RECEBEMOS DE LUIS EDUARDO NUNES AMORIM OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO NF-e

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR / NOME DO CLIENTE VALOR TOTAL DA NOTA CANHOTO Nº: 176 - 1/1
18 - STN EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA
/ / 1.968,51 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
DANFE
LUIS EDUARDO NUNES
DOCUMENTO AUXILIAR DA
AMORIM NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA Chave de acesso
PCA SANTA TERESINHA,307 - CENTRO
1 - SAÍDA
1 2223 0303 5881 2400 0128 5500 1000 0001 7614 8139 6405
64768-970-QUEIMADA NOVA-PI
(89) 3495-0186 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou
educomercialamorim@hotmail.com Nº: 176 no site da Sefaz Autorizadora

SÉRIE: 1 Protocolo de Autorização de Uso

FOLHA: 1/1 322230005591967 23/03/2023 16:39:54
NATUREZA DA OPERAÇÃO CNPJ INSCRICAO ESTADUAL INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

VENDA DE MERCADORIA FORA DO ESTADO 03.588.124/0001-28 194447995

DESTINÁTARIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF DATA DA EMISSÃO

STN EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA 17.933.652/0001-81 23/03/2023

ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP DATA DA SAÍDA

RUA JOS SANTINON, 313 GABY 25845-000 23/03/2023

MUNICÍPIO FONE / FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA
AREAL RJ 16:39:24
FATURA
NF176/1 23/03/2023 1.968,51
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.927,03 231,25 0,00 0,00 1.968,51

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS VALOR TOTAL DA NOTA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.968,51

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA VEÍCULO UF CNPJ/CPF
9 - Sem Ocorrência de Transporte

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

0 0,000 0,000
DADOS DO PRODUTO
CST/ Valor Valor Desconto Base Calc. Aliq. Valor Aliq. Valor Valor Aprox.
Código Descrição do Produto NCM/SH CSOSN CFOP Unidade QTDE
Unitário Total Acréscimo ICMS ICMS ICMS IPI IPI dos Tributos
18743 ACUCAR 1KG AGUAZUL C/30 17019900 060 6403 UN 10,000 3,850 38,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14957 AGUA M.INDAIA 500ML S/GAS C/12 22011000 060 6403 UN 2,000 1,490 2,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4432 AGUA SANIT.TUBARAO 1LT C/12 34052000 000 6102 UN 24,000 2,250 54,00 0,00 54,00 12,00 6,48 0,00 0,00 0,00
6911 BOM AR AIR WICK 360ML TALCO 33074900 000 6102 UN 2,000 12,990 25,98 0,00 25,98 12,00 3,12 0,00 0,00 0,00
BOM AR GLADE 360ML FRESCOR DE
13162 33074900 000 6102 UN 8,000 14,990 119,92 0,00 119,92 12,00 14,39 0,00 0,00 0,00
AGUAS FLORAIS
11303 BOMBA MANUAL P/GARRAFAO DE AGUA 84142000 000 6102 UN 1,000 22,990 22,99 0,00 22,99 12,00 2,76 0,00 0,00 0,00
COPO DESC.CRISTALCOPO 180ML TRANSP
8233 39241000 000 6102 UN 50,000 5,100 255,00 0,00 255,00 12,00 30,60 0,00 0,00 0,00
C/100
4574 DESINF.POLITRIZ 1.75LT FLORAL 38089419 000 6102 UN 8,000 7,000 56,00 0,00 56,00 12,00 6,72 0,00 0,00 0,00
15600 DESINF.POLITRIZ 1.75LT PINHO 38089419 000 6102 UN 12,000 7,000 84,00 0,00 84,00 12,00 10,08 0,00 0,00 0,00
4900 DET.LIQ.YPE NEUTRO C/24 34025000 000 6102 UN 48,000 2,490 119,52 0,00 119,52 12,00 14,34 0,00 0,00 0,00
4498 ESP.DE LA DE ACO BOMBRIL C/14 73231000 000 6102 UN 10,000 2,590 25,90 0,00 25,90 12,00 3,11 0,00 0,00 0,00
342 FILTRO DE PAPEL MARATA 102 C/20 48232099 000 6102 UN 10,000 3,250 32,50 0,00 32,50 12,00 3,90 0,00 0,00 0,00
MULTI-USO LAVABEM 500ML CAMPESTRE
16814 34025000 000 6102 UN 24,000 4,250 102,00 0,00 102,00 12,00 12,24 0,00 0,00 0,00
C/24
1851 P.HIG.FOFINHO 30MT BEBE C/4 48181000 000 6102 UN 40,000 4,250 170,00 0,00 170,00 12,00 20,40 0,00 0,00 0,00
PANO DE CHAO XADREZ 45X70CM
11802 63071000 000 6102 UN 10,000 5,490 54,90 0,00 54,90 12,00 6,59 0,00 0,00 0,00
MULTITEX
4635 PAPEL TOALHA ABSOLUTO 48181000 000 6102 UN 10,000 5,750 57,50 0,00 57,50 12,00 6,90 0,00 0,00 0,00
3375 PILHA DURACEL ALCALINA AA C/2 85061020 000 6102 UN 8,000 8,990 71,92 0,00 71,92 12,00 8,63 0,00 0,00 0,00
13892 PREND.DE ROUPA PITIBU PLAST C/12 39249000 000 6102 UN 10,000 1,990 19,90 0,00 19,90 12,00 2,39 0,00 0,00 0,00
11444 SACO P/LIXO BRASILEIRINHO AZ 200LT 39232110 000 6102 UN 60,000 5,000 300,00 0,00 300,00 12,00 36,00 0,00 0,00 0,00
13346 SACO P/LIXO FLIX 100LT AZUL 39232190 000 6102 UN 20,000 4,250 85,00 0,00 85,00 12,00 10,20 0,00 0,00 0,00
11005 SACO P/LIXO FLIX 100LT PRETO 39232190 000 6102 UN 20,000 4,250 85,00 0,00 85,00 12,00 10,20 0,00 0,00 0,00
10449 SACO P/LIXO FLIX 30LT PRETO 39232190 000 6102 UN 20,000 3,250 65,00 0,00 65,00 12,00 7,80 0,00 0,00 0,00
11007 SACO P/LIXO FLIX 50LT PRETO 39232190 000 6102 UN 30,000 4,000 120,00 0,00 120,00 12,00 14,40 0,00 0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PARA USO EXCLUSIVO DO FISCO

VALOR TOTAL DO ICMS INTERESTADUAL PARA A UF DE DESTINO R$

137,80. 18 - STN EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA