreto nº 21.799, de 25 de novembro de 2021
13.197/2007,a partir do mês de MAIO/2023. SEI -PMC.2023.00071436-32
1. Publique-se; Interessado: ITAU UNIBANCO S.A.
2. AoSA-SEHAB para as devidas providências visando opagamento do subsídio ha- Assunto: Solicitação de Certidão de Inteiro e Parcial Teor
bitacional à beneficiária; Ref.: Processo Administrativo nº 02213/2017/ADC
3. À CEHAP/SEHABpara ciência e, através da Coordenadoria Setorial competente, De acordo com o pedido de Certidão de Inteiro e Parcial Teor que originou o SEI
monitorar a data da retirada do benefício e acompanhamento quanto à desocupação do PMC.2023.00071436-32, nos termos dos artigos 4º, 8º, 9º e 11 do Decreto Municipal
imóvel e subsequente demolição, devendo fornecer, inclusive, o informativo dademo- nº 21.799, de 25 de novembro de 2021 e, por fim, considerando a certificação de au-
lição acompanhado de registro fotográfico; tenticidade pelo Setor de Cartório, DEFIRO a emissão de CERTIDÃO DE INTEIRO
4. ÀCPS/SEHABpara inclusãodosdados da beneficiária no Sistema de Auxílio Mo- TEOR do processo administrativo 02213/2017/ADC.
radia-SAM,e acompanhamento do atendimento e da manutenção dascondições que Publique-se o DEFERIMENTO no Diário Oficial do Município.
ensejaram aconcessão do benefício, nos termos da legislação atinente a matéria em Após a juntada do Edital, deve o Setor de Cartório disponibilizar a cópia digital da
questão; Certidão de Inteiro Teor ao solicitante, nos termos do Decreto nº 21.799 de 26/11/2021,
5. À CSPFH/SEHAB para mapeamento da área objeto deste expediente. art. 8º, inciso III, por meio do correio eletrônico do SEI.
Campinas, 27 de julho de 2023 Certificada a entrega aos interessados, arquive-se.
ARLY DE LARA ROMÊO Campinas, 27 de julho de 2023
Secretário Municipal de Habitação YARA PUPO
Diretora do Departamento de Proteção ao Consumidor
PROGRAMA DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL
Processo SEI PMC.2023.00060829-66 ePMC.2023.00052119-16- Interessados: CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR
CEHAP/SEHAB; SA/SEHAB, CPS/SEHAB e CSPFH/SEHAB - Assunto: Inclu- Decreto nº 21.799, de 25 de novembro de 2021
são de beneficiário no Programa Auxílio Moradia Emergencial. SEI nº PMC.2023.00072156-41
DESPACHO: Em conformidade com a manifestação da Coordenadoria de Plane- Interessado: RAIA DROGASIL S/A
jamento Social - CPS/SEHAB; Coordenadoria Setorial de Planejamento Físico-Ha- Assunto: Solicitação de Certidão de Inteiro e Parcial Teor
bitacional - CSPFH/SEHAB e Ocorrência registrada pelo Departamento da Defesa Ref.: Processo Administrativo nº 00354/2018ADC
Civil do Município, certifico a inexistência de óbices para atendimento do Sr. Taison De acordo com o pedido de Certidão de Inteiro e Parcial Teor que originou o SEI
Fernandes Nunes, portador do RG nº 55.968.***-*-SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº PMC.2023.00072156-41, nos termos dos artigos 4º, 8º, 9º e 11 do Decreto Municipal
476.463.***-5*, através do Programa Auxílio Moradia Emergencial, motivo pelo nº 21.799, de 25 de novembro de 2021 e, por fim, considerando a certificação de au-
qual DEFIRO a concessão do subsídio habitacional nos termos da Lei Municipal nº tenticidade pelo Setor de Cartório, DEFIRO a emissão de CERTIDÃO DE INTEIRO
13.197/2007,a partir do mês de MAIO/2023. TEOR do processo administrativo 00354/2018ADC.
1. Publique-se; Publique-se o DEFERIMENTO no Diário Oficial do Município.
2. AoSA-SEHAB para as devidas providências visando opagamento do subsídio ha- Após a juntada do Edital, deve o Setor de Cartório disponibilizar a cópia digital da
bitacional aobeneficiário; Certidão de Inteiro Teor ao solicitante, nos termos do Decreto nº 21.799 de 26/11/2021,
3. À CEHAP/SEHABpara ciência e, através da Coordenadoria Setorial competente, moni- art. 8º, inciso III, por meio do correio eletrônico do SEI.
torar a data da retirada do benefício e acompanhamento quanto à desocupação do imóvel e Certificada a entrega aos interessados, arquive-se.
subsequente demolição, devendo fornecer, inclusive, o informativo dademolição acompa- Campinas, 27 de julho de 2023
nhado de registro fotográfico; YARA PUPO
4. ÀCPS/SEHABpara inclusãodosdados dobeneficiáriono Sistema de Auxílio Moradia- Diretora do Departamento de Proteção ao Consumidor
-SAM,e acompanhamento do atendimento e da manutenção dascondições que ensejaram
aconcessão do benefício, nos termos da legislação atinente a matéria em questão; NOTIFICAÇÃO - AUTUADA
5. À CSPFH/SEHAB para mapeamento da área objeto deste expediente. Despacho Decisório
Campinas, 27 de julho de 2023
ARLY DE LARA ROMÊO 1. DA NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAR DEFESA
Secretário Municipal de Habitação Nos termos dos artigos 30, inciso II § único, 55, do Decreto Municipal nº 18.922/2015
e artigo 42 do Decreto Federal 2.181/1997, fica a empresa autuada notificada para
Campinas, sexta-feira, 28 de julho de 2023 Diário Oficial do Município de Campinas 21
que, no PRAZO DE 20 (VINTE DIAS),apresente defesa com os argumentos de fato 01571/2023/ SMJ/PRO-
SEBASTIANA MIZAEL MIRANDA CLINICA POPULAR SOMA
e de direito que fundamentem a descaracterização da infração descrita nos autos do ADM CON
Processo Administrativo, sob pena de revelia. 01572/2023/ SMJ/PRO-
PEDRO CESAR CAVALHEIRO
ASSURANT / CARREFOUR LOJA FISI-
2. DA PROPOSTA DE ACORDO DIRETAMENTE AO CONSUMIDOR ADM CON CA SITE CARTAO CARREFOUR
Caso a empresa opte por realizar acordo diretamente com o consumidor, deverá noti- 01573/2023/ SMJ/PRO-
CLAUDIA CARNEIRO CAPISTRANO HURB HOTEL URBANO
ciar nos autos os termos da autocomposição. ADM CON
3. DO INTERESSE NA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 01574/2023/ SMJ/PRO-
ROSANGELA FONSECA PEREIRA
CLARO NEXTEL NET CAMPINAS E
No mesmo prazo de defesa, deverá a empresa apresentar manifestação sobre seu inte- ADM CON EMBRATEL
resse na designação de audiência conciliatória, bem como descrever qual a proposta Campinas, 27 de julho de 2023
de acordo ao consumidor. YARA PUPO
A audiência somente será designada mediante a sinalização da proposta de acordo e Diretora do Departamento de Proteção ao Consumidor
seus respectivos termos.
Fica a empresa advertida que o silêncio sobre a proposta de acordo acarretará no NOTIFICAÇÃO DE DECISÃO DE 1ª INSTÂNCIA
prosseguimento do processo administrativo para análise da aplicação de penali- Despacho de Decisão
dades, caso constatadas infrações ao Código de Defesa do Consumidor. Ficam as partes notificadas para, no prazo de 10 dias, tomar ciência da decisão de 1ª
4. DA APRESENTAÇÃO DE FATURAMENTO E DOCUMENTOS CONSTI- Instância dos processos encerrados por acordo entre as partes e/ou inércia do consumi-
TUTIVOS dor, com fulcro nos artigos 55, 60 caput, 61, incisos I, II, III, IV, V e parágrafo único,
Compete à empresa também apresentar declaração de faturamento bruto dos 6 (seis) do Decreto Municipal 18.922/2015.
meses que antecederam a notificação do processo administrativo, na conformidade do INTERES-
Decreto de Dosimetria, 19.868/2018. PROCESSO INTERESSADO AUTUADA(S)
SADO
Fica a autuada DISPENSADA de acostar aos autos os DOCUMENTOS DE CONS- UOL UNIVERSO ONLINE PAGSE-
00414/2023/ WILSON S NASCIMENTO E CIA
TITUIÇÃO (último ato constitutivo/contrato social/declaração de empresário/ ADM
SMJ/PROCON
LTDA ME
GURO NET PHONE BOA COMPRA
estatuto),desde que mantenha seu cadastro digital devidamente atualizado. CIATECH EDTECH UOL CURSOS
5. DO ACESSO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 00562/2023/
SMJ/PROCON ANTONIO ROBERTO DA SILVA MAX TEEN DO BRASIL
ADM
O CADASTRO DIGITAL prévio da empresa constitui-se condição obrigatória e in-
dispensável à comunicação dos atos processuais com vistas a acessar o conteúdo in- 00680/2023/
SMJ/PROCON ANDREIA DOS SANTOS LOPES GRUPO SOUZA
ADM
tegral do Processo Administrativo, bem como anexar documentos, mediante login e
senha que podem ser obtidos através do site oficial do PROCON de Campinas, no en- 00712/2023/
SMJ/PROCON VANDERLEI FRANCO
MAGAZINE LUIZA / MULTILASER
ADM INDUSTRIAL SA
dereço www.procon.campinas.sp.gov.br.Não serão recebidos protocolos físicos nem
serão aceitos documentos encaminhados via postal ou por e-mail. 00874/2023/
ADM
SMJ/PROCON
JENNIFER FERNANDA GARBIN
ALCANTUD PEREIRA
SANTANDER SA
INTERES- 01104/2023/ CLARO NEXTEL NET CAMPINAS E
PROCESSO INTERESSADO AUTUADA(S) SMJ/PROCON PALOMA CRISTIA FONSECA BATISTA
SADO ADM EMBRATEL OPERADORA
01536/2023/ SMJ/PRO-
WAGNER LUIZ SOARES DOS ANJOS PERNAMBUCANAS Campinas, 27 de julho de 2023
ADM CON
01537/2023/ SMJ/PRO- YARA PUPO
ADM CON
JOSE FARIA FERNANDES SONO QUALITY Diretora do Departamento de Proteção ao Consumidor
01538/2023/
ADM
SMJ/PRO-
CON
APARECIDA ALVES DOS SANTOS PES MARCENARIA DESIGN NOTIFICAÇÃO DE DECISÃO DE 1ª INSTÂNCIA
01539/2023/ SMJ/PRO-
Despacho de Decisão
ADM CON
LUZIA BUENO BANCO PAN Nos termos dos artigos 55, 59 § 2º, 62 e 63 do Decreto Municipal 18.922/2015, ficam
01540/2023/ SMJ/PRO-
as partes NOTIFICADAS para tomar ciência da r. decisão administrativa de 1ª Instân-
ADM CON
GUILHERME GARCIA INFANGER MEGA BYTE cia, e querendo,apresentem recurso no prazo de 10 dias
01541/2023/ SMJ/PRO- BANCO BRADESCO / SUDACRED INTERES-
DORVAIR LAERCIO ROSSI PROCESSO INTERESSADO AUTUADA(S)
ADM CON EGONCRED SADO
01542/2023/ SMJ/PRO- 01170/2023/ SMJ/PRO-
MARIA AGNES PEREZ GIBERT BRASTEMP E CONSUL CASSI PIOTTO RODRIGUES SKY BANDA LARGA
ADM CON ADM CON
01543/2023/ SMJ/PRO- 01252/2023/ SMJ/PRO-
MAOTSETUNG FERNANDES DOS REIS VIA VAREJO / LG ELETRONICS SIDNEI MARTINS TAVARES PNEUS
ADM CON ADM CON
01544/2023/ SMJ/PRO- 01254/2023/ SMJ/PRO-
IZABEL DA SILVA BANCO AGIBANK / BANCO SAFRA ANDRE LUIS TAVARES DECATHLON
ADM CON ADM CON
01545/2023/ SMJ/PRO- 01255/2023/ SMJ/PRO- SANTANDER SA / ITAU LUIZACRED
FRANCISCO DAS CHAGAS REGO ITAU LUIZACRED REDECARD MARIA DE FATIMA DA SILVA
ADM CON ADM CON REDECARD
01546/2023/ SMJ/PRO- 01257/2023/ SMJ/PRO-
ANA ALICE DE JESUS DOS SANTOS BANCO PAN MARIA GOMES DE OLIVEIRA CREDZ
ADM CON ADM CON
01547/2023/ SMJ/PRO- MARGARETE APARECIDA GONZALEZ 01259/2023/ SMJ/PRO-
BANCO BV VOTORANTIM DALCO PEDROSO VIEIRA PERNAMBUCANAS / MOTOROLA
ADM CON DE CAMPOS ADM CON
01548/2023/ SMJ/PRO- MERCADO LIVRE MERCADO PAGO / 01353/2023/ SMJ/PRO-
PAULO RICARDO SANTANA REGINALDO ABREU DE OLIVEIRA CADEIRAS DE PLASTICO
ADM CON BANCO MERCANTIL ADM CON
01549/2023/ SMJ/PRO- MARIA DE LOURDES DE MACEDO ITAU LUIZACRED REDECARD / AZUL 01364/2023/ SMJ/PRO- AR CAPACITACAO PROFISSIONAL
FABIO MENDES ARAO
ADM CON SOARES LINHAS AEREAS ADM CON LTDA
01550/2023/ SMJ/PRO- CLARO NEXTEL NET CAMPINAS E 01365/2023/ SMJ/PRO-
ROBERTO BINELI MUTERLE CATIA ALVES RAMOS AUTO POSTO DA TORRE
ADM CON EMBRATEL ADM CON
01551/2023/ SMJ/PRO- ROSANGELA TEODOLINA FERREIRA SLIM FIT COMERCIO DE PRODUTOS 01386/2023/ SMJ/PRO-
WESCLEY CARLOS FERNANDES CAZA K
ADM CON DOS SANTOS ALIMENTICIOS ADM CON
01552/2023/ SMJ/PRO- Campinas, 27 de julho de 2023
ANGELA MARIA VIEIRA DA SILVA CPFL
ADM CON
YARA PUPO
01553/2023/ SMJ/PRO- Diretora do Departamento de Proteção ao Consumidor
CAMILA VANESSA DE ASSIS HURB HOTEL URBANO
ADM CON
01554/2023/
ADM
SMJ/PRO-
CON
CIRLENE CAVALIERI GROTA
BANCO INTER / UOL UNIVERSO
ONLINE / SANTANDER SA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
01555/2023/ SMJ/PRO-
GABRIEL AZENHA SERRA
NIPO CLUBE DE TIRO ARMAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
ADM CON MUNICOES
01556/2023/
ADM
SMJ/PRO-
CON
OSWALDO APARECIDO RODRIGUES
CLARO NEXTEL NET CAMPINAS E
EMBRATEL
DIRETORIA DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
01557/2023/ SMJ/PRO- ITAU LUIZACRED REDECARD / BAN-
APROVA FÁCIL - CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIAS
ADM CON
JOSEFA TAVARES ALVES DA SILVA
CO BRADESCO Requerimento: 1574/2023
Proprietário da Obra: Simone Schmidt
01558/2023/ SMJ/PRO-
ADM CON
ANDREIA REGINA LEAL CHAGAS ITAU LUIZACRED REDECARD Decisão: Cumprir exigências no projeto de Regularização de Habitação Unifamiliar do tipo
A em Barão Geraldo
01559/2023/ SMJ/PRO- Prazo: 30 dias a contar da data de publicação, nos termos da Lei Complementar n° 09/2003,
CLOVIS JOSE BORGES HURB HOTEL URBANO
ADM CON
Art. 35
01560/2023/
ADM
SMJ/PRO-
CON
PATRICIA CARDOSO PEREIRA
JS ODONTOLOGIA JULIANA BORGES
SARDINHA DENTISTA
RUI ANTÔNIO CEREGATTI
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE USO E OCUPAÇÃO DE SOLO
01561/2023/ SMJ/PRO-
CONSTANTINO ABRAHÃO NETO VIVO GVT TELEFONICA
ADM CON EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE INTIMAÇÃO
01562/2023/
ADM
SMJ/PRO-
CON
CELENE DE MELO VAMOS SORRIR CAMPINAS COORDENADORIA DEPARTAMENTAL DE PREVENÇÃO CONTRA
INCÊNDIO E PÂNICO-DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO
01563/2023/ SMJ/PRO- Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo, no uso de suas atribuições, torna pú-
ALCIDES BETIO SOARES ALGAR TELECOM
ADM CON
blica a presente intimação de seus proprietários/possuidores/representantes legais de condo-
01564/2023/ SMJ/PRO-
LUCIANO JOAQUIM JUNIOR BANCO SAFRA mínios residenciais neste município e abaixo relacionado(s), e vem através do presente Edi-
ADM CON
tal, intimá-lo(s) da obrigação constituída no Decreto 8890/86, Artigo 4º, estabelecendo-se
01565/2023/ SMJ/PRO-
ADAIR DE FREITAS JESUS
CRED SYSTEM ADMINISTRADORA que devam apresentar documentação técnica comprobatória de prevenção contra incêndio
ADM CON DE CARTOES
e pânico no prazo de 30 (trinta) dias a contar desta publicação, para o(s) local(is) abaixo
01566/2023/ SMJ/PRO-
OLINDA LEOPOLDINA NASCIMENTO
CARTAO DE TODOS IPATINGA MG relacionado(s). O não cumprimento da presente intimação ensejará a imposição de multa
ADM CON / CPFL conforme determinada na Lei Complementar 09/03, Artigos 164º e 182º e adoção de medi-
01567/2023/ SMJ/PRO-
CLAUDIA NOGUEIRA LINTZ
CLARO NEXTEL NET CAMPINAS E das previstas nos citados diplomas legais.
ADM CON EMBRATEL 1) Condomínio Residencial Topazio Ville - CNPJ 14.024.296/0001-95 - Intimação 31424 -
01568/2023/ SMJ/PRO-
SOLAINE ALVES DE ALMEIDA NUBANK
Processo SEI PMC.2023.00071055-44.
ADM CON 2) Edifício Santa Rita de Cássia - CNPJ 08.531.270/0001-30 - Intimação 31425 - Processo
01569/2023/ SMJ/PRO-
BRUNO EDUARDO PERETTI OUTLET DOS OCULOS CASTELO
SEI PMC.2023.00071056-25.
ADM CON Campinas, 26 de julho de 2023
01570/2023/ SMJ/PRO-
CICERA SILVA PINTO DA ROCHA
LUIZASEG SEGUROS / MAGAZINE MARCOS MENDES
ADM CON LUIZA COORDENADOR DEPARTAMENTAL PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
22 Diário Oficial do Município de Campinas Campinas, sexta-feira, 28 de julho de 2023
no uso de suas atribuições legais, com especial destaque para a previsão constante ANTONIA DE JARDIM
3261.64.52.0394 78772 SANT’ANA - 3ª 010- 2022/156/10357
do §1º do artigo 11 da Lei Municipal nº 13.351, de 02 de julho de 2008, MORAES PARTE
RESOLVE P.R.I. EMPRE-
Nomear, para compor a Comissão Processante da Corregedoria da Guarda Municipal ENDIMENTOS 3164.14.72.0001 78849 BAIRRO NOVA 087-GL 2023/156/1040
IMOBILIARIOS APARECIDA
de Campinas, para dar prosseguimento no processo digital SEI/PMC 2023.00070143- LTDA
10, os seguintes servidores: Campinas, 27 de julho de 2023
Messias Caires, matrícula nº 105.911-4, como presidente; PAULO HENRIQUE DA SILVEIRA CAMARGO
Thiago Marques Godoi, matrícula nº 27.990-0, como membro; SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS EM EXERCÍCIO
Edmur Pedroso, matrícula nº 35.142-1, como membro.
Campinas, 27 de julho de 2023 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO CONSTRUIR MURO OU
SILVIO MARCIO LAVORATO ALAMBRADO NO TERRENO
Respondendo pela Secretaria Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE VIELAS E TERRENOS -
PORTARIA Nº 79/2023 SMCASP COFIVT
O Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública, A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições, torna pública
no uso de suas atribuições legais e nos termos das Leis Municipais 13.351/08 c/c a presente notificação de seus proprietários/possuidores de terrenos localizados neste
1.399/55, município e abaixo relacionados, vem através do presente Edital para notificá-los da
RESOLVE obrigação constituída na LEI 11455-02 - artigo 1º, § 2º. estabelecendo-se que devam
Determinar a Instauração de SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA PUNITIVA Nº executar a CONSTRUIR MURO OU ALAMBRADO NO TERRENO no prazo de 60
34/2023 CGMC para a regular apuração dos fatos narrados no PROCESSO DIGI- (sessenta) dias a contar desta publicação. O não cumprimento da presente notificação en-
TAL SEI/PMC.2023.00070143-10, onde consta suposto descumprimento ao artigo sejará a imposição de multa e adoção de medidas previstas nos citados diplomas legais.
184 - incisos I, V e VI da Lei Municipal 1.399/55, c/c artigo 1º incisos I, II e III, artigo
2º inciso IX da Portaria 001/99 SMCASP, figurando como autor(a)(s) dos fatos o(a)(s) COMPROMIS-
SÁRIO
CÓD. CARTO-
GRÁFICO NOTIFICAÇÃO BAIRRO LOTE PROTOCOLO
servidor(a)(s) matrícula(s) nº.27.878-5.
Em observância ao Princípio Constitucional da Ampla Defesa e do Contraditório, bem OSVALDO RIBEI- 3431.42.64.0201 78673
RESIDENCIAL
PARQUE DA 013- 2019/156/1171
como em atendimento ao disposto nos artigos 149 da Lei Orgânica do Município e do RO DE OLIVEIRA FAZENDA
artigo 16 e seguintes da Lei Municipal 13.351/08, após a expedição do Mandado de Campinas, 27 de julho de 2023
Citação que irá acompanhado da contrafé do processo, o(a)(s) servidor(a)(s) público PAULO HENRIQUE DA SILVEIRA CAMARGO
referido deverá comparecer à Corregedoria da Guarda Municipal de Campinas situada SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS EM EXERCÍCIO
na Rua Afonso Pena, 1380 - Jardim Vila Nova São José na cidade de Campinas/SP,
nos dias úteis de segunda a sexta-feira, das 09:00 às 16:00 horas para subscrição e EDITAL DE NOTIFICAÇÃO REPARO DO PASSEIO
ciência dos fatos que lhe são imputados. COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE VIELAS E TERRENOS -
Campinas, 27 de julho de 2023 COFIVT
SILVIO MARCIO LAVORATO A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições, torna pública
Respondendo pela Secretaria Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública
a presente notificação de seus proprietários/possuidores de terrenos localizados neste
PORTARIA Nº 68/2023 - GS/SMCASP município e abaixo relacionados, vem através do presente Edital para notificá-los da
O Sr. Secretário Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública, obrigação constituída na LEI COMPLEMENTAR 09/2003 - ARTIGO 113 - PARÁ-
no uso de suas atribuições legais, com especial destaque para a previsão constante GRAFO ÚNICO, estabelecendo-se que devam executar a REPARO DO PASSEIO no
prazo de 30 (trinta) dias a contar desta publicação. O não cumprimento da presente
do §1º do artigo 11 da Lei Municipal nº 13.351, de 02 de julho de 2008, notificação ensejará a imposição de multa e adoção de medidas previstas nos citados
RESOLVE diplomas legais.
Nomear, para compor a Comissão Processante da Corregedoria da Guarda Municipal
de Campinas, para dar prosseguimento no processo digital SEI/PMC. 2023.00054754- COMPROMIS- CÓD. CARTO- NOTIFICAÇÃO BAIRRO LOTE PROTOCOLO
84, os seguintes servidores: SÁRIO GRÁFICO
Luiz Carlos Oliveira dos Santos, matrícula nº 34.582-2, como presidente; ESPOLIO DE
OSORIO AUGUS-
Edmur Pedroso, matrícula nº 35.143-1, como membro; TO CONCEICAO 3423.21.07.0315 78890 CAMBUÍ 005- 2023/156/6072
ESPOLIO DE CIDADE UNI- COMPROMIS- CÓD. CARTO- MULTA BAIRRO LOTE PROTOCOLO
JANUARIO DO 3232.33.34.0060 78670 VERSITÁRIA 004- 2023/156/5631 SÁRIO GRÁFICO
CARMO CAMPINEIRA
JARDIM NOVO
CELSO DE
ONIX ADMINIS- 3431.54.79.0168 34544 CAMPOS ELÍSEOS 003- 2019/156/5707
PARQUE VIA NOR- ARAUJO
TRADORA DE 3164.64.20.0329 78658 030- 2020/156/5998 - 2ª PARTE
TE - 4ª PARTE
BENS LTDA
Campinas, 27 de julho de 2023
Campinas, 27 de julho de 2023 PAULO HENRIQUE DA SILVEIRA CAMARGO
PAULO HENRIQUE DA SILVEIRA CAMARGO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS EM EXERCÍCIO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS EM EXERCÍCIO
EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA LIMPEZA
EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA TERRENOS REINCIDENTE
PAVIMENTAR O PASSEIO COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE VIELAS E TERRENOS -
COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE VIELAS E TERRENOS - COFIVT
COFIVT A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições, e tendo constatado
A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições, e tendo cons- que os proprietários/possuidores de terrenos localizados neste município, não atenderam as
tatado que os proprietários/possuidores de terrenos localizados neste município, não notificações para a execução de LIMPEZA TERRENOS nos respectivos prazos legais. Sen-
atenderam as notificações para a execução de PAVIMENTAR O PASSEIO nos respec- do assim, viemos pelo presente Edital, notificá-los dos Autos de Infração e Multa lavrados
tivos prazos legais. Sendo assim, viemos pelo presente Edital, notificá-los dos Autos conforme LEI 11.455 de 2002 - ARTIGO 6º . É facultada aos proprietários a interposição
de Infração e Multa lavrados conforme LEI COMPLEMENTAR Nº09 de 2003 - AR- de defesa por escrito. O prazo máximo é de 8 (oito) dias úteis a contar da presente data, sob
TIGO 182. É facultada aos proprietários a interposição de defesa por escrito. O prazo a pena de lançamento do valor não quitado em Dívida Ativa e posterior cobrança judicial.
máximo é de 15 (quinze) dias a contar da presente data, sob a pena de lançamento do COMPROMIS- CÓD. CARTO- MULTA BAIRRO LOTE PROTOCOLO
valor não quitado em Dívida Ativa e posterior cobrança judicial. SÁRIO GRÁFICO
prazos legais. Sendo assim, viemos pelo presente Edital, notificá-los dos Autos de JAQUELINE KEL- RESIDENCIAL
Infração e Multa lavrados conforme LEI 11.455 de 2002 - ARTIGO 6º . É facultada LEN DE SOUZA
ROCHA
3363.32.78.0268 34547 CITTÀ DI SA-
LERNO
009- 2018/156/4539
aos proprietários a interposição de defesa por escrito. O prazo máximo é de 8 (oito)
dias úteis a contar da presente data, sob a pena de lançamento do valor não quitado em Campinas, 27 de julho de 2023
Dívida Ativa e posterior cobrança judicial. PAULO HENRIQUE DA SILVEIRA CAMARGO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS EM EXERCÍCIO
COMPROMIS-
SÁRIO
CÓD. CARTO-
GRÁFICO MULTA BAIRRO LOTE PROTOCOLO CIÊNCIA DE PROTOCOLO
Fica o interessado ciente que o SEI-Sistema Eletrônico de Informação está acessível ao cida-
ESPOLIO DE LAU-
RO CAMARGO 3421.53.63.0042 34446 CAMBUÍ 001- 2023/156/3081
dão para acompanhar, acessar ou peticionar processos eletrônicos junto à Prefeitura Municipal
ANDRADE de Campinas com assuntos de seu interesse através da página https://sei.campinas.sp.gov.br/
externo. Para utilizar o SEI é necessário realizar o cadastro de usuário externo e mantê-lo
Campinas, 27 de julho de 2023 ativo. Após esta publicação, terá o interessado “15” dias úteis para tomar ciência das informa-
PAULO HENRIQUE DA SILVEIRA CAMARGO ções e esclarecimentos contidos no referido protocolo, após este prazo, o Expediente enviará o
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS EM EXERCÍCIO processo ao respectivo Departamento para “Concluir o Processo na unidade”.
EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA REPARO PROTOCOLO SEI INTERESSADO
DO PASSEIO PMC.2023.00016696-08 SOCIEDADE BENEFICENTE DOS AMIGOS DA VILA IAPI
COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE VIELAS E TERRENOS - PMC.2023.00049615-39 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA
COFIVT PMC.2023.00049649-88 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA
A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições, e tendo cons- PMC.2023.00049654-45 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA
tatado que os proprietários/possuidores de terrenos localizados neste município, não
PMC.2023.00049659-50 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA
atenderam as notificações para a execução de REPARO DO PASSEIO nos respectivos
prazos legais. Sendo assim, viemos pelo presente Edital, notificá-los dos Autos de In- PMC.2023.00058192-48 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA
fração e Multa lavrados conforme LEI COMPLEMENTAR Nº09 de 2003 - ARTIGO PMC.2023.00058204-16 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA
113 - PARÁGRAFO ÚNICO. É facultada aos proprietários a interposição de defesa PMC.2023.00058221-17 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA
por escrito. O prazo máximo é de 15 (quinze) dias a contar da presente data, sob a pena
PMC.2023.00058235-12 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA
de lançamento do valor não quitado em Dívida Ativa e posterior cobrança judicial.
PMC.2023.00058236-01 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA
COMPROMIS- CÓD. CARTO- PMC.2023.00058258-17 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA
MULTA BAIRRO LOTE PROTOCOLO
SÁRIO GRÁFICO
PMC.2023.00068545-27 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA
ESPOLIO DE PMC.2023.00072720-17 ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DA CHÁCARA PRADO
FRANCISCO KISE 3414.32.50.0397 34499 VILA SANTIAGO 013- 2022/156/5861
KIYOSHI Campinas, 26 de julho de 2023
SUELLEN ROME- 3431.61.88.0337 34541 JARDIM CAMPOS 014- 2023/156/2825
PAULO HENRIQUE SILVEIRA CAMARGO
RO RIOS DE LIMA ELÍSEOS SECRETARIO MUNICIPAL SERVIÇOS PÚBLICOS EM EXERCÍCIO
Campinas, 27 de julho de 2023
PAULO HENRIQUE DA SILVEIRA CAMARGO
INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS EM EXERCÍCIO Exclusiva para Administração Direta, Autárquica e Fundacional do
Município de Campinas
EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA LIMPEZA A Secretaria Municipal de Serviços Públicos - SMSP em cumprimento ao disposto no
DO PASSEIO artigo 7º, do Decreto Municipal nº 22.734/2023, torna público que realizará registro
COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE VIELAS E TERRENOS - de preços pelo prazo de 12 meses, prorrogável por igual período, para aquisição de
COFIVT Registro de Preços de rações, sementes e fenos, conforme lista abaixo:
A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições, e tendo constatado ITEM CÓDI- DESCRIÇÃO
UNI-
que os proprietários/possuidores de terrenos localizados neste município, não atenderam GO DADE
as notificações para a execução de LIMPEZA DO PASSEIO nos respectivos prazos legais. 1 14742 RAÇÃO PARA AVES, POSTURA PELETIZADA - EMBALAGEM COM 20 A 40 KG. KG
Sendo assim, viemos pelo presente Edital, notificá-los dos Autos de Infração e Multa la- RAÇÃO PARA TUCANOS, EXTRUSADA, MÍNIMO 16% DE PROTEÍNA BRUTA, 1,5% DE
2 37977 KG
vrados conforme LEI COMPLEMENTAR Nº09 de 2003 - ARTIGO 182. É facultada aos CÁLCIO, 0,5% DE FÓSFORO E 4% DE GORDURA (ESTRATO ETÉREO)
proprietários a interposição de defesa por escrito. O prazo máximo é de 15 (quinze) dias a
contar da presente data, sob a pena de lançamento do valor não quitado em Dívida Ativa e
26 Diário Oficial do Município de Campinas Campinas, sexta-feira, 28 de julho de 2023
RAÇÃO PARA PAPAGAIOS E ARARAS, EXTRUSADA COM DIÂMETRO DE 1,5 CM, MÍNI-
3 37979 MO 21% DE PROTEÍNA BRUTA, 1,5% DE CÁLCIO, 0,5% DE FÓSFORO E 8% DE GORDURA
KG Solicitação LAO: 2023000879
(ESTRATO ETÉREO)MÍNIMO 21% DE PROTEÍNA BRUTA, 1,5% DE CÁLCIO, 0,5% DE
FÓSFORO E 8% DE GORDURA (ESTRATO ETÉREO) Interessado: ASTECA ARTES GRAFICAS E EDITORA CAMPINEIRA LTDA
RAÇÃO PELETIZADA PARA ROEDORES (RATOS E CAMUNDONGOS), TAMANHO
A continuidade da análise para o licenciamento ambiental desta solicitação requer os se-
DOS PELETES: 15 A 16MM DE DIÂMETRO; NÍVEIS DE GARANTIA: PROTEÍNA BRUTA guintes documentos, a serem anexados no sistema LAO, no prazo de 20 (vinte) dias:
4 52571 (MÍNIMO 220,0 GRS P/ KG), CÁLCIO (MÍNIMO 10,00 GRS P/ KG E MÁXIMO 14,00 GRS P/
KG - Incluir as toalhas industriais contamonadas na aba resíduos sólidos;
KG), FÓSFORO (MÍNIMO 8,0 GRS P/ KG); EXTRATO ETÉREO (GORDURA - 40 GRS P/ KG);
MATÉRIA FIBROSA (MÁXIMO 80,0 GRS P/ KG); MATÉRIA MINERAL (MÁXIMO 100,0 GRS - Cópia do RG/CPF do responsável pelo empreendimento.
P/ KG); UMIDADE (MÁXIMO 120,0 GRS P/ KG).
5 14376 MILHO EM GRÃO DE BOA QUALIDADE, EMBALADO EM SACA DE 20 A 50 QUILOS. KG Solicitação LAO: 2023000657
SEMENTE DE GIRASSOL, COMPOSIÇÃO: - 200 MGRS P/ KG; - VITAMINA C 50 MGRS P/
Interessado: SUMÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
6 155838 KG; - VITAMINA K 50UI P/ KG; - VITAMINA 50 GRS; - EMBALAGEM COM01 KG. KG A continuidade da análise para o licenciamento ambiental desta solicitação requer os se-
7 1789 PAINÇO - EMBALAGEM COM 01 KG. KG
guintes documentos, a serem anexados no sistema LAO, no prazo de 20 (vinte) dias:
- Apresentar comprovantes da coleta e destinação ambientalmente adequada dos resíduos de
8 1790 ALPISTE - EMBALAGEM COM 01 KG. KG papelão, plástico e lixa gerados pelo processo produtivo;
RAÇÃO PELETIZADA PARA EQUINOS (MANUTENÇÃO) A EMBALAGEM DEVE CONTER - Preencher a aba Produtos Químicos.
EM SUA PARTE EXTERNA, OS SEGUINTES DADOS: - NOME DO PRODUTO.- INDICA-
ÇÕES DE USO. - MARCA COMERCIAL E NOME DA EMPRESA. - QUANTIDADE. - PROCE-
9 1906 DÊNCIA DE FABRICAÇÃO. - NÚM. DO REGISTRO NO MINIST. AGRICULTURA. - COM- KG Solicitação LAO: 2023000898
POSIÇÃO E NÍVEIS DE GARANTIA DE ENRIQUECIMENTO. - NÚMERO DO LOTE. - DATA
DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. OBS1: ACONDICIONADA EM SACOS DE NO
Interessado: DROGARIA SÃO PAULO S.A
MÍNIMO 10 E NO MÁXIMO 40 KG. OBS2: CADA QUILO EQUIVALE A UMA PEÇA A continuidade da análise para o licenciamento ambiental desta solicitação requer os se-
RAÇÃO PARA CÃES, MAIS DE 20% PB (PROTEÍNA BRUTA) - EMBALAGEM COM 20 A
guintes documentos, a serem anexados no sistema LAO, no prazo de 20 (vinte) dias:
10 14737 40 KG. KG - Contrato social referente à filial da empresa em Campinas/SP;
RAÇÃO DE GATOS; COMPOSIÇÃO: UMIDADE (100 GRS P/ KG), FÓSFORO (MÍNIMO 1% - Demonstrativo de lançamento do IPTU mais recente (com o quadro de áreas).
10 GRS P/ KG), PROTEÍNA MÍNIMA (31% - 310 GRS P/ KG ), SELÊNIO ORGÂNICO MÍNI-
11 48046 KG
MO (0,35 MGRS P/ KG), EXTRATO ETÉREO MÍNIMO (13% -130 GRS P/ KG), EXTRATO DE
YUCCA MÍNIMO (100 MGRS P/ KG),
Solicitação LAO: 2023000878
Interessado: DROGARIA SÃO PAULO S.A
RAÇÃO DE PRIMATAS EXTRUSADA DE ALTA DIGESTIBILIDADE E PALATABILIDADE
COM PREBIOTICOS E PROBIÓTICOS, NÍVEIS DE GARANTIA:- UMIDADE (MÁXIMO.) A continuidade da análise para o licenciamento ambiental desta solicitação requer os se-
100 G/KG (10 %);- PROTEÍNA BRUTA (MÍNIMO) 200 G/KG (20 %);- EXTRATO ETÉREO guintes documentos, a serem anexados no sistema LAO, no prazo de 20 (vinte) dias:
(MÍNIMO) 50 G/KG (5 %);- MATÉRIA FIBROSA (MÁXIMO) 40 G/KG (4 %);- MATÉRIA
MINERAL (MÁXIMO) 70 G/KG (7 %);- CÁLCIO (MÁXIMO) 12 G/KG (1,2 %);- CÁLCIO
- Contrato social referente à filial da empresa em Campinas/SP;
(MÍNIMO)7.000 MG/KG (0,7 %);- FÓSFORO (MÍNIMO) 4.000 MG/KG (0,4 %);- MANAM - Demonstrativo de lançamento do IPTU mais recente (com o quadro de áreas) e referente
12 155840 OLIGOSSACARÍDEO (MÍNIMO) 240 MG/KG (0,024 %); ENRIQUECIMENTO POR KG
DE PRODUTO:- VITAMINA A: 9.500 UI;-VITAMINA D:3 1.580 UI;- VITAMINA E: 26 UI;- KG ao endereço em pauta.
VITAMINA K3: 2,6 MG;- VITAMINA B1: 2,1 MG;- VITAMINA B2: 7,9 MG;- VITAMINA B12:
10,5 MCG;- VITAMINA B6: 2,1 MG;- PANTOTENATO DE CÁLCIO: 15,8 MG;- NIACINA: 37
MG;- COLINA: 164,7 MG;- ÁCIDO FÓLICO: 0,79 MG;- BIOTINA: 0,11 MG;- METIONINA:
Solicitação LAO: 2023000881
264 MG;- SELÊNIO: 0,08 MG;- MANGANÊS: 21 MG;- FERRO:26 MG;- COBRE:2,6 MG;- Interessado: DROGARIA SÃO PAULO S.A
IODO: 0,5 MG;- ZINCO: 26 MG;- MANANOLIGOSSACARÍDEOS: 2 G;- VITAMINA C: 79,2 A continuidade da análise para o licenciamento ambiental desta solicitação requer os se-
M;- EMBALAGEM COM 04 A 10 KG.
guintes documentos, a serem anexados no sistema LAO, no prazo de 20 (vinte) dias:
- Contrato social referente à filial da empresa em Campinas/SP;
RAÇÃO EXTRUSADA PARA PEIXES (TILÁPIA). NÍVEIS DE GARANTIA: - UMIDADE
(MÁXIMO) 100 G/KG; - PROTEÍNA BRUTA (MÍNIMO) 320 G/KG; - EXTRATO ETÉREO (MÍ-
- Demonstrativo de lançamento do IPTU mais recente (com o quadro de áreas) e referente
13 155839 NIMO) 65 G/KG; - FIBRA BRUTA (MÁXIMO) 60 G/KG; - MATÉRIA MINERAL (MÁXIMO) PC ao endereço em pauta.
140 G/KG; - EMBALAGEM COM 25 KG.
FENO DE ALFAFA, COM A SEGUINTE COMPOSIÇÃO: - PROTEÍNA BRUTA: 22 A 25%; - Solicitação LAO: 2023000892
14 160788 CÁLCIO: 1,6%; - FÓSFORO: 0,26%; - NUTRIENTES DIGESTÍVEIS TOTAIS: 60%;
- FARDO: DE 30 KG.
PC Interessado: DROGARIA SÃO PAULO S.A
A continuidade da análise para o licenciamento ambiental desta solicitação requer os se-
FENO DE COAST-CROSS, COM A SEGUINTE COMPOSIÇÃO:
- PROTEÍNA BRUTA: 16 A 20%; guintes documentos, a serem anexados no sistema LAO, no prazo de 20 (vinte) dias:
15 160789 - CÁLCIO: 1,6%;
PC - Contrato social referente à filial da empresa em Campinas/SP;
- FÓSFORO: 0,26%;
- NUTRIENTES DIGESTÍVEIS TOTAIS: 53%;
- FARDO: DE 20 KG. Solicitação LAO: 2023000855
Interessado: DROGARIA SÃO PAULO S.A
Os órgãos da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Campinas A continuidade da análise para o licenciamento ambiental desta solicitação requer os se-
interessados em participar do referido registro de preços, deverão encaminhar o pedido de guintes documentos, a serem anexados no sistema LAO, no prazo de 20 (vinte) dias:
adesão através do e-mail jose.geremias@campinas.sp.gov.br e elisangela.reis@campinas. - Contrato social referente à filial da empresa em Campinas/SP;
sp.gov.br, no prazo de 08 (oito) dias úteis contados da publicação. - Demonstrativo de lançamento do IPTU mais recente (com o quadro de áreas).
Esclarecimentos poderão ser obtidos na Secretaria Municipal de Serviços Públicos,
Departamento Administrativo e Financeiro através do telefone(19) 3744-4655. Solicitação LAO: 2023000847
PAULO HENRIQUE DA SILVEIRA CAMARGO Interessado: DROGARIA SÃO PAULO S.A
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS EM EXERCÍCIO A continuidade da análise para o licenciamento ambiental desta solicitação requer os se-
guintes documentos, a serem anexados no sistema LAO, no prazo de 20 (vinte) dias:
SECRETARIA DO VERDE, MEIO AMB. E DESENV. - Contrato social referente à filial da empresa em Campinas/SP;
- Demonstrativo de lançamento do IPTU mais recente (com o quadro de áreas).
SUSTENTÁVEL
Solicitação LAO: 2023000706
SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE, MEIO AMBIENTE E DO DESENVOLVIMENTO Interessado: CAMPFILTER FILTROS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
SUSTENTÁVEL A continuidade da análise para o licenciamento ambiental desta solicitação requer os se-
guintes documentos, a serem anexados no sistema LAO, no prazo de 20 (vinte) dias:
DEPARTAMENTO DO VERDE E DO - Certidão de Uso e Ocupação do Solo atualizada, emitida pela SEMURB, tendo em vista
que o documento anexo no sistema apresenta a atividade principal da empresa como uso
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL não permitido para o local;
CONVOCAÇÃO - Prestar esclarecimentos sobre a área construída utilizada no processo produtivo, pois há
Protocolo nº: 2022/11/6540 (prot. principal 1991/0/46654) divergências entre o valor exposto na aba Empresa do sistema, carnê de IPTU e planta apro-
Interessado: S. Silva e Cia Ltda vada (267,00 m²) com a licença a ser renovada (212,50 m²);
Assunto: Levantamento Planialtimétrico/Diretrizes Urbanísticas - Comprovantes da destinação ambientalmente adequada dos resíduos de manta de poliéster
Para prosseguimento da análise, por parte da SVDS, solicitamos o comparecimento do inte- gerados pelo processo produtivo;
ressado, seu representante legal ou responsável técnico, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, - Informar se ocorre a etapa de pintura por aspersão. Caso sim, atualizar as abas de matérias-
contados desta publicação, à Av. Anchieta nº 200, 16º andar, para tratar de assuntos relativos -primas, resíduos sólidos e produtos químicos, além de apresentar os comprovantes de des-
às questões ambientais da gleba objeto do presente protocolado, sob pena de arquivamento tinação adequada dos resíduos sólidos decorrentes desta etapa.
do processo. Os atendimentos técnicos, pelo servidor que subscreve esta convocação, são Obs.: Para esclarecimentos ou eventuais dúvidas, favor entrar em contato com a técnica
feitos de segunda a sexta-feira, das 14 h às 17 h, mediante ao agendamento pelo e-mail: através do e-mailcarla.camarneiro@campinas.sp.gov.br ou telefone 2116-0573.
claudio.pacheco@campinas.sp.gov.br. Campinas, 27 de julho de 2023
Campinas, 27 de julho de 2023 CARLA DE SOUZA CAMARNEIRO
CLAUDIO PACHECO ENGENHEIRA AMBIENTAL
Especialista em Meio Ambiente CPGA/DVDS
LICENCIAMENTO AMBIENTAL
CONSELHO GESTOR DA ÁREA DE PROTEÇÃO Comunique-se
AMBIENTAL DO CAMPO GRANDE - CONVOCAÇÃO Protocolo:2023000904
13 ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 02 DE AGOSTO DE 2023 (por videochamada) In.: VESTA 1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
O Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental do Campo Grande, criado por A continuidade de análise requer os seguintes documentos, a serem apresentados em 20 dias:
meio da Lei Municipal nº 16.185, de 29 de dezembro de 2021, no uso de suas atribui- 1)Todos os relatórios mensais e semestrais, exigidos na Licença Prévia.
ções legais, CONVOCA todos (as) conselheiros (as) titulares e convida as suplências a 2)Relatório fotográfico das medidas ambientais adotadas durante a implantação do empre-
participarem da 13ª Reunião Ordinária a ser realizada no dia 02 de agosto de 2023, endimento conforme item 4. do Relatório final de monitoramento ambiental.
às 15 horas, por videochamada, cujo link de acesso será encaminhado oportunamente 3)Relatório fotográfico da drenagem provisória conforme item 8. do Relatório final de mo-
por e-mail. nitoramento ambiental.
ORDEM DO DIA Dúvidas:livia.guimaraes@campinas.sp.gov.br
Campinas, 27 de julho de 2023
1. Fala da Presidência;
2. Discussão e deliberação sobre ata de reunião anterior: Reunião Ordinária de 05 de LÍVIA GUIMARÃES FERREIRA
ENGENHEIRA AMBIENTAL
julho de 2023 (leitura prévia)
3 . Atualização Andamentos :
CT de Diretrizes e Licenciamento Ambiental SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA E
CT de Planejamento Ambiental AUTARQUIAS
4. Fala dos Conselheiros.
Campinas, 27 de julho de 2023
ROGÉRIO MENEZES DE MELLO
CAMPREV
SECRETÁRIO DO VERDE, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS
LICENCIAMENTO AMBIENTAL
Comunique-se COMUNICADO - CONCURSO PÚBLICO
Solicitação LAO: 2023000893 EDITAL Nº 01/2022
Interessado: DROGARIA SÃO PAULO S.A O Instituto de Previdência Social do Município de Campinas - CAMPREV, COMUNICA
A continuidade da análise para o licenciamento ambiental desta solicitação requer os se- o resultado do Exame Médico Pré-Admissional, dos candidatos ao cargo público abaixo:
guintes documentos, a serem anexados no sistema LAO, no prazo de 20 (vinte) dias: Cargo 001 - AGENTE ADMINISTRATIVO
- Contrato social referente à filial da empresa em Campinas/SP. Nome: ANDERSON FELIPE BARBOSA BREDDA
Campinas, sexta-feira, 28 de julho de 2023 Diário Oficial do Município de Campinas 27
Avaliação Médica: APTO COHAB
Cargo 002 - ASSISTENTE SOCIAL COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CAMPINAS
Nome: JAIR GUSTAVO MARIANO CORDEIRO
Avaliação Médica: APTO COORDENADORIA DE ANÁLISE DE PROJETOS DE
Cargo 003 - CONTADOR EDIFICAÇÕES - CAPED
Nome: NATALIA SLASKA DE CARVALHO DA CUNHA PELA LC 312/2021 - PROTOCOLO 2022/19/03 - MRV ENGENHARIA E PARTICIPA-
Avaliação Médica: APTO ÇÕES LTDA
EMITIDO ALVARÁ DE EXECUÇÃO HE003/2023 EM 25/07/2023
Cargo 005 - PROCURADOR REFERENTE AO PROJETO DEFERIDO, CONFORME PUBLICADO NO D.O.M EM
Nome: LUCAS MACEDO LINS PARENTES FORTES 22/05/2023.
Avaliação Médica: APTO Campinas, 27 de julho de 2023
Campinas, 27 de julho de 2023 PEDRO LEONE LUPORINI DOS SANTOS
MARIONALDO FERNANDES MACIEL Diretor Técnico de Empreendimentos Sociais
Diretor Presidente do CAMPREV
FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA
PORTARIA CAMPREV Nº 103/2023
O Diretor-Presidente do Instituto de Previdência Social do Município - CAMPREV, no uso MATA SANTA GENEBRA - FJPO
de suas atribuições, especialmente as dispostas na Lei Complementar nº 10, de 30 de junho
de 2004 e de acordo com a Lei Complementar nº 58/2014, de acordo com o Concurso para EXTRATO
provimento de cargos, conforme Edital nº 001/2022, RESOLVE: TERMO DE ADITAMENTO
- Nomear, o Sr. ANDERSON FELIPE BARBOSA BREDDA, RG nº 41.844.626-X, para ADITAMENTON.º 01
exercer o cargo de Agente Administrativo junto ao Instituto de Previdência Social do Muni- DO CONTRATONº 07/2023
cípio de Campinas - CAMPREV. PREGÃO PRESENCIALN.º 03/2022
- Nomear, o Sr. JAIR GUSTAVO MARIANO CORDEIRO, RG nº 55.530.079-1, para exer- PROCESSO ADMINISTRATIVO E-PROTOCOLON.ºFJPO.2022.00000143-90
cer o cargo de Assistente Social junto ao Instituto de Previdência Social do Município de CONTRATANTE:FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA
Campinas - CAMPREV. CONTRATADA: Reizinho Veículos e Equipamentos LTDA
- Nomear, a Sra. NATALIA SLASKA DE CARVALHO DA CUNHA, RG nº 28.311.081-8, CNPJ: 53.341.061/0001-89
para exercer o cargo de Contador junto ao Instituto de Previdência Social do Município de OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
Campinas - CAMPREV. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E RESTAURAÇÕES, SERVIÇOS DE
- Nomear, o Sr. LUCAS MACEDO LINS PARENTES FORTES, RG nº 3029636, para MECÂNICA, FUNILARIA, PINTURA, TAPEÇARIA, VIDRAÇARIA E ELÉTRICA,
exercer o cargo de Procurador junto ao Instituto de Previdência Social do Município de EM VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, VANS E TRATORES DE VÁRIAS MARCAS,
Campinas - CAMPREV. COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS
Campinas, 27 de julho de 2023 PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL: Sem prorrogação
MARIONALDO FERNANDES MACIEL MEMÓRIA DE CÁLCULO
Diretor Presidente do CAMPREV Contrato nº07/2022
CONVOCAÇÃO - CONCURSO PÚBLICO Vigência 36 meses -09/09/2022 a 09/09/2025
Valor anual do Contrato R$ 33.295,00
EDITAL Nº 01/2022 Valor total do Contrato R$ 99.885,00
O Instituto de Previdência Social do Município de Campinas - CAMPREV CONVO- Aditamento 01-Acréscimo Contratual de 25% (vinte e cinco por cento) no valor total do
CA os candidatos abaixo relacionados, por ordem de classificação, a comparecerem dia Contrato. Conforme Lei 8666/93, em seu artigo 65 e incisos.
10/08/2023 (quinta-feira) às 8h30, na Rua Pastor Cícero Canuto de Lima, nº 401, Parque O valor anual atual do Contrato é de R$33.295,00.Com o acréscimo de 25% passará
Itália, Campinas, para realização da reunião de preenchimento de vagas. O candidato deverá a ser de R$ 41.618,75.
comparecer munido de documento original de Identidade - R.G. Valor total atual do Contrato é de R$ 99.885,00. Com o acréscimo de 25% passará a
A ausência implicará na perda dos direitos legais decorrentes do Concurso Público. ser de R$ 124.856,25.
Somente será permitida a presença do convocado para a reunião. Campinas, 26 de julho de 2023
Cargo 001 - AGENTE ADMINISTRATIVO MARCELO BERNARDINO POLIERI
INSCR. NOME CLASIFFICAÇÃO LISTA DE CONVOCAÇÃO DIRETOR FINANCEIRO
32538847 RAYAN STEFANE DA SILVA PIO 1 PPP (*)
REDE MÁRIO GATTI
31232515 WILLIAN MAGNUSSON 3 LAC (**)
REDE MÁRIO GATTI
(*) PPP – Pessoas Pretas ou Pardas; (**)LAC - Lista Ampla Concorrência.
Candidatos convocados conforme previsto no edital 01/2022, serão submetidos a exame
pré-admissional, de caráter eliminatório, no qual será avaliada sua capacidade laborativa HOMOLOGAÇÃO E DECLARAÇÃO DE ITENS
para o cargo o qual foi convocado. Será considerado excluído do Concurso Público o can- FRACASSADOS
didato que: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 093/2023
a) for considerado inapto no Exame Médico Pré-Admissional; PROCESSO N°HMMG.2023.00000253-32
b) não se apresentar ao Exame Médico Pré-Admissional no local e horário estabelecidos; OFERTA DE COMPRA N° 824410801002023oc00107
c) não der continuidade à avaliação, em caso de retorno solicitado; OBJETO:Registro de Preços de material hospitalar (fios de sutura).
d) não apresentar, no retorno, os exames complementares solicitados. Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto no art.
Campinas, 27 de julho de 2023 43, inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93, e nas observações feitas pela Senhora Pregoeira e
MARIONALDO FERNANDES MACIEL Área Técnica, resolvo :
Diretor Presidente do CAMPREV 1) Informar que a Pregoeira declarou FRACASSADOS os itens 14, 16, 17, 18, 20, 21, 23,
24, 26, 29 e 33 por não haver propostas em condições de aceitabilidade.
CEASA 2) HOMOLOGAR o Pregão Eletrônico nº 093/2023, bem como ADJUDICAR o objeto
para as empresas abaixo especificadas :
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA-EPP, para os itens 01 (R$ 1,49), 04 (R$
1,49), 06 (R$1,49) e 10 (R$ 1,67) ;
AVISO DE LICITAÇÃO - DOCTORMED COMERCIAL LTDA-EPP, para o item 02 (R$ 1,80), 08 (R$ 1,80), 09
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO ELETRÔNICO Nº 003/2023 - PROCESSO SEI N.º (R$ 1,80), 25 (R$ 3,80), 27 (R$ 3,35), 31 (R$ 11,20), 32 (R$ 12,20) e 36 (R$ 2,40) ;
CEASA.2021.00000177-21 - A CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - ARDIMED DISTRIBUIDORA LTDA-EPP, para os itens 03 (R$ 27,90), 05 (R$ 36,50),
- CEASA/CAMPINAS, torna público que encontra-se aberto o Edital visando a contratação de 07 (R$ 5,80), 11 (R$ 3,65), 12 (R$ 1,85) e 13 (R$ 32,90) ;
empresa especializada para execução da obra de construção do Ecoponto, com fornecimento - SC COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME, para os itens 15 (R$
de mão de obra e materiais, bem como a elaboração de Projeto Executivo da Estrutura do 19,00), 22 (R$9,00) e 35 (R$ 23,20) ;
Ecoponto - Fundação, Piso, Superestrutura e Cobertura, em regime de execução de empreitada por - GOLDEN MATERIAIS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-EPP, para os itens 19 (R$
preço unitário. - Início de acolhimento das propostas ocorrerá: às 8h do dia 01/08/2023. - Abertura 15,79), 28 (R$13,35) e 30 (R$ 3,64) ;
das propostas ocorrerá: às 8h do dia 21/08/2023. - Início da sessão de disputa de preços ocorrerá: às - FORMED BR MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA-EPP, para o item
9h do dia 21/08/2023. - O edital completo com todas as orientações e condições para participação 34 (R$ 6,69).
encontra-se disponível nos sites: www.licitacoes-e.com.br e www.ceasacampinas.com.br. Publique-se na forma da lei.
VALTER APARECIDO GREVE Campinas, 26 de julho de 2023
DIRETOR PRESIDENTE DR. SÉRGIO BISOGNI
Diretor Presidente
AVISO DE ADITAMENTO CONTRATUAL
6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 021/2019 - SEI CEASA. 2019.00000162-11 EXTRATO
- PREGÃO PRESENCIAL N.º 002/2019 - CONTRATADA: GASBALL ARMAZENA- TERMO DE ADITAMENTO
DORA E DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 02.430.968/0001-83 - OBJETO: Prestação de Protocolo nº: HMMG.2021.00001255-31. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 077/2023.
serviço para fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP, para atendimento ao PMAE Objeto: Registro de Preços para fornecimento de pulseiras de identificação para aten-
(Programa Municipal de Alimentação Escolar). VALOR: Acordam as partes em não aplicar der à Rede Mário Gatti. Termo de Aditamento: H00119/2023. Contratada: CITSO
o índice de reajuste, mantendo-se os seguintes valores: Item 01: Gás liquefeito de Petróleo COMERCIO E SERVIÇO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA-ME. CNPJ:
GPL em Cilindro de 13Kg - Unidade - Qtd. Anual estimada 297 - V.unit.R$ 90,92 - V.total R$ 12.449.629/0001-00. Aditamento: Inclusão do Campo "Apresentação" conforme consta
27.003,24; Item 02: Gás liquefeito de Petróleo GPL em Cilindro de 20 Kg - Unidade - Qtd. 24 - em edital (doc8102146). Assinatura: 26/07/2023.
V.unit. R$ 145,48 - V.total R$ 3.491,52; Item 03: Gás liquefeito de Petróleo GPL em Cilindro de Campinas, 27 de julho de 2023
190 Kg - Quilograma - Qtd. Anual estimada 5.431 - V.unit.R$ 8,99 - V.total R$ 48.824,69; Item ROGERIO LAZZARINI DE OLIVEIRA
04: Gás liquefeito de Petróleo GPL em Cilindro de 45 Kg - para cota principal (75%) - Unidade - Diretor Administrativo
Qtd. Anual estimada 5.023 - V.unit.R$ 339,45 - V.total R$ 1.705.057,32; Item 05: Gás liquefeito DR SERGIO BISOGNI
de Petróleo GPL em Cilindro de 45 Kg - para cota principal (25%) - Unidade - Qtd. 1.448 - Diretor Presidente
V.unit. R$ 339,45 - V.total R$ 491.523,60; Item 06: Gás liquefeito de Petróleo GPL em Cilindro
de 90 Kg - para cota principal (75%) - Unidade - Qtd. Anual estimada 98 - V.unit.R$ 739,53 - HOMOLOGAÇÃO
V.total R$ 72.474,00; Item 07: Gás liquefeito de Petróleo GPL em Cilindro de 90 Kg - para cota PREGÃO ELETRÔNICO Nº 114/2023
principal (25%) - Unidade - Qtd. Anual estimada 33 - V.unit.R$ 739,53 - V.total R$ 24.404,52. PROCESSO N°HMMG.2023.00001254-77
PRORROGAÇÃO: iniciando-se em 01/08/2023 e se encerrando em 31/07/2024. Permanecem OFERTA DE COMPRA N° 824410801002023oc00129
em vigor e inalterados, o objeto e as demais cláusulas do contrato inicial e aditamentos que não OBJETO: Registro de Preços para fornecimento de placas bloqueadas para cirurgia orto-
colidirem com este Termo Aditivo. pédica.
VALTER APARECIDO GREVE Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto no art.
DIRETOR PRESIDENTE 43, inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93, e nas observações feitas pela Senhora Pregoeira e
Área Técnica, resolvo HOMOLOGAR o Pregão Eletrônico nº 114/2023, bem como AD-
28 Diário Oficial do Município de Campinas Campinas, sexta-feira, 28 de julho de 2023