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BANCO DO BRASIL 001-9 RECIBO/EXTRATO DO SACADO

BENEFICIÁRIO AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO VENCIMENTO
ELOSAÚDE - ASSOCIAÇAO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE 11.593.821/0001-03 3064-3/205241-5 10/06/2023
ENDEREÇO
DATA DO DOCUMENTO NOSSO NÚMERO
ANITA GARIBALDI 77, FLORIANOPOLIS-SC BAIRRO:CENTRO CEP:88010500 19/05/2023 219134262308343091
INSTRUÇÕES CÓDIGO DA EMPRESA NÚMERO DO DOCUMENTO
REGISTRO ANS: 417297 843197
3
APOS VENCTO, MULTA DE 2% + MORA/DIA 0,033%, NAO RECEBER APOS PARCELA - MES/ANO (=) VALOR DO DOCUMENTO
60 DIAS DO VENCTO
11 - 05/2023 R$ 123,98
SACADOR AVALISTA VENCIMENTO ORIGINAL
10/06/2023
PAGADOR JOAO VITOR GRIPELLO PINTO CPF/CNPJ 401.594.848-39 (=) VALOR COBRADO
R$ 123,98
DETALHES FATURA DETALHES FATURA
REGISTRO ANS: 41729-7 PLANO: DATA........: (CONTRATAÇÃO, INCLUSAO
OU ADAPTACAO)
Portabilidade: 01/07/2023 à 31/10/2023
Próximo reajuste do contrato: 01/08/2023;
01/12/19JOAO VITOR GRIPELLO PINTO
COPARTICIPACAO486654201R$123,98
17/02/23EXÉRESE E SUTURA SIM R$42,75
17/02/23ELETROCOAGULAÇÃO DE R$24,48
17/02/23CONSULTA EM CONSULTÓ R$36,27
24/02/23PROCEDIMENTO DIAGNÓS R$20,48

Inexistente.
Pendências:

AUTÊNTICAÇÃO MECÂNICA
********** O PAGAMENTO DESTA FATURA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES **********
1.9F
RECEBIMENTO ATRAVÉS DO CHEQUE Nº DO BANCO
ESTA QUITAÇÃO SÓ TERÁ VALIDADE APÓS O PAGTO. DO CHEQUE PELO BANCO SACADO.
CASO TENHA EFETUADO O PAGAMENTO FAVOR DESCONSIDERAR
********** O PAGAMENTO DESTA FATURA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES **********

BANCO DO BRASIL
LOCAL DE PAGAMENTO
001-9 00190.00009 02191.342621 30834.309111 3 93770000012398
VENCIMENTO
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL 10/06/2023
BENEFICIÁRIO AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO
ELOSAÚDE - ASSOCIAÇAO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE 3064-3/205241-5
DATA DO DOCUMENTO NÚMERO DO DOCUMENTO ESPÉCIE DOC. ACEITE DATA PROCESSAMENTO CARTEIRA / NOSSO NÚMERO
19/05/2023 843197 DS N 19/05/2023 219134262308343091
USO DO BANCO CARTEIRA ESPÉCIE MOEDA QUANTIDADE MOEDA VALOR (=) VALOR DO DOCUMENTO
11 R$ R$ 123,98
(-) DESCONTO
INSTRUÇÕES
R$ 0,00
REGISTRO ANS: 417297 OUTRAS DEDUÇÕES
APOS VENCTO, MULTA DE 2% + MORA/DIA 0,033%, NAO RECEBER APOS 60 DIAS DO VENCTO
PAG. REF. COMP 05/2023 123,98 ( + ) MORA / MULTA / JUROS

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

R$ 0,00
(=) VALOR COBRADO
R$ 123,98
PAGADOR
JOAO VITOR GRIPELLO PINTO
RUA BARAO DO BANANAL, 342 - APTO 62
VILA POMPEIA
05.024-000 SAO PAULO SP
SACADOR AVALISTA:

FICHA DE COMPENSAÇÃO - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

JOAO VITOR GRIPELLO PINTO NÚMERO DO DOCUMENTO: 843197

RUA BARAO DO BANANAL, 342 - APTO 62 VENCIMENTO: 10/06/2023
VILA POMPEIA
05.024-000 SAO PAULO SP
RECEBEDOR:_________________________________________ DATA RECEBIMENTO:_____/_____/_____
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JOAO VITOR GRIPELLO PINTO

RUA BARAO DO BANANAL, 342 - APTO 62 2/2
VILA POMPEIA Vencto. 10/06/2023
05.024-000 SAO PAULO SP
Número do Documento: 843197