CLIENTE CONTRATO VENCIMENTO VALOR

1480872 - MARIA NILA RODRIGUES 2.363.630 17/02/2023 112,67

LOPES
RUA R GUSTAVO SAMPAIO 1500 P. 04
PARQUELANDIA - CEP:60455001
FORTALEZA CE

Atendimento Número Documento Data Processamento

111797691-1/1-23 23/01/2023
Os créditos oriundos do presente boleto foram fiduciariamente, nos
termos do artigo 66-B da Lei 4.728/65, do artigo 1.361 e seguintes
Código Civil, bem como do artigo 290 do Código Civil, em favor da Itens da Fatura
Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., nos termos MP FIBRA 500 MEGA WI-FI (FTTH)-[01/01/2023-31/01/2023] 109,96

do Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Outras

MULTA REFERENTE DOCUMENTO Nº: 12053747 2,20
Avenças celebrado em 02 de setembro de 2021
JUROS REFERENTE DOCUMENTO Nº: 12053747 0,51
Dados Endereço Conexão
R GUSTAVO SAMPAIO - 1500
Parquelandia - CEP: 60455001 - FORTALEZA

TOTAL DA FATURA
112,67
Últimos protocolos de atendimento:
20230274681898 20230274008496 20230273279132 20230273164036 20230271208238

|033-7| 03399.00532 60700.000049 03708.101013 2 92640000011267

Local de Pagamento Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO Banco Santander 17/02/2023
Beneficiário Agência/Código Beneficiário
VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A CNPJ 63.356.042/0001.80 3132/13001183-0

Data Documento Número do Documento Espécie Doc Aceite

Data Processamento Nosso Número
23/01/2023 111797691-1/1-23 DM
23/01/2023 N
0000004037081
Carteira Espécie Quantidade
(x) Valor (=) Valor do Documento
5 R$ 112,67
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto
ATENÇÃO: CONSIDERAR O VALOR INFORMADO NO CAMPO VALOR DO DOCUMENTO
BOLETO RECEBÍVEL PARA PGTO EM QUALQUER CORRESP BANCÁRIO MESMO APOS (+) Mora/Multa
VENCTO
BOLETO PAGO APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A JUROS 1% A.M. + MULTA 2%
COBRADOS NO PROXIMO FATURAMENTO (+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador CPF: 020.676.003-54

1480872 - MARIA NILA RODRIGUES LOPES
RUA R GUSTAVO SAMPAIO 1500 P. 04 PARQUELANDIA FORTALEZA CE 60455001 Ficha de Compensação