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Recibo do Pagador

033-7 03399.38458 65600.000833 52096.101010 6 92750000151315

Beneficiário Agência / Código do Espécie Quantidade Carteira / Nosso número
Beneficiário
CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU - UNINASSAU 3757-/3845656 R$ 1 8352096
CAMPINA GRANDE
Número do documento CPF/CNPJ Vencimento Valor documento
0003305162 05933016000170 28/02/2023 R$ 1.513,15
(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Pagador
MARIA EDUARDA DOS SANTOS SILVA CPF: 705.739.224-97
Rua Augusto Dias de Pontes, 14
Centro - Serra Redonda/PB - CEP: 58385-000
Instruções Autenticação mecânica
VALOR PARA PAGAMENTO ATÉ 06/02/2023 R$756,57
VALOR PARA PAGAMENTO ATÉ 10/02/2023 R$1.426,30
VALOR PARA PAGAMENTO ATÉ 20/02/2023 R$1.469,12

VALOR CONTRATUAL PARA PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO R$1.513,15

CASO OS VENCIMENTOS NÃO SEJAM DIAS ÚTEIS, PRORROGAR PARA O 1º DIA ÚTIL IMEDIATO.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2%DE MULTA E 0,033%DE JUROS AO DIA
04082636 - MARIA EDUARDA DOS SANTOS SILVA - FARMÁCIA - MENSALIDADE - GRADUAÇÃO -
Competência Fevereiro 2023
Crédito cedido fiduciariamente em garantia ao INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION - IFC conforme Contrato de
Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, em garantia e administração de contas celebrado em 10/07/2015. Pagar
somente através deste boleto.

Corte na linha pontilhada

033-7 03399.38458 65600.000833 52096.101010 6 92750000151315

Local de pagamento Vencimento
PAGAR EXCLUSIVAMENTE EM AGÊNCIA BANCÁRIA OFICIAL. NÃO PAGAR EM CORRESPONDENTES 28/02/2023
BANCÁRIOS, CONFORME DISPOSTO NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
Beneficiário Agência / Código Beneficiário
CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU - UNINASSAU CAMPINA GRANDE 3757-/3845656
Data do documento No documento Espécie doc. Aceite Data Nosso número
processamento
30/01/2023 0003305162 DM N 30/01/2023 8352096
Uso do banco Carteira Espécie Quantidade (x) Valor (=) Valor documento
101 R$ 1 R$ 1.513,15
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto / Abatimentos
VALOR PARA PAGAMENTO ATÉ 06/02/2023 R$756,57
VALOR PARA PAGAMENTO ATÉ 10/02/2023 R$1.426,30 (-) Outras deduções
VALOR PARA PAGAMENTO ATÉ 20/02/2023 R$1.469,12
(+) Mora / Multa
VALOR CONTRATUAL PARA PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO R$1.513,15
CASO OS VENCIMENTOS NÃO SEJAM DIAS ÚTEIS, PRORROGAR PARA O 1º DIA ÚTIL IMEDIATO. (+) Outros acréscimos
APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2%DE MULTA E 0,033%DE JUROS AO DIA
(=) Valor cobrado
04082636 - MARIA EDUARDA DOS SANTOS SILVA - FARMÁCIA - MENSALIDADE - GRADUAÇÃO -
Competência Fevereiro 2023
Crédito cedido fiduciariamente em garantia ao INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION - IFC conforme Contrato de
Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, em garantia e administração de contas celebrado em 10/07/2015. Pagar
somente através deste boleto.
Pagador
MARIA EDUARDA DOS SANTOS SILVA CPF: 705.739.224-97
Rua Augusto Dias de Pontes, 14
Centro - Serra Redonda/PB - CEP: 58385-000 Cód. baixa
Pagador / Avalista Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada