Instruções de Impressão

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Recibo do Pagador

033-7 03399.56963 81000.003244 31645.301016 3 97020000158807

Beneficiário Agência / Código do Espécie Quantidade Carteira / Nosso número
Beneficiário
FACULDADE UNINASSAU DOROTEIA 3757-/5696810 R$ 1 32431645
Número do documento CPF/CNPJ Vencimento Valor documento
000000008601457 04986320001519 30/04/2024 R$ 1.588,07
(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Pagador
VITÓRIA DÁVILA CAMPELO PAIVA CPF: 082.542.923-45
Rua Francisco Bezerra Mendoça, 436
Aldeia Park - Pacajus/CE - CEP: 62870-000
Instruções Autenticação mecânica
VALOR PARA PAGAMENTO ATÉ 05/04/2024 R$635,23
VALOR PARA PAGAMENTO ATÉ 10/04/2024 R$1.496,91
VALOR PARA PAGAMENTO ATÉ 22/04/2024 R$1.541,86

VALOR CONTRATUAL PARA PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO R$1.588,07

CASO OS VENCIMENTOS NÃO SEJAM DIAS ÚTEIS, PRORROGAR PARA O 1º DIA ÚTIL IMEDIATO.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2%DE MULTA E 0,033%DE JUROS AO DIA
01704152 - VITÓRIA DÁVILA CAMPELO PAIVA - FARMÁCIA - MENSALIDADE - GRADUAÇÃO -
Competência Abril 2024
Crédito cedido fiduciariamente em garantia ao INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION - IFC conforme Contrato de
Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, em garantia e administração de contas celebrado em 10/07/2015. Pagar
somente através deste boleto.

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033-7 03399.56963 81000.003244 31645.301016 3 97020000158807

Local de pagamento Vencimento
PAGAR EXCLUSIVAMENTE EM AGÊNCIA BANCÁRIA OFICIAL. NÃO PAGAR EM CORRESPONDENTES 30/04/2024
BANCÁRIOS, CONFORME DISPOSTO NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
Beneficiário Agência / Código Beneficiário
FACULDADE UNINASSAU DOROTEIA 3757-/5696810
Data do documento No documento Espécie doc. Aceite Data Nosso número
processamento
04/04/2024 000000008601457 DM N 04/04/2024 32431645
Uso do banco Carteira Espécie Quantidade (x) Valor (=) Valor documento
101 R$ 1 R$ 1.588,07
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto / Abatimentos
VALOR PARA PAGAMENTO ATÉ 05/04/2024 R$635,23
VALOR PARA PAGAMENTO ATÉ 10/04/2024 R$1.496,91 (-) Outras deduções
VALOR PARA PAGAMENTO ATÉ 22/04/2024 R$1.541,86
(+) Mora / Multa
VALOR CONTRATUAL PARA PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO R$1.588,07
CASO OS VENCIMENTOS NÃO SEJAM DIAS ÚTEIS, PRORROGAR PARA O 1º DIA ÚTIL IMEDIATO. (+) Outros acréscimos
APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2%DE MULTA E 0,033%DE JUROS AO DIA
(=) Valor cobrado
01704152 - VITÓRIA DÁVILA CAMPELO PAIVA - FARMÁCIA - MENSALIDADE - GRADUAÇÃO -
Competência Abril 2024
Crédito cedido fiduciariamente em garantia ao INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION - IFC conforme Contrato de
Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, em garantia e administração de contas celebrado em 10/07/2015. Pagar
somente através deste boleto.
Pagador
VITÓRIA DÁVILA CAMPELO PAIVA CPF: 082.542.923-45
Rua Francisco Bezerra Mendoça, 436
Aldeia Park - Pacajus/CE - CEP: 62870-000 Cód. baixa
Pagador / Avalista Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada