CLIENTE CONTRATO VENCIMENTO VALOR

836565 - THAIMARA CRISTINA 1.029.368 06/06/2023 79,01

GUARNIERI DA SILVA
RUA JOSE PAQUESSE 70
NI - CEP:13802660
MOGI MIRIM SP

Atendimento Número Documento Data Processamento

134179781-1/1-23 05/06/2023
Os créditos oriundos do presente boleto foram fiduciariamente, nos
termos do artigo 66-B da Lei 4.728/65, do artigo 1.361 e seguintes
Código Civil, bem como do artigo 290 do Código Civil, em favor da Itens da Fatura
Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., nos termos Reparcelamento 182,70

do Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Outras

Multa 3,66
Avenças celebrado em 02 de setembro de 2021
Juros 2,27
Dados Endereço Conexão
JOSE PAQUESSE - 70 Desconto -109,62
NI - CEP: 13802660 - MOGI MIRIM

TOTAL DA FATURA
79,01
Últimos protocolos de atendimento:
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|033-7| 03399005326070000014804162601019593730000007901
Local de Pagamento Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO Banco Santander 06/06/2023
Beneficiário Agência/Código Beneficiário
VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A CNPJ 63.356.042/0001.80 3132/13001183-0

Data Documento Número do Documento Espécie Doc Aceite

Data Processamento Nosso Número
05/06/2023 134179781-1/1-23 DM
05/06/2023 N 14041626
Carteira Espécie Quantidade
(x) Valor (=) Valor do Documento
5 R$ 79,01
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto
ATENÇÃO: CONSIDERAR O VALOR INFORMADO NO CAMPO VALOR DO DOCUMENTO
BOLETO RECEBÍVEL PARA PGTO EM QUALQUER CORRESP BANCÁRIO MESMO APOS (+) Mora/Multa
VENCTO
BOLETO PAGO APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A JUROS 1% A.M. + MULTA 2%
COBRADOS NO PROXIMO FATURAMENTO (+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador CPF: 424.305.668-42

836565 - THAIMARA CRISTINA GUARNIERI DA SILVA
RUA JOSE PAQUESSE 70 NI MOGI MIRIM SP 13802660 Ficha de Compensação