A550281108B

PC -00
!#)+4" CREMILDO FERREIRA DA SILVA
R DO MADEIRO 54
00060817

Resumo da fatura em R$
SANTA ROSA
55028-110 CARUARU - PE Total da fatura anterior 1.694,66
Pagamento efetuado em 17/01/2023 - 1.695,00
S Saldo financiado - 0,34
+
Postagem: 07/02/2023 L Lançamentos atuais 1.583,67
Vencimento: 17/02/2023
= Total desta fatura 1.583,33
Emissão: 07/02/2023
070223 Previsão prox. Fechamento: 07/03/2023

Titular CREMILDO FERREIRA DA SILVA

Cartão 6062.XXXX.XXXX.4519

Limite total de crédito 25.350,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Limite utilizado no mês 1.583,33
Disponível para saque no Brasil 520,00
R$ 1.583,33 17/02/2023 Disponível para saque no exterior 1.820,00

R$ 237,50 R$ 143,90
+23x R$ 143,90

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 1.799,01 Total: R$ 3.453,60

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescidode encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75363 78081.842045 00173.090002 4 000 recibo do pagador
Número do Documento 00136780818/0073526 Nosso Número 175/36780818-4
Nome do Pagador/CPF/CNPJ CREMILDO FERREIRA DA SILVA - 258.346.304-72 Valor do Documento R$ 1.583,33
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69 Vencimento 17/02/2023
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75363 78081.842045 00173.090002 4 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura nos caixas do Grupo Big, ou em qualquer banco, mesmo após o vencimento. Prefira pagar sempre até o dia
do vencimento para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 17/02/2023
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A
, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2040/01730-9
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

17/02/2023 00136780818/0073526 FT N 07/02/2023 175/36780818-4

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 1.583,33
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
CREMILDO FERREIRA DA SILVA - 258.346.304-72
R DO MADEIRO 54 - 55028-110 CARUARU - PE - - SANTA ROSA
Sacador Avalista:

<w Nn wNn wnWNwnW n W n W n W n W n W nNw N n w WNn nWwNn Wn nNw nWnWwNnW nw NWw N nwNWn W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques
CREMILDO FERREIRA DA SIL(final 4519) Pagamento mínimo desta fatura
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ Valor da fatura atual 1.583,33
06/11 PAG*NayeliVitoria 04/12 1.125,00 Juros máximos do contrato 15,40 % am 471,26% aa
ESCADA Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 207,26
06/11 PAG*NayeliVitoria 04/12 330,00 CET do financiamento da fatura 16,03 % am 510,13 % aa
ESCADA % do total
10/01 99*FRANCISCO ANTONIO M 11,00 Valor em R$ financiado
Fortaleza Valor total financiado 1.345,83 100,00 %
10/01 99*DANIELE PAMELA DA S 12,90 Valor do IOF 8,42
Sao Paulo Valor total a pagar 1.561,51
18/01 99*JOSE ADEILDO GOMES 7,60
Caruaru
26/01 Cartao de TODOS jan 29,70
IPATINGA Parcelas fixas desta fatura
26/01 Cartao de TODOS jan 29,70 Valor da fatura atual 1.583,33
IPATINGA Juros do parcelamento 7,99 % am 154,78% aa
02/02 99*ADJAILSON ARMANDO D 12,00 CET do parcelamento 8,82 % am 179,66 % aa
Caruaru % do total
02/02 99*EVERALDO GALDINO DA 13,80 Valor em R$ financiado
Barreiros Valor total financiado* 1.628,47 100,00%
06/02 UBER *TRIP 11,97 Total a financiar (1) 1.583,33 97,23 %
Sao Paulo Valor do IOF (2) 45,14 2,77%
Lançamentos no cartão (final 4519) 1.583,67 Valor total a pagar 3.453,60

(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

L Total dos lançamentos atuais 1.583,67

Compras parceladas - próximas faturas Simulação de Compras parc. c/ juros e

DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
06/11 PAG*NayeliVitoria 05/12 1.125,00 Crediário (próximo período)
06/11 PAG*NayeliVitoria 05/12 330,00
Próxima fatura 1.455,00
Limite de crédito 25.350,00
Demais faturas 10.185,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
Total para próximas faturas 11.640,00
CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Encargos cobrados nesta fatura Valor total financiado 25.350,00 100.00 %
Juros do rotativo 17,05 % 0,00 Valor do IOF 753,11
Juros de mora 1,00 % am 0,00 Valor total a pagar 48.432,00
Multa por atraso 2,00 % 0,00
IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,00
Demais Taxas de Juros próximo período
Fique atento aos encargos para o próximo De retirada de recursos país 12,04 % am
período (17/02 a 16/03) De pagamento de contas 4,99 % am

Juros Máximos do contrato 15,40 % am 471,26 % aa

3003 3030
0800 720 3030

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