A559400007B

!#E.|" SERGIO PEREIRA DA SILVA

PC -00
Nacional
00341189

TV JOSE CORREIA 171
01 ANDA - CENTRO
55940-000 CONDADO - PE
160423
Resumo da fatura em R$
Total da fatura anterior 2.584,84
Pagamento efetuado em 27/03/2023 - 2.584,84
S Saldo financiado 0,00
+
Postagem: 16/04/2023 L Lançamentos atuais 2.294,67
Vencimento: 26/04/2023
= Total desta fatura 2.294,67
Emissão: 16/04/2023
Previsão prox. Fechamento: 16/05/2023

Titular SERGIO PEREIRA DA SILVA

Cartão 5358.XXXX.XXXX.7306

Limite total de crédito 15.610,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Disponível para saque no Brasil 520,00

R$ 2.294,67 26/04/2023

R$ 344,20 R$ 377,46
+8 x R$ 377,46

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 2.617,00 Total: R$ 3.397,14

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescidode encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75348 33565.422525 50451.630003 9 000 recibo do pagador
Número do Documento 00234335654/0198236 Nosso Número 175/34335654-2
Nome do Pagador/CPF/CNPJ SERGIO PEREIRA DA SILVA - 027.146.644-82 Valor do Documento R$ 2.294,67
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - 60.872.504/0001-23 Vencimento 26/04/2023
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75348 33565.422525 50451.630003 9 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 26/04/2023
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - 60.872.504/0001-23
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2525/04516-3
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

26/04/2023 00234335654/0198236 FT N 16/04/2023 175/34335654-2

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 2.294,67
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
SERGIO PEREIRA DA SILVA - 027.146.644-82
TV JOSE CORREIA 171 - 01 ANDA - CENTRO - 55940-000 CONDADO - PE -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w NWn W n W n W n W n W n W nNw N n w wNn W n wNWnwWnNWnWwN n wWNn Wnw N nw N n W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Programa de Recompensas Lançamentos: compras e saques
Desconto DSUPER (R$) 16,00 16/02 CASA ANDADE 02/02 11,50
Desconto % 10,00 DIVERSOS .GOIANA
* O valor e o percentualdo desconto são calculados com base na 16/02 PAG*DindaLinda - 0,20
fatura do mês anterior que houve ao menos o pagamento VESTUÁRIO .GOIANA
mínimo. Os mesmos serão creditadosnesta fatura. 16/02 CASA ANDADE - 0,01
DIVERSOS .GOIANA
Lançamentos: compras e saques 23/02 PNEUS E PECAS NSA 02/03 33,94
SERGIO P DA SILVA (final 7306) VEÍCULOS .CONDADO
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ 23/02 OFICINADOMAR 02/03 86,42
20/10 PAG*CleciaCorreiaD06/10 110,00 ALIANCA
DIVERSOS .GOIANA 23/02 PNEUS E PECAS NSA SRA - 0,02
29/10 A DE PEDRAS LOJA D06/10 48,07 VEÍCULOS .CONDADO
VESTUÁRIO .GOIANA 23/02 OFICINADOMAR - 0,02
23/11 GOIANA TECIDOS 05/10 42,05 ALIANCA
TURISMO E ENTRETENIM.GOIANA 25/02 ALMIR TAVARES PESS02/02 43,00
27/11 MLP*MAGAZINELUIZA 05/10 55,95 ALIMENTAÇÃO .CONDADO
VESTUÁRIO .SAO PAULO 25/02 ALMIR TAVARES PESSOA - 0,01
01/12 PAG*9lifecosmetic 05/10 250,00 ALIMENTAÇÃO .CONDADO
VESTUÁRIO .GOIANA 27/02 PNEUS E PECAS NSA 02/02 34,69
01/12 JOSE OCYMAR FERREI05/06 53,35 VEÍCULOS .CONDADO
VESTUÁRIO .GOIANA 03/03 PS OFICINA M-CT IC02/03 66,66
03/12 BURGUESINHA STORE 05/06 48,35 VEÍCULOS .GOIANA
VESTUÁRIO .GOIANA 11/03 ARMARINHO AR-CT 02/02 25,40
09/12 PAGUE MENOS 669 05/05 30,49 DIVERSOS .CONDADO
SAÚDE .GOIANA 17/03 POSTO BANDEI-CT E 31,96
14/12 PG *TON MARINALVA 04/04 51,36 ALIMENTAÇÃO .GOIANA
DIVERSOS .SAO PAULO 17/03 BRASIL CARNES 01/02 28,94
17/12 GOIANA TECID-CT 04/10 17,50 ALIMENTAÇÃO .
TURISMO E ENTRETENIM.GOIANA 18/03 POSTO BANDEI-CT E 37,55
17/12 PAG*REIdasREDES 04/06 30,00 ALIMENTAÇÃO .GOIANA
VESTUÁRIO .GOIANA 19/03 MERCADINHO D-CT ROA II 47,25
22/12 FLAVIA KARINA PERE04/10 71,10 ALIMENTAÇÃO .GOIANA
VESTUÁRIO .CONDADO 19/03 PG *TON MERC-CT E PA 27,30
23/12 GOIANA TECIDOS 04/10 26,60 DIVERSOS .SAO PAULO
TURISMO E ENTRETENIM.GOIANA 19/03 PAG*Genilson-CT ciano 31,00
24/12 BARBEARIAWB 04/04 32,50 DIVERSOS .CONDADO
Recife 20/03 POSTO BANDEI-CT E 30,33
19/01 GOIANA TECIDOS 03/10 17,60 ALIMENTAÇÃO .GOIANA
TURISMO E ENTRETENIM.GOIANA 21/03 PG *TON ALDO-CT QUIM 34,00
20/01 PAG*EdjacianeSilva03/10 100,00 DIVERSOS .SAO PAULO
DIVERSOS .ITABAIANA 22/03 POSTO BANDEI-CT E 35,43
30/01 LOJAO DOS PRESENTE03/06 34,32 ALIMENTAÇÃO .GOIANA
DIVERSOS .GOIANA 22/03 POSTO BANDEI-CT E 25,02
16/02 GOIANA TECIDOS 02/10 19,80 ALIMENTAÇÃO .GOIANA
TURISMO E ENTRETENIM.GOIANA 23/03 PG *TON MERC-CT E PA 57,80
16/02 PAG*DindaLinda 02/06 41,70 DIVERSOS .SAO PAULO
VESTUÁRIO .GOIANA
Continua...

4090 1100
0800 770 1100

PC - 00 02020 VK045 16/04/2023 VKRPOF01 G3700 0342279

 Lançamentos: compras e saques Encargos cobrados nesta fatura
24/03 POSTO BANDEI-CT E 43,40 Juros de mora 1,00 % am 0,00
ALIMENTAÇÃO .GOIANA Multa por atraso 2,00 % 0,00
25/03 POSTO BANDEI-CT E 30,00 IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,00
ALIMENTAÇÃO .GOIANA
25/03 POSTO SANTA -CT EL 50,00 Fique atento aos encargos para o próximo
VEÍCULOS .GOIANA
27/03 POSTO BANDEI-CT E 41,98
período (26/04 a 25/05)
ALIMENTAÇÃO .GOIANA
Juros Máximos do contrato 15,90 % am 502,12 % aa
27/03 PG *TON MERCADO E PA 47,41
DIVERSOS .SAO PAULO
28/03 SUPER BRASIL-CT 52,80
ALIMENTAÇÃO .CONDADO Pagamento mínimo desta fatura
28/03 POSTO BANDEI-CT E 26,55 Valor da fatura atual 2.294,67
ALIMENTAÇÃO .GOIANA Juros máximos do contrato 15,90 % am 502,12% aa
29/03 DESCONTO D.SUPER - 16,00 Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 310,12
CET do financiamento da fatura 16,53 % am 542,90 % aa
29/03 POSTO BANDEI-CT E 37,38 % do total
ALIMENTAÇÃO .GOIANA Valor em R$ financiado
29/03 PAG*CasaDoOl-CT 20,00 Valor total financiado 1.950,47 100,00 %
VEÍCULOS .GOIANA Valor do IOF 12,21
30/03 POSTO BANDEI-CT E 25,73 Valor total a pagar 2.272,80
ALIMENTAÇÃO .GOIANA
31/03 POSTO BANDEI-CT E 40,35
ALIMENTAÇÃO .GOIANA
Parcelas fixas desta fatura
31/03 PG *TON MERCADO E PA 39,59
Valor da fatura atual 2.294,67
DIVERSOS .SAO PAULO
Juros do parcelamento 10,70 % am 244,45% aa
31/03 A DE PEDRAS LOJA D01/05 10,02
CET do parcelamento 11,78 % am 287,64 % aa
VESTUÁRIO .
% do total
01/04 CASA ANDRADE-CT A 01/04 15,13
Valor em R$ financiado
DIVERSOS .
Valor total financiado* 2.366,06 100,00%
01/04 A DE PEDRAS LOJA D01/03 10,01
Total a financiar (1) 2.294,67 96,98 %
VESTUÁRIO .
Valor do IOF (2) 33,40 3,02%
02/04 NETFLIX.COM 39,90
Valor total a pagar 3.397,14
DIVERSOS .SAO PAULO
Lançamentos no cartão (final 7306) 2.282,92 (*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

Lançamentos: produtos e serviços

DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$
17/03 ANUIDADE DIFERENCI04/11 11,75 Simulação de Compras parc. c/ juros e
Titular 7306
Lançamentos produtos e serviços 11,75
Crediário (próximo período)
Limite de crédito 15.610,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
L Total dos lançamentos atuais 2.294,67 CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
% do total
Compras parceladas - próximas faturas Valor em R$ financiado
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ Valor total financiado 15.610,00 100.00 %
20/10 PAG*CleciaCorreiaD07/10 110,00 Valor do IOF 464,53
29/10 A DE PEDRAS LOJA D07/10 48,07 Valor total a pagar 29.823,36
23/11 GOIANA TECIDOS 06/10 42,05
27/11 MLP*MAGAZINELUIZA 06/10 55,95
01/12 PAG*9lifecosmetic 06/10 250,00 Demais Taxas de Juros próximo período
01/12 JOSE OCYMAR FERREI06/06 53,35 De retirada de recursos país 15,90 % am
03/12 BURGUESINHA STORE 06/06 48,35 De pagamento de contas 3,99 % am
17/12 GOIANA TECID-CT 05/10 17,50
17/12 PAG*REIdasREDES 05/06 30,00
22/12 FLAVIA KARINA PERE05/10 71,10
23/12 GOIANA TECIDOS 05/10 26,60
19/01 GOIANA TECIDOS 04/10 17,60
20/01 PAG*EdjacianeSilva04/10 100,00
30/01 LOJAO DOS PRESENTE04/06 34,32
16/02 GOIANA TECIDOS 03/10 19,80
16/02 PAG*DindaLinda 03/06 41,70
23/02 PNEUS E PECAS NSA 03/03 33,94
23/02 OFICINADOMAR 03/03 86,42
03/03 PS OFICINA M-CT IC03/03 66,66
17/03 ANUIDADE DIFERENCI05/11 11,75
17/03 BRASIL CARNES 02/02 28,94
31/03 A DE PEDRAS LOJA D02/05 10,02
01/04 CASA ANDRADE-CT A 02/04 15,13
01/04 A DE PEDRAS LOJA D02/03 10,01
Próxima fatura 1.229,26
Demais faturas 3.650,98
Total para próximas faturas 4.880,24

Encargos cobrados nesta fatura

Juros do rotativo 16,43 % 0,00
SERGIO PEREIRA DA SILVA ,

COM SEGURO SEM SEGURO

24 x R$ 271,99 24 x R$ 253,01
Total: R$6.527,76 CET: 344,76 %/ano Total: R$6.072,24 CET: 287,64 %/ano

18 x R$ 294,33 18 x R$ 273,79
Total: R$5.297,94 CET: 358,84 %/ano Total: R$4.928,22 CET: 290,18 %/ano

15 x R$ 314,66 15 x R$ 292,71
Total: R$4.719,90 CET: 369,80 %/ano Total: R$4.390,65 CET: 291,03 %/ano

12 x R$ 347,40 12 x R$ 323,16
Total: R$4.168,80 CET: 385,12 %/ano Total: R$3.877,92 CET: 290,18 %/ano

9 x R$ 405,77 9 x R$ 377,46
Total: R$3.651,93 CET: 413,87 %/ano Total: R$3.397,14 CET: 288,91 %/ano

6 x R$ 529,29 6 x R$ 492,36
Total: R$3.175,74 CET: 492,08 %/ano Total: R$2.954,16 CET: 290,61 %/ano

Sua taxa de juros especial de parcelamento é de 10,70 % a.m.

O Parcelamentoda Fatura tem incidência de encargos (juros e IOF) e inclui o valor total da fatura no momentoda contratação, outros valores, como novas
compras e parcelas a vencer, serão cobradas normalmentenas faturas seguintes. A contratação COM seguro é opcional e o valor do seguro será financiado
utilizando a mesma taxa de juros do parcelamento.O pagamento da primeira parcela deve ser realizado no valor exato até o vencimentoda fatura. O valor
total do parcelamentocomprometeráseu limite de crédito, que será recompostoà medida que as parcelas forem pagas. A simulação de qualquer opção em
um de nossos outros canais, invalidaas opçõesdesta fatura.
Oferta 24x COM SEGURO: Valor Total Financiado: R$ 2.538,18; Total à financiar: R$ 2.294,67 (90,41% do valor total financiado); Valor do Seguro: R$ 172,12 (6,78% do valor total
financiado); Valor do IOF: R$ 71,39 (2,81% do valor total financiado); CET: 13,05% a.m. e 344,76% a.a.; Taxa efetiva de juros: 10,70% a.m. e 244,45% a.a.; Valor total a pagar: R$
6.527,76.

PC - 00 02020 VK045 16/04/2023 VKRPOF01 G3700 0342279