Instruções de Impressão

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Recibo do Pagador

033-7 03399.56963 81000.002915 88892.501011 6 94890000099654

Beneficiário Agência / Código do Espécie Quantidade Carteira / Nosso número
Beneficiário
FACULDADE UNINASSAU TERESINA - JOQUEI 3757-/5696810 R$ 1 29188892
Número do documento CPF/CNPJ Vencimento Valor documento
0007960281 04986320011824 30/09/2023
(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Pagador
JONAS GABRIEL RAMOS CPF: 075.922.123-58
Quadra G, 01
Vale Quem Tem - Teresina/PI - CEP: 64057-023
Instruções Autenticação mecânica
VALOR PARA PAGAMENTO ATÉ 05/09/2023 R$398,62
VALOR PARA PAGAMENTO ATÉ 11/09/2023 R$939,34
VALOR PARA PAGAMENTO ATÉ 20/09/2023 R$967,54
VALOR PARA PAGAMENTO ATÉ 02/10/2023 R$996,54

CASO OS VENCIMENTOS NÃO SEJAM DIAS ÚTEIS, PRORROGAR PARA O 1º DIA ÚTIL IMEDIATO.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2%DE MULTA E 0,033%DE JUROS AO DIA
19379973 - JONAS GABRIEL RAMOS - RADIOLOGIA - MENSALIDADE - GRADUAÇÃO - Competência
Setembro 2023
Crédito cedido fiduciariamente em garantia ao INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION - IFC conforme Contrato de
Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, em garantia e administração de contas celebrado em 10/07/2015. Pagar
somente através deste boleto.

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033-7 03399.56963 81000.002915 88892.501011 6 94890000099654

Local de pagamento Vencimento
PAGAR EXCLUSIVAMENTE EM AGÊNCIA BANCÁRIA OFICIAL. NÃO PAGAR EM CORRESPONDENTES 30/09/2023
BANCÁRIOS, CONFORME DISPOSTO NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
Beneficiário Agência / Código Beneficiário
FACULDADE UNINASSAU TERESINA - JOQUEI 3757-/5696810
Data do documento No documento Espécie doc. Aceite Data Nosso número
processamento
23/08/2023 0007960281 DM N 23/08/2023 29188892
Uso do banco Carteira Espécie Quantidade (x) Valor (=) Valor documento
101 R$ 1
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto / Abatimentos
VALOR PARA PAGAMENTO ATÉ 05/09/2023 R$398,62
VALOR PARA PAGAMENTO ATÉ 11/09/2023 R$939,34 (-) Outras deduções
VALOR PARA PAGAMENTO ATÉ 20/09/2023 R$967,54
VALOR PARA PAGAMENTO ATÉ 02/10/2023 R$996,54 (+) Mora / Multa

CASO OS VENCIMENTOS NÃO SEJAM DIAS ÚTEIS, PRORROGAR PARA O 1º DIA ÚTIL IMEDIATO. (+) Outros acréscimos
APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2%DE MULTA E 0,033%DE JUROS AO DIA
(=) Valor cobrado
19379973 - JONAS GABRIEL RAMOS - RADIOLOGIA - MENSALIDADE - GRADUAÇÃO - Competência
Setembro 2023
Crédito cedido fiduciariamente em garantia ao INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION - IFC conforme Contrato de
Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, em garantia e administração de contas celebrado em 10/07/2015. Pagar
somente através deste boleto.
Pagador
JONAS GABRIEL RAMOS CPF: 075.922.123-58
Quadra G, 01
Vale Quem Tem - Teresina/PI - CEP: 64057-023 Cód. baixa
Pagador / Avalista Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada