Boleto 324272067

Este boleto é referente ao pagamento de R$174,73 da mensalidade de outubro de 2023 do curso de Pedagogia - Licenciatura da aluna Francis Josefina Barrios Bolivar na universidade Pitágoras Unopar. O valor cobrado é líquido de descontos de bolsa incentivo e bolsa de estudos do primeiro semestre. O boleto deve ser pago até 17/10/2023.

Enviado por

Francis Josefina

Direitos autorais

Levamos muito a sério os direitos de conteúdo. Se você suspeita que este conteúdo é seu, reivindique-o aqui.

Formatos disponíveis

Baixe no formato PDF, TXT ou leia on-line no Scribd

0% acharam este documento útil (0 voto)

30 visualizações1 página

Boleto 324272067

Enviado por

Francis Josefina

Direitos autorais

Levamos muito a sério os direitos de conteúdo. Se você suspeita que este conteúdo é seu, reivindique-o aqui.

Formatos disponíveis

Baixe no formato PDF, TXT ou leia on-line no Scribd

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A.

CNPJ: 38.733.648/0001-40
RUA CLAUDIO MANOEL ,36
FUNCIONARIOS
30140-100 BELO HORIZONTE - MG

Referência: Outubro/2023
FRANCIS JOSEFINA BARRIOS BOLIVAR
Nº Documento: 324272067
CPF\CNPJ: 713.599.861-89
Data emissão: 25/09/2023
RUA LUDOVICO DELLA MEA VERA CRUZ
Data vencimento: 17/10/2023
99040-170 SÃO ROQUE - RS
Valor a pagar: R$ 174.73
POLO/UNIDADE: PASSO FUNDO/RS (NOVO)
MATRÍCULA: 3718502901

Datas Veja aqui o que está sendo cobrado Valores

22/09/2023 Pedagogia - Licenciatura Parcela 04/06 417.58 (+)

Deduções/Créditos
22/09/2023 Bolsa Incentivo Parcela 04/06 199,17 (-)
22/09/2023 Bolsa de Estudos - Primeiro Semestre Parcela 04/06 43,68 (-)

Total deste Boleto 174.73 (=)

Informação do Título
Nosso número: 0001554974418 03399.65451 42400.015543 97441.801012 6 95060000017473

Corte na linha pontilhada

033-7 03399.65451 42400.015543 97441.801012 6 95060000017473

Local de pagamento Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO 17/10/2023

Beneficiário CPF/CEI/CNPJ Agência/Código do Beneficiário

PITÁGORAS UNOPAR - EDITORA E DISTRIBUIDORA 38.733.648/0001-40 04165/6545424

Data do documento Nº do documento Espécie Doc Aceite Data process. Nosso Número

10/10/2023 324272067 DM N 10/10/2023 0001554974418

Carteira Moeda Quantidade Valor (=) Valor do documento

COBRANCA SIMPLES ECR REAL 174.73

Instruções (Termo de responsabilidade do (-) Desconto

ATÉ 09/10/2023 CONCEDER DESCONTO DE 16,00-

APÓS 17/10/2023 COBRAR MULTA DE 2% NO VALOR DE 3,49+ (-) Abatimento

APÓS 17/10/2023 COMISSÃO PERMANÊNCIA DIÁRIA DE 0,08+

ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES (+) Mora

SENHOR CAIXA NÃO RECEBER EM CHEQUE

ESTE BOLETO É VÁLIDO ATÉ 15/11/2023. APÓS, ATUALIZAR NO PORTAL. (+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
3718502901 - FRANCIS JOSEFINA BARRIOS BOLIVAR / 713.599.861-89
2023/2 - PED - LIC (NOTURNO)
RUA LUDOVICO DELLA MEA 98 - SÃO ROQUE 99040-170 - RS
Cód. baixa
Pagador/Avalista:
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

1/1