Instruções de Impressão

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Recibo do Pagador

033-7 03399.38458 65600.000726 00520.301011 8 88810000147830

Beneficiário Agência / Código do Espécie Quantidade Carteira / Nosso número
Beneficiário
CENTRO UNIVERSITÁRIO DA AMAZÔNIA - SANTAREM - UNAMA 3757-/3845656 R$ 1 7200520
Número do documento CPF/CNPJ Vencimento Valor documento
0001146504 05933016000766 30/01/2022
(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Pagador
ADRIANA GOMES FERREIRA CPF: 045.639.532-61
Avenida Plácido de Castro, 1255
Aparecida - Santarém/PA - CEP: 68040-090
Instruções Autenticação mecânica
VALOR PARA PAGAMENTO ATÉ 05/01/2022 R$960,89
VALOR PARA PAGAMENTO ATÉ 10/01/2022 R$1.393,45
VALOR PARA PAGAMENTO ATÉ 20/01/2022 R$1.435,28
VALOR PARA PAGAMENTO ATÉ 31/01/2022 R$1.478,30

CASO OS VENCIMENTOS NÃO SEJAM DIAS ÚTEIS, PRORROGAR PARA O 1º DIA ÚTIL IMEDIATO.

04062234 - ADRIANA GOMES FERREIRA - NUTRIÇÃO - 1ª PARCELA DA SEMESTRALIDADE

Crédito cedido fiduciariamente em garantia ao INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION - IFC conforme Contrato de
Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, em garantia e administração de contas celebrado em 10/07/2015. Pagar
somente através deste boleto.

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033-7 03399.38458 65600.000726 00520.301011 8 88810000147830

Local de pagamento Vencimento
PAGAR EXCLUSIVAMENTE EM AGÊNCIA BANCÁRIA OFICIAL. NÃO PAGAR EM CORRESPONDENTES 30/01/2022
BANCÁRIOS, CONFORME DISPOSTO NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
Beneficiário Agência / Código Beneficiário
CENTRO UNIVERSITÁRIO DA AMAZÔNIA - SANTAREM - UNAMA 3757-/3845656
Data do documento No documento Espécie doc. Aceite Data Nosso número
processamento
11/01/2022 0001146504 DM N 11/01/2022 7200520
Uso do banco Carteira Espécie Quantidade (x) Valor (=) Valor documento
101 R$ 1
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto / Abatimentos
VALOR PARA PAGAMENTO ATÉ 05/01/2022 R$960,89
VALOR PARA PAGAMENTO ATÉ 10/01/2022 R$1.393,45 (-) Outras deduções
VALOR PARA PAGAMENTO ATÉ 20/01/2022 R$1.435,28
VALOR PARA PAGAMENTO ATÉ 31/01/2022 R$1.478,30 (+) Mora / Multa

CASO OS VENCIMENTOS NÃO SEJAM DIAS ÚTEIS, PRORROGAR PARA O 1º DIA ÚTIL IMEDIATO. (+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

04062234 - ADRIANA GOMES FERREIRA - NUTRIÇÃO - 1ª PARCELA DA SEMESTRALIDADE
Crédito cedido fiduciariamente em garantia ao INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION - IFC conforme Contrato de
Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, em garantia e administração de contas celebrado em 10/07/2015. Pagar
somente através deste boleto.
Pagador
ADRIANA GOMES FERREIRA CPF: 045.639.532-61
Avenida Plácido de Castro, 1255
Aparecida - Santarém/PA - CEP: 68040-090 Cód. baixa
Pagador / Avalista Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada