CLIENTE CONTRATO VENCIMENTO VALOR

1 7 6 9 6 4 1 - A D R I E L E M E I R A D O S 2.653.584 26/01/2024 93,08

SANTOS
RUA RIO GRANDE DO NORTE 54 CASA
A
CENTRO - CEP:37142000
DIVISA NOVA MG
Atendimento Número Documento Data Processamento
182197301-1/1-24 23/01/2024
Os créditos oriundos do presente boleto foram fiduciariamente, nos
termos do artigo 66-B da Lei 4.728/65, do artigo 1.361 e seguintes
Código Civil, bem como do artigo 290 do Código Civil, em favor da Itens da Fatura
Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., nos termos Reparcelamento 186,17

do Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Outras

Desconto -93,09
Avenças celebrado em 02 de setembro de 2021

Dados Endereço Conexão

RIO GRANDE DO NORTE - 54 CASA A
CENTRO - CEP: 37142000 - DIVISA NOVA

TOTAL DA FATURA
93,08
Últimos protocolos de atendimento:
20240330641342 20240330641341 20240330520892 20240330471027 20240330422619

|033-7| 03399005730160000020060306101019896070000009308
Local de Pagamento Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO Banco Santander 26/01/2024
Beneficiário Agência/Código Beneficiário
CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ 02.952.192/0001.61 4361/13007325-3

Data Documento Número do Documento Espécie Doc Aceite Data Processamento Nosso Número
23/01/2024 182197301-1/1-24 DM N 23/01/2024 20603061
Carteira Espécie Quantidade (x) Valor (=) Valor do Documento
5 R$ 93,08
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) QR Code Pix (-) Desconto
ATENÇÃO: CONSIDERAR O VALOR INFORMADO NO CAMPO VALOR DO
DOCUMENTO (+) Mora/Multa
BOLETO RECEBÍVEL PARA PGTO EM QUALQUER CORRESP BANCÁRIO MESMO
APOS VENCTO
BOLETO PAGO APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A JUROS 1% A.M. + MULTA 2% (+) Outros Acréscimos
COBRADOS NO PROXIMO FATURAMENTO
(=) Valor Cobrado

Pagador CPF: 077.798.686-80

1769641 - ADRIELE MEIRA DOS SANTOS
RUA RIO GRANDE DO NORTE 54 CASA A CENTRO DIVISA NOVA MG 37142000 Ficha de Compensação