Instruções de Impressão

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Recibo do Pagador

033-7 03399.38458 65600.001138 16848.901019 4 96710000104360

Beneficiário Agência / Código do Espécie Quantidade Carteira / Nosso número
Beneficiário
UNAMA ANANINDEUA 3757-/3845656 R$ 1 11316848
Número do documento CPF/CNPJ Vencimento Valor documento
000000003736059 05933016000847 30/03/2024
(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Pagador
KAMILA SOUSA DE OLIVEIRA CPF: 095.741.522-27
Alameda Gouveia, 33
Parque Guajará (Icoaraci) - Belém/PA - CEP: 66821-310
Instruções Autenticação mecânica
VALOR PARA PAGAMENTO ATÉ 05/03/2024 R$68,98
VALOR PARA PAGAMENTO ATÉ 11/03/2024 R$983,70
VALOR PARA PAGAMENTO ATÉ 20/03/2024 R$1.013,23
VALOR PARA PAGAMENTO ATÉ 01/04/2024 R$1.043,60

CASO OS VENCIMENTOS NÃO SEJAM DIAS ÚTEIS, PRORROGAR PARA O 1º DIA ÚTIL IMEDIATO.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2%DE MULTA E 0,033%DE JUROS AO DIA
04158983 - KAMILA SOUSA DE OLIVEIRA - PEDAGOGIA - MENSALIDADE - GRADUAÇÃO - Competência
Março 2024
Crédito cedido fiduciariamente em garantia ao INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION - IFC conforme Contrato de
Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, em garantia e administração de contas celebrado em 10/07/2015. Pagar
somente através deste boleto.

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033-7 03399.38458 65600.001138 16848.901019 4 96710000104360

Local de pagamento Vencimento
PAGAR EXCLUSIVAMENTE EM AGÊNCIA BANCÁRIA OFICIAL. NÃO PAGAR EM CORRESPONDENTES 30/03/2024
BANCÁRIOS, CONFORME DISPOSTO NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
Beneficiário Agência / Código Beneficiário
UNAMA ANANINDEUA 3757-/3845656
Data do documento No documento Espécie doc. Aceite Data Nosso número
processamento
05/03/2024 000000003736059 DM N 05/03/2024 11316848
Uso do banco Carteira Espécie Quantidade (x) Valor (=) Valor documento
101 R$ 1
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto / Abatimentos
VALOR PARA PAGAMENTO ATÉ 05/03/2024 R$68,98
VALOR PARA PAGAMENTO ATÉ 11/03/2024 R$983,70 (-) Outras deduções
VALOR PARA PAGAMENTO ATÉ 20/03/2024 R$1.013,23
VALOR PARA PAGAMENTO ATÉ 01/04/2024 R$1.043,60 (+) Mora / Multa

CASO OS VENCIMENTOS NÃO SEJAM DIAS ÚTEIS, PRORROGAR PARA O 1º DIA ÚTIL IMEDIATO. (+) Outros acréscimos
APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2%DE MULTA E 0,033%DE JUROS AO DIA
(=) Valor cobrado
04158983 - KAMILA SOUSA DE OLIVEIRA - PEDAGOGIA - MENSALIDADE - GRADUAÇÃO - Competência
Março 2024
Crédito cedido fiduciariamente em garantia ao INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION - IFC conforme Contrato de
Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, em garantia e administração de contas celebrado em 10/07/2015. Pagar
somente através deste boleto.
Pagador
KAMILA SOUSA DE OLIVEIRA CPF: 095.741.522-27
Alameda Gouveia, 33
Parque Guajará (Icoaraci) - Belém/PA - CEP: 66821-310 Cód. baixa
Pagador / Avalista Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada