A892262902B

PC -00

!#/ÖX" ODETE WEINRICH

R JACUPIRANGA 179
00129753

Resumo da fatura em R$
AVENTUREIRO
89226-290 JOINVILLE - SC Total da fatura anterior 219,89

Pagamento efetuado em 06/03/2023 - 219,89

S Saldo financiado 0,00

+
Postagem: 28/03/2023
L Lançamentos atuais 344,33
Vencimento: 07/04/2023
= Total desta fatura 344,33
Emissão: 28/03/2023
280323 Previsão prox. Fechamento: 28/04/2023

Titular ODETE WEINRICH

Cartão 6062.XXXX.XXXX.2937

Limite total de crédito 7.500,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Limite utilizado no mês 344,33

R$ 344,33 07/04/2023

R$ 51,65 R$ 36,24
+23x R$ 36,24

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 395,92 Total: R$ 869,76

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescido de encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75322 35278.862046 00173.090002 1 000 recibo do pagador
Número do Documento 00132352788/0090173 Nosso Número 175/32352788-6
Nome do Pagador/CPF/CNPJ ODETE WEINRICH - 051.781.569-94 Valor do Documento R$ 344,33
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69 Vencimento 07/04/2023
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100, TOS 7 A, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75322 35278.862046 00173.090002 1 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura nos canais Itaú ou em qualquer outro banco, mesmo após o vencimento. Prefira pagar sempre até o dia do
vencimento para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 07/04/2023
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100, TOS 7 A, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2040/01730-9
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

07/04/2023 00132352788/0090173 FT N 28/03/2023 175/32352788-6

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 344,33
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
ODETE WEINRICH - 051.781.569-94
R JACUPIRANGA 179 - 89226-290 JOINVILLE - SC - - AVENTUREIRO
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w nN wnW n W n W n W n W n W nNw N n w WnNWwNn wnNW nWnWwnN WwNnW nw NWw N nwNWn W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques Pagamento mínimo desta fatura
ODETE WEINRICH (final 2937) Valor da fatura atual 344,33
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ Juros máximos do contrato 17,00 % am 575,45% aa
08/02 FARMACIA PRECO POP02/03 61,07 Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 49,76
JOINVILLE CET do financiamento da fatura 17,63 % am 620,76 % aa
07/03 FARMACIA PRECO POP01/03 43,74 % do total
Valor em R$ financiado
08/03 ASSOC CUL0004598726 42,54 Valor total financiado 292,68 100,00 %
SAO PAULO Valor do IOF 1,83
17/03 TIM*ctrbexpbdteqp 75,99 Valor total a pagar 344,27
RIO DE JANEIR
17/03 CHAVEIROS COLIN 01/03 60,00
Parcelas fixas desta fatura
25/03 TIM*gigabprbenpmx 60,99
Valor da fatura atual 344,33
RIO DE JANEIR
Juros do parcelamento 9,99 % am 218,52% aa
Lançamentos no cartão (final 2937) 344,33
CET do parcelamento 11,02 % am 256,76 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
L Total dos lançamentos atuais 344,33 Valor total financiado* 354,27 100,00%
Total a financiar (1) 344,33 97,19 %
Compras parceladas - próximas faturas Valor do IOF (2) 9,94 2,81%
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ Valor total a pagar 869,76
08/02 FARMACIA PRECO POP03/03 61,07
07/03 FARMACIA PRECO POP02/03 43,74 (*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.
17/03 CHAVEIROS COLIN 02/03 60,00
Próxima fatura 164,81
Demais faturas 103,74
Total para próximas faturas 268,55 Simulação de Compras parc. c/ juros e
Crediário (próximo período)
Encargos cobrados nesta fatura
Juros do rotativo 17,57 % 0,00 Limite de crédito 7.500,00
Juros de mora 1,00 % am 0,00 Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
Multa por atraso 2,00 % 0,00 CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,00 % do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 7.500,00 100.00 %
Fique atento aos encargos para o próximo
Valor do IOF 223,18
período (07/04 a 06/05) Valor total a pagar 14.328,96

Juros Máximos do contrato 17,00 % am 575,45 % aa

Demais Taxas de Juros próximo período

De pagamento de contas 4,99 % am

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 02384 VK030 28/03/2023 VKRPOF21 G2815 0129753