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Recibo do Pagador

033-7 03399.56963 81000.003137 95960.901015 1 96410000203516

Beneficiário Agência / Código do Espécie Quantidade Carteira / Nosso número
Beneficiário
FACULDADE UNINASSAU PETROLINA 3757-/5696810 R$ 1 31395960
Número do documento CPF/CNPJ Vencimento Valor documento
000000008438035 04986320001861 29/02/2024 R$ 2.035,16
(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Pagador
MELQUE ROBERTO TELES AMORIM CPF: 716.638.074-85
Avenida Antônio Estevão dos Santos, 221
João de Deus - Petrolina/PE - CEP: 56316-610
Instruções Autenticação mecânica
VALOR PARA PAGAMENTO ATÉ 05/02/2024 R$814,06
VALOR PARA PAGAMENTO ATÉ 12/02/2024 R$1.918,34
VALOR PARA PAGAMENTO ATÉ 20/02/2024 R$1.975,94

VALOR CONTRATUAL PARA PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO R$2.035,16

CASO OS VENCIMENTOS NÃO SEJAM DIAS ÚTEIS, PRORROGAR PARA O 1º DIA ÚTIL IMEDIATO.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2%DE MULTA E 0,033%DE JUROS AO DIA
01360692 - MELQUI ROBERTO TELES AMORIM - DIREITO - MENSALIDADE - GRADUAÇÃO - Competência
Fevereiro 2024
Crédito cedido fiduciariamente em garantia ao INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION - IFC conforme Contrato de
Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, em garantia e administração de contas celebrado em 10/07/2015. Pagar
somente através deste boleto.

Corte na linha pontilhada

033-7 03399.56963 81000.003137 95960.901015 1 96410000203516

Local de pagamento Vencimento
PAGAR EXCLUSIVAMENTE EM AGÊNCIA BANCÁRIA OFICIAL. NÃO PAGAR EM CORRESPONDENTES 29/02/2024
BANCÁRIOS, CONFORME DISPOSTO NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
Beneficiário Agência / Código Beneficiário
FACULDADE UNINASSAU PETROLINA 3757-/5696810
Data do documento No documento Espécie doc. Aceite Data Nosso número
processamento
01/02/2024 000000008438035 DM N 01/02/2024 31395960
Uso do banco Carteira Espécie Quantidade (x) Valor (=) Valor documento
101 R$ 1 R$ 2.035,16
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto / Abatimentos
VALOR PARA PAGAMENTO ATÉ 05/02/2024 R$814,06
VALOR PARA PAGAMENTO ATÉ 12/02/2024 R$1.918,34 (-) Outras deduções
VALOR PARA PAGAMENTO ATÉ 20/02/2024 R$1.975,94
(+) Mora / Multa
VALOR CONTRATUAL PARA PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO R$2.035,16
CASO OS VENCIMENTOS NÃO SEJAM DIAS ÚTEIS, PRORROGAR PARA O 1º DIA ÚTIL IMEDIATO. (+) Outros acréscimos
APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2%DE MULTA E 0,033%DE JUROS AO DIA
(=) Valor cobrado
01360692 - MELQUI ROBERTO TELES AMORIM - DIREITO - MENSALIDADE - GRADUAÇÃO -
Competência Fevereiro 2024
Crédito cedido fiduciariamente em garantia ao INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION - IFC conforme Contrato de
Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, em garantia e administração de contas celebrado em 10/07/2015. Pagar
somente através deste boleto.
Pagador
MELQUE ROBERTO TELES AMORIM CPF: 716.638.074-85
Avenida Antônio Estevão dos Santos, 221
João de Deus - Petrolina/PE - CEP: 56316-610 Cód. baixa
Pagador / Avalista Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada