Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

104-0 10491.10115 06000.100047 00132.295411 1 93360000149026

Beneficiário Agência / Código do Espécie Quantidade Carteira / Nosso número
Beneficiário
FACULDADE UNINASSAU BELÉM 4239/1101106-8 R$ 1 140000000013229546
Número do documento CPF/CNPJ Vencimento Valor documento
0000772627 10625332000115 30/04/2023
(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Pagador
MARIA DA SILVA MONTEIRO CPF: 306.951.802-82
Roso Danin, 201
Canudos - Belém/PA - CEP: 66070-602
Instruções Autenticação mecânica
VALOR PARA PAGAMENTO ATÉ 05/04/2023 R$670,62
VALOR PARA PAGAMENTO ATÉ 10/04/2023 R$1.404,72
VALOR PARA PAGAMENTO ATÉ 20/04/2023 R$1.446,89
VALOR PARA PAGAMENTO ATÉ 02/05/2023 R$1.490,26

CASO OS VENCIMENTOS NÃO SEJAM DIAS ÚTEIS, PRORROGAR PARA O 1º DIA ÚTIL IMEDIATO.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2%DE MULTA E 0,033%DE JUROS AO DIA
17033993 - GUSTAVO DA SILVA MONTEIRO - EDUCAÇÃO FÍSICA - MENSALIDADE - GRADUAÇÃO -
Competência Abril 2023

Corte na linha pontilhada

104-0 10491.10115 06000.100047 00132.295411 1 93360000149026

Local de pagamento Vencimento
PAGAR EXCLUSIVAMENTE EM AGÊNCIA BANCÁRIA OFICIAL. NÃO PAGAR EM CORRESPONDENTES 30/04/2023
BANCÁRIOS, CONFORME DISPOSTO NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
Beneficiário Agência / Código Beneficiário
FACULDADE UNINASSAU BELÉM 4239/1101106-8
Data do documento No documento Espécie doc. Aceite Data Carteira / Nosso número
processamento
05/04/2023 0000772627 CH N 05/04/2023 140000000013229546
Uso do banco Carteira Espécie Quantidade (x) Valor (=) Valor documento
14 R$ 1
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto / Abatimentos
VALOR PARA PAGAMENTO ATÉ 05/04/2023 R$670,62
VALOR PARA PAGAMENTO ATÉ 10/04/2023 R$1.404,72 (-) Outras deduções
VALOR PARA PAGAMENTO ATÉ 20/04/2023 R$1.446,89
VALOR PARA PAGAMENTO ATÉ 02/05/2023 R$1.490,26 (+) Mora / Multa

CASO OS VENCIMENTOS NÃO SEJAM DIAS ÚTEIS, PRORROGAR PARA O 1º DIA ÚTIL IMEDIATO. (+) Outros acréscimos
APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2%DE MULTA E 0,033%DE JUROS AO DIA
(=) Valor cobrado
17033993 - GUSTAVO DA SILVA MONTEIRO - EDUCAÇÃO FÍSICA - MENSALIDADE - GRADUAÇÃO -
Competência Abril 2023
Pagador
MARIA DA SILVA MONTEIRO CPF: 306.951.802-82
Roso Danin, 201
Canudos - Belém/PA - CEP: 66070-602 Cód. baixa
Pagador / Avalista Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada