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Recibo do Pagador

033-7 03399.56963 81000.002675 23629.801012 8 93970000194915

Beneficiário Agência / Código do Espécie Quantidade Carteira / Nosso número
Beneficiário
FACULDADE UNINASSAU PETROLINA 3757-/5696810 R$ 1 26723629
Número do documento CPF/CNPJ Vencimento Valor documento
0007761068 04986320001861 30/06/2023 R$ 1.949,15
(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Pagador
MELQUE ROBERTO TELES AMORIM CPF: 716.638.074-85
Avenida Antônio Estevão dos Santos, 221
João de Deus - Petrolina/PE - CEP: 56316-610
Instruções Autenticação mecânica
VALOR PARA PAGAMENTO ATÉ 05/06/2023 R$779,66
VALOR PARA PAGAMENTO ATÉ 12/06/2023 R$1.837,27
VALOR PARA PAGAMENTO ATÉ 20/06/2023 R$1.892,43

VALOR CONTRATUAL PARA PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO R$1.949,15

CASO OS VENCIMENTOS NÃO SEJAM DIAS ÚTEIS, PRORROGAR PARA O 1º DIA ÚTIL IMEDIATO.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2%DE MULTA E 0,033%DE JUROS AO DIA
01360692 - MELQUI ROBERTO TELES AMORIM - DIREITO - MENSALIDADE - GRADUAÇÃO - Competência
Junho 2023
Crédito cedido fiduciariamente em garantia ao INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION - IFC conforme Contrato de
Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, em garantia e administração de contas celebrado em 10/07/2015. Pagar
somente através deste boleto.

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033-7 03399.56963 81000.002675 23629.801012 8 93970000194915

Local de pagamento Vencimento
PAGAR EXCLUSIVAMENTE EM AGÊNCIA BANCÁRIA OFICIAL. NÃO PAGAR EM CORRESPONDENTES 30/06/2023
BANCÁRIOS, CONFORME DISPOSTO NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
Beneficiário Agência / Código Beneficiário
FACULDADE UNINASSAU PETROLINA 3757-/5696810
Data do documento No documento Espécie doc. Aceite Data Nosso número
processamento
02/06/2023 0007761068 DM N 02/06/2023 26723629
Uso do banco Carteira Espécie Quantidade (x) Valor (=) Valor documento
101 R$ 1 R$ 1.949,15
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto / Abatimentos
VALOR PARA PAGAMENTO ATÉ 05/06/2023 R$779,66
VALOR PARA PAGAMENTO ATÉ 12/06/2023 R$1.837,27 (-) Outras deduções
VALOR PARA PAGAMENTO ATÉ 20/06/2023 R$1.892,43
(+) Mora / Multa
VALOR CONTRATUAL PARA PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO R$1.949,15
CASO OS VENCIMENTOS NÃO SEJAM DIAS ÚTEIS, PRORROGAR PARA O 1º DIA ÚTIL IMEDIATO. (+) Outros acréscimos
APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2%DE MULTA E 0,033%DE JUROS AO DIA
(=) Valor cobrado
01360692 - MELQUI ROBERTO TELES AMORIM - DIREITO - MENSALIDADE - GRADUAÇÃO -
Competência Junho 2023
Crédito cedido fiduciariamente em garantia ao INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION - IFC conforme Contrato de
Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, em garantia e administração de contas celebrado em 10/07/2015. Pagar
somente através deste boleto.
Pagador
MELQUE ROBERTO TELES AMORIM CPF: 716.638.074-85
Avenida Antônio Estevão dos Santos, 221
João de Deus - Petrolina/PE - CEP: 56316-610 Cód. baixa
Pagador / Avalista Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada