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Recibo do Pagador

033-7 03399.56963 81000.002923 50071.801018 3 94890000121391

Beneficiário Agência / Código do Espécie Quantidade Carteira / Nosso número
Beneficiário
CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU - UNINASSAU 3757-/5696810 R$ 1 29250071
CARUARU
Número do documento CPF/CNPJ Vencimento Valor documento
0008008872 04986320000547 30/09/2023
(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Pagador
KARINE ALVES DE SANTANA CPF: 054.137.254-85
Travessa Augusto Euzébio, 03
Monte Alegre - Catende/PE - CEP: 55400-000
Instruções Autenticação mecânica
VALOR PARA PAGAMENTO ATÉ 05/09/2023 R$485,56
VALOR PARA PAGAMENTO ATÉ 11/09/2023 R$1.144,23
VALOR PARA PAGAMENTO ATÉ 20/09/2023 R$1.178,59
VALOR PARA PAGAMENTO ATÉ 02/10/2023 R$1.213,91

CASO OS VENCIMENTOS NÃO SEJAM DIAS ÚTEIS, PRORROGAR PARA O 1º DIA ÚTIL IMEDIATO.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2%DE MULTA E 0,033%DE JUROS AO DIA
01506514 - KAUAN VITOR ALVES DE OLIVEIRA - EDUCAÇÃO FÍSICA - MENSALIDADE - GRADUAÇÃO -
Competência Setembro 2023
Crédito cedido fiduciariamente em garantia ao INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION - IFC conforme Contrato de
Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, em garantia e administração de contas celebrado em 10/07/2015. Pagar
somente através deste boleto.

Corte na linha pontilhada

033-7 03399.56963 81000.002923 50071.801018 3 94890000121391

Local de pagamento Vencimento
PAGAR EXCLUSIVAMENTE EM AGÊNCIA BANCÁRIA OFICIAL. NÃO PAGAR EM CORRESPONDENTES 30/09/2023
BANCÁRIOS, CONFORME DISPOSTO NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
Beneficiário Agência / Código Beneficiário
CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU - UNINASSAU CARUARU 3757-/5696810
Data do documento No documento Espécie doc. Aceite Data Nosso número
processamento
01/09/2023 0008008872 DM N 01/09/2023 29250071
Uso do banco Carteira Espécie Quantidade (x) Valor (=) Valor documento
101 R$ 1
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto / Abatimentos
VALOR PARA PAGAMENTO ATÉ 05/09/2023 R$485,56
VALOR PARA PAGAMENTO ATÉ 11/09/2023 R$1.144,23 (-) Outras deduções
VALOR PARA PAGAMENTO ATÉ 20/09/2023 R$1.178,59
VALOR PARA PAGAMENTO ATÉ 02/10/2023 R$1.213,91 (+) Mora / Multa

CASO OS VENCIMENTOS NÃO SEJAM DIAS ÚTEIS, PRORROGAR PARA O 1º DIA ÚTIL IMEDIATO. (+) Outros acréscimos
APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2%DE MULTA E 0,033%DE JUROS AO DIA
(=) Valor cobrado
01506514 - KAUAN VITOR ALVES DE OLIVEIRA - EDUCAÇÃO FÍSICA - MENSALIDADE - GRADUAÇÃO -
Competência Setembro 2023
Crédito cedido fiduciariamente em garantia ao INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION - IFC conforme Contrato de
Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, em garantia e administração de contas celebrado em 10/07/2015. Pagar
somente através deste boleto.
Pagador
KARINE ALVES DE SANTANA CPF: 054.137.254-85
Travessa Augusto Euzébio, 03
Monte Alegre - Catende/PE - CEP: 55400-000 Cód. baixa
Pagador / Avalista Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada