Omni S/A - Crédito, Financiamento e Investimento

Av. São Gabriel, 555 - 5º andar - São Paulo - SP

01435-001
CNPJ: 92.228.410/0001-02

O pagamento deste boleto significará a aceitação, pelo Cliente, da proposta de pagamento do contrato, feita pelo
Cliente em 24/04/2023, sem intenção de novar, conforme condições abaixo:
Proposta de pagamento 29, referente às parcelas 27, de 48 parcelas, do contrato 1.00333.0000752.20
Única parcela de R$ 620,00
Se este e os demais boletos não forem pagos até a data do vencimento, a referida proposta ficará sem efeito e os
valores pagos serão utilizados para amortização do contrato.
ATENÇÃO: ESTE BOLETO REFERE-SE À PARCELA 01/01
Após a quitação total da proposta, solicite a carta de anuência em www.omni.com.br ou nos demais canais de
atendimento da Omni e efetue a baixa do protesto.

237-2 23793.39100 40011.924111 79005.540202 4 93340000062000

BENEFICIÁRIO VENCIMENTO
OMNI S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO CNPJ: 92.228.410/0001-02 28/04/2023
Av. São Gabriel, nº 555, 5º Andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP. CEP: 01435-001
DATA DOCUMENTO Nº DOCUMENTO ESPECIE DOC ACEITE DATA PROCESSAMENTO AGENCIA/COD. BENEFIC.
24/04/2023 1.00333.0000752.20 OU N 24/04/2023 3391/55402-2
USO DO BANCO CARTEIRA ESPÉCIE QUANTIDADE VALOR NOSSO NÚMERO
04 R$ 04/00119241179-4
(=) VALOR DOCUMENTO (-) DESCONTO (+) MORA / MULTA (=) VALOR COBRADO
620,00
PAGADOR
ALEXANDRE FERREIRA MUZEL CPF/CNPJ: 122.837.728-69
ARMANDO DA COSTA 11 JARDIM MARINGA
18407-020 ITAPEVA - SP
INSTRUÇÕES RECIBO PAGADOR AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

237-2 23793.39100 40011.924111 79005.540202 4 93340000062000

LOCAL DE PAGAMENTO VENCIMENTO
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGÊNCIA DO BRADESCO 28/04/2023
BENEFICIÁRIO AGÊNCIA / CÓD. BENEFIC.
OMNI S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO CNPJ: 92.228.410/0001-02 3391/55402-2
Av. São Gabriel, nº 555, 5º Andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP. CEP: 01435-001
DATA DOCUMENTO Nº DOCUMENTO ESPECIE DOC ACEITE DATA PROCESSAMENTO NOSSO NÚMERO
24/04/2023 1.00333.0000752.20 OU N 24/04/2023 04/00119241179-4
USO DO BANCO CARTEIRA ESPÉCIE QUANTIDADE VALOR (=) VALOR DOCUMENTO
04 R$ 620,00
INSTRUÇÕES (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) (-) DESCONTO

NÃO receber após o vencimento.

(+) MORA / MULTA

Acordo 29 do contrato nº 1.00333.0000752.20.

Referente pagamento da(s) parcela(s): 27 do total de 48
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR
ALEXANDRE FERREIRA MUZEL CPF/CNPJ: 122.837.728-69
ARMANDO DA COSTA 11 JARDIM MARINGA
18407-020 ITAPEVA - SP

SACADOR / AVALISTA CÓDIGO DE BAIXA FICHA DE COMPENSAÇÃO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA