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DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR / NOME DO CLIENTE VALOR TOTAL DA NOTA CANHOTO Nº: 174 - 1/1
18 - STN EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA
/ / 537,22 SÉRIE: 1
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
DANFE
LUIS EDUARDO NUNES
DOCUMENTO AUXILIAR DA
AMORIM NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA Chave de acesso
PCA SANTA TERESINHA,307 - CENTRO
1 - SAÍDA
1 2223 0303 5881 2400 0128 5500 1000 0001 7415 3820 9108
64768-970-QUEIMADA NOVA-PI
(89) 3495-0186 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou
educomercialamorim@hotmail.com Nº: 174 no site da Sefaz Autorizadora
0 0,000 0,000
DADOS DO PRODUTO
CST/ Valor Valor Desconto Base Calc. Aliq. Valor Aliq. Valor Valor Aprox.
Código Descrição do Produto NCM/SH CSOSN CFOP Unidade QTDE
Unitário Total Acréscimo ICMS ICMS ICMS IPI IPI dos Tributos
4435 AGUA SANIT.YPE 1LT C/12 28289011 000 6102 UN 24,000 4,250 102,00 0,00 102,00 12,00 12,24 0,00 0,00 0,00
4574 DESINF.POLITRIZ 1.75LT FLORAL 38089419 000 6102 UN 6,000 7,490 44,94 0,00 44,94 12,00 5,39 0,00 0,00 0,00
4578 DESINF.POLITRIZ 1.75LT MARINE 38089419 000 6102 UN 6,000 7,490 44,94 0,00 44,94 12,00 5,39 0,00 0,00 0,00
4579 DESINF.POLITRIZ 1.75LT ORQUIDEA 38089419 000 6102 UN 6,000 7,490 44,94 0,00 44,94 12,00 5,39 0,00 0,00 0,00
4528 FLANELA 39X59CM ROMA 63071000 000 6102 UN 5,000 3,250 16,25 0,00 16,25 12,00 1,95 0,00 0,00 0,00
15299 FLANELA 39X59CM SAO JOAO 52121300 000 6102 UN 5,000 2,490 12,45 0,00 12,45 12,00 1,49 0,00 0,00 0,00
10366 PREND.DE ROUPA GABOARDI PLASTICO 39249000 000 6102 UN 16,000 2,750 44,00 0,00 44,00 12,00 5,28 0,00 0,00 0,00
4140 SODA CAUSTICA 1KG INDAIA 28151200 000 6102 UN 6,000 17,990 107,94 0,00 107,94 12,00 12,95 0,00 0,00 0,00
6292 VEJA MULTI-USO 500ML ORIGINAL 34025000 000 6102 UN 24,000 4,990 119,76 0,00 119,76 12,00 14,37 0,00 0,00 0,00
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PARA USO EXCLUSIVO DO FISCO