RECEBEMOS DE LUIS EDUARDO NUNES AMORIM OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO NF-e

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR / NOME DO CLIENTE VALOR TOTAL DA NOTA CANHOTO Nº: 172 - 1/2
18 - STN EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA
/ / 3.189,60 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
DANFE
LUIS EDUARDO NUNES
DOCUMENTO AUXILIAR DA
AMORIM NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA Chave de acesso
PCA SANTA TERESINHA,307 - CENTRO
1 - SAÍDA
1 2223 0303 5881 2400 0128 5500 1000 0001 7215 2625 2769
64768-970-QUEIMADA NOVA-PI
(89) 3495-0186 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou
educomercialamorim@hotmail.com Nº: 172 no site da Sefaz Autorizadora

SÉRIE: 1 Protocolo de Autorização de Uso

FOLHA: 1/2 322230004354856 06/03/2023 17:05:06
NATUREZA DA OPERAÇÃO CNPJ INSCRICAO ESTADUAL INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

VENDA DE MERCADORIA FORA DO ESTADO 03.588.124/0001-28 194447995

DESTINÁTARIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF DATA DA EMISSÃO

STN EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA 17.933.652/0001-81 06/03/2023

ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP DATA DA SAÍDA

RUA JOS SANTINON, 313 GABY 25845-000 06/03/2023

MUNICÍPIO FONE / FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA
AREAL RJ 17:04:20
FATURA
NF172/1 06/03/2023 3.189,60
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.189,60 382,77 0,00 0,00 3.189,60

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS VALOR TOTAL DA NOTA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.189,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA VEÍCULO UF CNPJ/CPF
9 - Sem Ocorrência de Transporte

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

0 0,000 0,000
DADOS DO PRODUTO
CST/ Valor Valor Desconto Base Calc. Aliq. Valor Aliq. Valor Valor Aprox.
Código Descrição do Produto NCM/SH CSOSN CFOP Unidade QTDE
Unitário Total Acréscimo ICMS ICMS ICMS IPI IPI dos Tributos
4423 AGUA SANIT.BRILUX 5LT 34052000 000 6102 UN 1,000 18,490 18,49 0,00 18,49 12,00 2,22 0,00 0,00 0,00
4437 AGUA SANIT.YPE 5LT C/4 28289011 000 6102 UN 3,000 18,990 56,97 0,00 56,97 12,00 6,84 0,00 0,00 0,00
4475 AMAC.DE R.YPE 2LT TERNURA ROSA C/6 38099190 000 6102 UN 6,000 11,990 71,94 0,00 71,94 12,00 8,63 0,00 0,00 0,00
AVENTAL DOMESTICO QUERUBINS R-003
6424 61179000 000 6102 UN 4,000 12,990 51,96 0,00 51,96 12,00 6,24 0,00 0,00 0,00
50X70CM
11391 BOM AR AIR WICK 360ML 33074900 000 6102 UN 3,000 12,990 38,97 0,00 38,97 12,00 4,68 0,00 0,00 0,00
4841 BOM AR AIR WICK 360ML LAVANDA 33074900 000 6102 UN 2,000 12,990 25,98 0,00 25,98 12,00 3,12 0,00 0,00 0,00
6911 BOM AR AIR WICK 360ML TALCO 33074900 000 6102 UN 1,000 12,990 12,99 0,00 12,99 12,00 1,56 0,00 0,00 0,00
BOM AR GLADE 360ML FRESCOR DE
13162 33074900 000 6102 UN 2,000 14,990 29,98 0,00 29,98 12,00 3,60 0,00 0,00 0,00
AGUAS FLORAIS
4842 BOM AR GLADE 360ML LEMB.DE INFANCIA 33074900 000 6102 UN 2,000 13,990 27,98 0,00 27,98 12,00 3,36 0,00 0,00 0,00
16449 DESINF.LAVABEM 1LT JASMIM 38089419 000 6102 UN 1,000 3,750 3,75 0,00 3,75 12,00 0,45 0,00 0,00 0,00
16454 DESINF.LAVABEM 2LT JASMIM 38089419 000 6102 UN 2,000 7,250 14,50 0,00 14,50 12,00 1,74 0,00 0,00 0,00
4872 DESINF.POLITRIZ 1.75LT ALFAZEMA 38089419 000 6102 UN 3,000 7,490 22,47 0,00 22,47 12,00 2,70 0,00 0,00 0,00
4874 DESINF.POLITRIZ 1.75LT GARDENIA 38089419 000 6102 UN 1,000 7,490 7,49 0,00 7,49 12,00 0,90 0,00 0,00 0,00
4577 DESINF.POLITRIZ 1.75LT LAVANDA 38089419 000 6102 UN 1,000 7,490 7,49 0,00 7,49 12,00 0,90 0,00 0,00 0,00
4579 DESINF.POLITRIZ 1.75LT ORQUIDEA 38089419 000 6102 UN 2,000 7,490 14,98 0,00 14,98 12,00 1,80 0,00 0,00 0,00
4896 DET.LIQ.YPE CLEAR C/24 34025000 000 6102 UN 24,000 2,990 71,76 0,00 71,76 12,00 8,61 0,00 0,00 0,00
4511 ESP.DE LAVAR LOUCA TININDO 68053090 000 6102 UN 10,000 1,150 11,50 0,00 11,50 12,00 1,38 0,00 0,00 0,00
8148 FILTRO DE PAPEL SANTA CLARA 102 48232099 000 6102 UN 4,000 4,250 17,00 0,00 17,00 12,00 2,04 0,00 0,00 0,00
4530 FLANELA 49X79CM ROMA 63071000 000 6102 UN 10,000 3,990 39,90 0,00 39,90 12,00 4,79 0,00 0,00 0,00
18721 LUVA DE LATEX MULTIUSO LIMPPANO M 40151900 000 6102 UN 24,000 11,990 287,76 0,00 287,76 12,00 34,53 0,00 0,00 0,00
1852 P.HIG.FOFINHO 30MT NEUTRO C/4 48181000 000 6102 UN 16,000 4,490 71,84 0,00 71,84 12,00 8,62 0,00 0,00 0,00
11626 PAPEL TOALHA SNACK C/16 48183000 000 6102 UN 5,000 5,990 29,95 0,00 29,95 12,00 3,59 0,00 0,00 0,00
7625 SAB.LIQ.CHEVEUX 1LT ALGAS MARINHAS 34012010 000 6102 UN 1,000 21,990 21,99 0,00 21,99 12,00 2,64 0,00 0,00 0,00
7994 SAB.LIQ.CHEVEUX 1LT HORTELA 34012010 000 6102 UN 1,000 21,990 21,99 0,00 21,99 12,00 2,64 0,00 0,00 0,00
18509 SAB.LIQ.VIS NATIVA 1LT AROEIRA 34012010 000 6102 UN 1,000 7,990 7,99 0,00 7,99 12,00 0,96 0,00 0,00 0,00
SAB.LIQ.VIS NATIVA 1LT AROMA DE
15942 34012010 000 6102 UN 2,000 7,990 15,98 0,00 15,98 12,00 1,92 0,00 0,00 0,00
ROSAS
SABAO EM PO TIXAN 1.6KG MACIEZ
10703 34025000 000 6102 UN 5,000 27,990 139,95 0,00 139,95 12,00 16,79 0,00 0,00 0,00
SACHET C/10
SABAO EM PO TIXAN 1.6KG PRIMAVERA
9259 34025000 000 6102 UN 5,000 27,990 139,95 0,00 139,95 12,00 16,79 0,00 0,00 0,00
SACHET C/10
SABAO EM PO TIXAN 500G MACIEZ
4285 34012090 000 6102 UN 72,000 6,990 503,28 0,00 503,28 12,00 60,39 0,00 0,00 0,00
SACHET C/24
10377 SACO P/LIXO BRASILEIRINHO 30LT 39232910 000 6102 UN 40,000 2,250 90,00 0,00 90,00 12,00 10,80 0,00 0,00 0,00
11004 SACO P/LIXO BRASILEIRINHO 50LT 39232110 000 6102 UN 60,000 2,750 165,00 0,00 165,00 12,00 19,80 0,00 0,00 0,00
11444 SACO P/LIXO BRASILEIRINHO AZ 200LT 39232110 000 6102 UN 60,000 4,999 299,94 0,00 299,94 12,00 35,99 0,00 0,00 0,00
11005 SACO P/LIXO FLIX 100LT PRETO 39232190 000 6102 UN 60,000 4,250 255,00 0,00 255,00 12,00 30,60 0,00 0,00 0,00
4162 SACO P/LIXO TUBARAO 30LT 39232910 000 6102 UN 20,000 5,750 115,00 0,00 115,00 12,00 13,80 0,00 0,00 0,00
TALHERES DE MESA MADEIRA
11511 82152000 000 6102 UN 15,000 5,990 89,85 0,00 89,85 12,00 10,78 0,00 0,00 0,00
SIMONAGIO
TALHERES DE MESA SIMONAGIO CABO
18645 82152000 000 6102 UN 145,000 2,490 361,05 0,00 361,05 12,00 43,33 0,00 0,00 0,00
PRETO TREVISO
4132 VASS.MAZZAFERRO LINDONA 96031000 000 6102 UN 2,000 13,490 26,98 0,00 26,98 12,00 3,24 0,00 0,00 0,00
 RECEBEMOS DE LUIS EDUARDO NUNES AMORIM OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO NF-e
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR / NOME DO CLIENTE VALOR TOTAL DA NOTA CANHOTO Nº: 172 - 2/2
18 - STN EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA
/ / 3.189,60 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
DANFE
LUIS EDUARDO NUNES
DOCUMENTO AUXILIAR DA
AMORIM NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA Chave de acesso
PCA SANTA TERESINHA,307 - CENTRO
1 - SAÍDA
1 2223 0303 5881 2400 0128 5500 1000 0001 7215 2625 2769
64768-970-QUEIMADA NOVA-PI
(89) 3495-0186 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou
educomercialamorim@hotmail.com Nº: 172 no site da Sefaz Autorizadora

SÉRIE: 1 Protocolo de Autorização de Uso

FOLHA: 2/2 322230004354856 06/03/2023 17:05:06
NATUREZA DA OPERAÇÃO CNPJ INSCRICAO ESTADUAL INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

VENDA DE MERCADORIA FORA DO ESTADO 03.588.124/0001-28 194447995

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PARA USO EXCLUSIVO DO FISCO

VALOR TOTAL DO ICMS INTERESTADUAL PARA A UF DE DESTINO R$

223,29. 18 - STN EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA