A260100074B

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Gold
FERNANDA CAMILA MARCELLINO DA SILVA
00276315

Resumo da fatura em R$
R ADEMAR TORRES 201
CASA - ANDRADE ARAUJO Total da fatura anterior 162,77
26010-007 NOVA IGUACU - RJ Pagamento efetuado em 03/07/2023 - 162,77

S Saldo financiado 0,00

+
Postagem: 02/08/2023 L Lançamentos atuais 166,92
Vencimento: 09/08/2023
= Total desta fatura 166,92
Emissão: 01/08/2023
020823 Previsão prox. Fechamento: 01/09/2023

Titular FERNANDA CAMILA MARCELLINO DA SILVA

Cartão 5448.XXXX.XXXX.7248

Limite total de crédito 700,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Disponível para saque no Brasil 140,00
700,00
R$ 166,92 09/08/2023 Disponível para saque no exterior

R$ 25,04 R$ 25,58
+11x R$ 25,58

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 192,74 Total: R$ 306,96

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescido de encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75223 34618.142045 00148.270002 3 000 recibo do pagador
Número do Documento 00522346181/0498141 Nosso Número 175/22346181-4
Nome do Pagador/CPF/CNPJ FERNANDA CAMILA MARCELLINO DA SILVA - 130.739.517-17 Valor do Documento R$ 166,92
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ FINANCEIRA ITAÚ CBD S.A - 06.881.898/0001-30 Vencimento 09/08/2023
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA, 100, TWMS 5 A , JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75223 34618.142045 00148.270002 3 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 09/08/2023
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
FINANCEIRA ITAÚ CBD S.A - 06.881.898/0001-30
PÇA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA, 100, TWMS 5 A , JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2040/01482-7
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

09/08/2023 00522346181/0498141 FT N 01/08/2023 175/22346181-4

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 166,92
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
FERNANDA CAMILA MARCELLINO DA SILVA - 130.739.517-17
R ADEMAR TORRES 201 - CASA - ANDRADE ARAUJO - 26010-007 NOVA IGUACU - RJ -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w N n W n W n W n W n W n W nNw N n w nWnWw Nn w nNWnwNn wWnWwNnW nwNnWwNn nNWwnW n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Programa de Incentivo Compras parceladas - próximas faturas
Saldo de pontos acumulados em 07/23 92 DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
Pontos a expirar em 09/23 0 02/05 AIRBNB PAGAM*AIRBN04/04 155,84
Os pontos adquiridos nesta fatura, após a compensação do 02/07 ANUIDADE DIFERENCI05/12 33,75
pagamento mínimo, serão demonstrados no saldo de pontos da 07/07 SHOPEE*1002071074802/03 61,88
próxima fatura. Próxima fatura 251,47
Demais faturas 298,13
Lançamentos: compras e saques Total para próximas faturas 549,60
FERNANDA C M SILVA (final 7248)
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ Encargos cobrados nesta fatura
15/07 MP *LOJADOLU-CT 25,00 Juros do rotativo 17,57 % 0,00
Nova Iguau Juros de mora 1,00 % am 0,00
15/07 PAG*JoseAlexandreMota 99,99 Multa por atraso 2,00 % 0,00
DIVERSOS .NOVA IGUACU IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,00
15/07 kbrunaacesso-CT 32,00
MORADIA .NOVA IGUACU
Lançamentos no cartão (final 7248) 156,99
Fique atento aos encargos para o próximo
período (09/08 a 08/09)
FERNANDA C M SILVA (final 6832)
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
Juros Máximos do contrato 17,57 % am 616,60 % aa
02/05 AIRBNB PAGAM*AIRBN03/04 155,84
TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO
02/05 AIRBNB PAGAM*AIRBNB * - 503,04 Pagamento mínimo desta fatura
TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO Valor da fatura atual 166,92
02/05 AIRBNB PAGAM*AIRBNB * - 120,26 Juros máximos do contrato 17,57 % am 616,60% aa
TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 24,93
07/07 SHOPEE*1002071074801/03 61,88 CET do financiamento da fatura 18,20 % am 664,42 % aa
DIVERSOS . % do total
09/07 EBN *SHEIN 129,15 Valor em R$ financiado
VESTUÁRIO .Sao Paulo Valor total financiado 141,88 100,00 %
16/07 MP *QUEROPASSAGEM 240,72 Valor do IOF 0,89
DIVERSOS .Barueri Valor total a pagar 167,70
18/07 APPLE.COM/BILL 4,90
HOBBY .SAO PAULO
Lançamentos no cartão (final 6832) - 30,81
Parcelas fixas desta fatura
Valor da fatura atual 166,92
Lançamentos: produtos e serviços Juros do parcelamento 12,90 % am 337,63% aa
DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$ CET do parcelamento 14,14 % am 399,84 % aa
02/07 ANUIDADE DIFERENCI04/12 33,75 % do total
Titular 7248 Valor em R$ financiado
01/08 ENVIO MENS.AUTOMATICA 6,99 Valor total financiado* 170,17 100,00%
Total a financiar (1) 166,92 98,09 %
Lançamentos produtos e serviços 40,74 Valor do IOF (2) 3,25 3,49%
Valor total a pagar 306,96

L Total dos lançamentos atuais 166,92 (*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 04572 VK016 02/08/2023 VKRPOF11 G4308 0276315

Parcelas fixas desta fatura

Simulação de Compras parc. c/ juros e

Crediário (próximo período)
Limite de crédito 700,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 700,00 100.00 %
Valor do IOF 20,82
Valor total a pagar 1.337,28
O valor do IOF compõe o valor financiado e será incluído nas
parcelas.
Ao contratar esse produto, o Sr.(a) declara que o pagamento dos
valores devidos não compromete sua renda mínima existencial.

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país 17,57 % am
De pagamento de contas 3,99 % am
FERNANDA CAMILA MARCELLINO DA SILVA ,

COM SEGURO SEM SEGURO

24 x R$ 25,82 24 x R$ 21,03
Total: R$619,68 CET: 696,83 %/ano Total: R$504,72 CET: 399,84 %/ano

18 x R$ 26,09 18 x R$ 22,32
Total: R$469,62 CET: 646,06 %/ano Total: R$401,76 CET: 403,04 %/ano

15 x R$ 26,82 15 x R$ 23,54
Total: R$402,30 CET: 623,30 %/ano Total: R$353,10 CET: 403,04 %/ano

12 x R$ 28,37 12 x R$ 25,58
Total: R$340,44 CET: 599,00 %/ano Total: R$306,96 CET: 401,44 %/ano

9 x R$ 31,67 9 x R$ 29,34
Total: R$285,03 CET: 579,68 %/ano Total: R$264,06 CET: 400,37 %/ano

6 x R$ 39,32 6 x R$ 37,45
Total: R$235,92 CET: 569,16 %/ano Total: R$224,70 CET: 402,51 %/ano

Sua taxa de juros especial de parcelamento é de 12,90 % a.m.

O Parcelamento da Fatura tem incidência de encargos (juros e IOF) e inclui o valor total da fatura no momento da contratação, outros valores, como novas
compras e parcelas a vencer, serão cobradas normalmente nas faturas seguintes. A contratação COM seguro é opcional e o valor do seguro será financiado
utilizando a mesma taxa de juros do parcelamento. O pagamento da primeira parcela deve ser realizado no valor exato até o vencimento da fatura. O valor
total do parcelamento comprometerá seu limite de crédito, que será recomposto à medida que as parcelas forem pagas. A simulação de qualquer opção em
um de nossos outros canais, invalida as opções desta fatura.
Oferta 24x COM SEGURO: Valor Total Financiado: R$ 210,90; Total à financiar: R$ 166,92 (79,15% do valor total financiado); Valor do Seguro: R$ 38,04 (18,03% do valor total
financiado); Valor do IOF: R$ 5,94 (2,82% do valor total financiado); CET: 18,60% a.m. e 696,83% a.a.; Taxa efetiva de juros: 12,90% a.m. e 337,63% a.a.; Valor total a pagar: R$
619,68.

PC - 00 04572 VK016 02/08/2023 VKRPOF11 G4308 0276315