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Recibo do Pagador

033-7 03399.38458 65600.000833 59741.701011 1 92750000204900

Beneficiário Agência / Código do Espécie Quantidade Carteira / Nosso número
Beneficiário
CENTRO UNIVERSITÁRIO DA AMAZÔNIA - SANTAREM - UNAMA 3757-/3845656 R$ 1 8359741
Número do documento CPF/CNPJ Vencimento Valor documento
0003312766 05933016000766 28/02/2023 R$ 2.049,00
(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Pagador
ANA KAILANE DA SILVA VIANA CPF: 047.931.802-64
Avenida Caritas, 310
Maracanã - Santarém/PA - CEP: 68035-780
Instruções Autenticação mecânica
VALOR PARA PAGAMENTO ATÉ 06/02/2023 R$109,01
VALOR PARA PAGAMENTO ATÉ 10/02/2023 R$1.931,39
VALOR PARA PAGAMENTO ATÉ 20/02/2023 R$1.989,37

VALOR CONTRATUAL PARA PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO R$2.049,00

CASO OS VENCIMENTOS NÃO SEJAM DIAS ÚTEIS, PRORROGAR PARA O 1º DIA ÚTIL IMEDIATO.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2%DE MULTA E 0,033%DE JUROS AO DIA
04131368 - ANA KAILANE DA SILVA VIANA - MEDICINA VETERINÁRIA - MENSALIDADE - GRADUAÇÃO -
Competência Fevereiro 2023
Crédito cedido fiduciariamente em garantia ao INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION - IFC conforme Contrato de
Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, em garantia e administração de contas celebrado em 10/07/2015. Pagar
somente através deste boleto.

Corte na linha pontilhada

033-7 03399.38458 65600.000833 59741.701011 1 92750000204900

Local de pagamento Vencimento
PAGAR EXCLUSIVAMENTE EM AGÊNCIA BANCÁRIA OFICIAL. NÃO PAGAR EM CORRESPONDENTES 28/02/2023
BANCÁRIOS, CONFORME DISPOSTO NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
Beneficiário Agência / Código Beneficiário
CENTRO UNIVERSITÁRIO DA AMAZÔNIA - SANTAREM - UNAMA 3757-/3845656
Data do documento No documento Espécie doc. Aceite Data Nosso número
processamento
14/02/2023 0003312766 DM N 14/02/2023 8359741
Uso do banco Carteira Espécie Quantidade (x) Valor (=) Valor documento
101 R$ 1 R$ 2.049,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto / Abatimentos
VALOR PARA PAGAMENTO ATÉ 06/02/2023 R$109,01
VALOR PARA PAGAMENTO ATÉ 10/02/2023 R$1.931,39 (-) Outras deduções
VALOR PARA PAGAMENTO ATÉ 20/02/2023 R$1.989,37
(+) Mora / Multa
VALOR CONTRATUAL PARA PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO R$2.049,00
CASO OS VENCIMENTOS NÃO SEJAM DIAS ÚTEIS, PRORROGAR PARA O 1º DIA ÚTIL IMEDIATO. (+) Outros acréscimos
APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2%DE MULTA E 0,033%DE JUROS AO DIA
(=) Valor cobrado
04131368 - ANA KAILANE DA SILVA VIANA - MEDICINA VETERINÁRIA - MENSALIDADE - GRADUAÇÃO -
Competência Fevereiro 2023
Crédito cedido fiduciariamente em garantia ao INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION - IFC conforme Contrato de
Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, em garantia e administração de contas celebrado em 10/07/2015. Pagar
somente através deste boleto.
Pagador
ANA KAILANE DA SILVA VIANA CPF: 047.931.802-64
Avenida Caritas, 310
Maracanã - Santarém/PA - CEP: 68035-780 Cód. baixa
Pagador / Avalista Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada