A140942253B

!#J@z" PC -00
Platinum
DAYSE PATRICIA BARBOSA
00399587

Resumo da fatura em R$
R RENATO FARAONI 179
CASA - RES PARQUE DOS Total da fatura anterior 1.286,70
14094-225 RIBEIRAO PRETO - SP Pagamento efetuado em 06/07/2023 - 1.286,70

S Saldo financiado 0,00

+
Postagem: 30/07/2023 L Lançamentos atuais 1.286,70
Vencimento: 06/08/2023
= Total desta fatura 1.286,70
Emissão: 29/07/2023
300723 Previsão prox. Fechamento: 29/08/2023

Titular DAYSE PATRICIA BARBOSA

Cartão 5316.XXXX.XXXX.5357

Limite total de crédito 14.400,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Disponível para saque no Brasil 1.000,00
7.000,00
R$ 1.286,70 06/08/2023 Disponível para saque no exterior

R$ 193,01 R$ 162,12
+23x R$ 162,12

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 1.473,24 Total: R$ 3.890,88

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescido de encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75850 69829.242523 50451.630003 4 000 recibo do pagador
Número do Documento 00185698292/0171103 Nosso Número 175/85698292-4
Nome do Pagador/CPF/CNPJ DAYSE PATRICIA BARBOSA - 122.278.318-55 Valor do Documento R$ 1.286,70
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - 60.872.504/0001-23 Vencimento 06/08/2023
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100, TOS 7 A , JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75850 69829.242523 50451.630003 4 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 06/08/2023
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - 60.872.504/0001-23
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100, TOS 7 A , JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2525/04516-3
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

06/08/2023 00185698292/0171103 FT N 29/07/2023 175/85698292-4

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 1.286,70
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
DAYSE PATRICIA BARBOSA - 122.278.318-55
R RENATO FARAONI 179 - CASA - RES PARQUE DOS - 14094-225 RIBEIRAO PRETO - SP -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn wnWNwnW n W n W n W n W n W nNw N n w WnNwnWwNn wNnWwNn wWwN n wWNn Wnw N nw N n W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques Encargos cobrados nesta fatura
DAYSE P BARBOSA (final 5357) Juros de mora 1,00 % am 0,00
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ Multa por atraso 2,00 % 0,00
13/09 PAG*MundoJoyGames 10/12 129,37 IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,00
DIVERSOS .RIBEIRAO PRET
09/10 PP *LOJADOCRAQ09/12 35,00 Fique atento aos encargos para o próximo
HOBBY .SAO PAULO
24/10 CENICAEVENTOS 09/10 368,00
período (06/08 a 05/09)
TURISMO E ENTRETENIM.Osasco
Juros Máximos do contrato 16,43 % am 536,49 % aa
02/11 PG *BRIGADEIRO FEL08/12 144,63
VESTUÁRIO .RIBEIRAO PRET
05/11 DROGARIA SAO PAULO08/12 115,45
SAÚDE .RIBEIRAO PRET Pagamento mínimo desta fatura
30/11 AMAZON MARKETPLACE07/09 51,71 Valor da fatura atual 1.286,70
VESTUÁRIO .SAO PAULO Juros máximos do contrato 16,43 % am 536,49% aa
08/03 BEM SORRIR ODONTOL04/12 216,74 Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 179,69
SAÚDE .RIBEIRAO PRET CET do financiamento da fatura 17,06 % am 579,40 % aa
02/06 PRODUTOS GLOBO 02/12 14,90 % do total
DIVERSOS .RIO DE JANEIR Valor em R$ financiado
01/07 Google GSUITE_analysis 81,00 Valor total financiado 1.093,69 100,00 %
DIVERSOS .SAO PAULO Valor do IOF 6,85
19/07 PACER NOVA A*PAC PACER 129,90 Valor total a pagar 1.280,23
TURISMO E ENTRETENIM.RIBEIRAO PRET
Lançamentos no cartão (final 5357) 1.286,70
Parcelas fixas desta fatura
Valor da fatura atual 1.286,70
L Total dos lançamentos atuais 1.286,70 Juros do parcelamento 12,90 % am 337,63% aa
CET do parcelamento 14,14 % am 399,84 % aa
Compras parceladas - próximas faturas % do total
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ Valor em R$ financiado
13/09 PAG*MundoJoyGames 11/12 129,37 Valor total financiado* 1.332,56 100,00%
09/10 PP *LOJADOCRAQ10/12 35,00 Total a financiar (1) 1.286,70 96,56 %
24/10 CENICAEVENTOS 10/10 368,00 Valor do IOF (2) 37,35 3,44%
02/11 PG *BRIGADEIRO FEL09/12 144,63 Valor total a pagar 3.890,88
05/11 DROGARIA SAO PAULO09/12 115,45
30/11 AMAZON MARKETPLACE08/09 51,71 (*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.
08/03 BEM SORRIR ODONTOL05/12 216,74
02/06 PRODUTOS GLOBO 03/12 14,90
Próxima fatura 1.075,80
Demais faturas 2.682,60
Total para próximas faturas 3.758,40

Encargos cobrados nesta fatura

Juros do rotativo 16,43 % 0,00

Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 00963 VK045 30/07/2023 VKRPOF01 G3804 0399587

Simulação de Compras parc. c/ juros e
Crediário (próximo período)
Limite de crédito 14.400,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 5,99 % am 102,95 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 14.400,00 100.00 %
Valor do IOF 428,49
Valor total a pagar 27.511,68
O valor do IOF compõe o valor financiado e será incluído nas
parcelas.
Ao contratar esse produto, o Sr.(a) declara que o pagamento dos
valores devidos não compromete sua renda mínima existencial.

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país 16,43 % am
De pagamento de contas 3,99 % am
DAYSE PATRICIA BARBOSA ,

COM SEGURO SEM SEGURO

24 x R$ 199,07 24 x R$ 162,12
Total: R$4.777,68 CET: 696,83 %/ano Total: R$3.890,88 CET: 399,84 %/ano

18 x R$ 201,10 18 x R$ 172,03
Total: R$3.619,80 CET: 646,06 %/ano Total: R$3.096,54 CET: 403,04 %/ano

15 x R$ 206,73 15 x R$ 181,49
Total: R$3.100,95 CET: 623,30 %/ano Total: R$2.722,35 CET: 403,58 %/ano

12 x R$ 218,72 12 x R$ 197,21
Total: R$2.624,64 CET: 599,72 %/ano Total: R$2.366,52 CET: 401,97 %/ano

9 x R$ 244,14 9 x R$ 226,17
Total: R$2.197,26 CET: 579,68 %/ano Total: R$2.035,53 CET: 400,37 %/ano

6 x R$ 303,12 6 x R$ 288,73
Total: R$1.818,72 CET: 569,16 %/ano Total: R$1.732,38 CET: 403,04 %/ano

Sua taxa de juros especial de parcelamento é de 12,90 % a.m.

O Parcelamento da Fatura tem incidência de encargos (juros e IOF) e inclui o valor total da fatura no momento da contratação, outros valores, como novas
compras e parcelas a vencer, serão cobradas normalmente nas faturas seguintes. A contratação COM seguro é opcional e o valor do seguro será financiado
utilizando a mesma taxa de juros do parcelamento. O pagamento da primeira parcela deve ser realizado no valor exato até o vencimento da fatura. O valor
total do parcelamento comprometerá seu limite de crédito, que será recomposto à medida que as parcelas forem pagas. A simulação de qualquer opção em
um de nossos outros canais, invalida as opções desta fatura.
Oferta 24x COM SEGURO: Valor Total Financiado: R$ 1.625,84; Total à financiar: R$ 1.286,70 (79,14% do valor total financiado); Valor do Seguro: R$ 293,28 (18,04% do valor
total financiado); Valor do IOF: R$ 45,86 (2,82% do valor total financiado); CET: 18,60% a.m. e 696,83% a.a.; Taxa efetiva de juros: 12,90% a.m. e 337,63% a.a.; Valor total a
pagar: R$ 4.777,68.

PC - 00 00963 VK045 30/07/2023 VKRPOF01 G3804 0399587