A826401900B

!#G79" PC -00
Gold
DEREK SILVEIRA SONDAHL
00362022

Resumo da fatura em R$
R OSWALDO PORTUGAL LOBATO 79
STA CANDIDA Total da fatura anterior 121,64
82640-190 CURITIBA - PR Pagamento efetuado em 31/08/2023 - 121,64

S Saldo financiado 0,00

+
Postagem: 03/09/2023 E Encargos (financiamento + moratório) 16,58
Vencimento: 11/09/2023 +
L Lançamentos atuais 1.094,19
Emissão: 03/09/2023
030923 Previsão prox. Fechamento: 03/10/2023 = Total desta fatura 1.110,77

Titular DEREK SILVEIRA SONDAHL

Cartão 5345.XXXX.XXXX.0402

Limite total de crédito 3.500,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Disponível para saque no Brasil 520,00
3.500,00
R$ 1.110,77 11/09/2023 Disponível para saque no exterior

R$ 181,51 R$ 167,58
+8 x R$ 167,58

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 1.264,34 Total: R$ 1.508,22

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescido de encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75595 12518.822528 50451.630003 7 000 recibo do pagador
Número do Documento 00259125188/0253944 Nosso Número 175/59125188-2
Nome do Pagador/CPF/CNPJ DEREK SILVEIRA SONDAHL - 008.485.619-02 Valor do Documento R$ 1.110,77
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - 60.872.504/0001-23 Vencimento 11/09/2023
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100, TOS 7 A , JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75595 12518.822528 50451.630003 7 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 11/09/2023
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - 60.872.504/0001-23
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100, TOS 7 A , JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2525/04516-3
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

11/09/2023 00259125188/0253944 FT N 03/09/2023 175/59125188-2

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 1.110,77
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
DEREK SILVEIRA SONDAHL - 008.485.619-02
R OSWALDO PORTUGAL LOBATO 79 - STA CANDIDA - 82640-190 CURITIBA - PR -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn wnNWwnW n W n W n W n W n W nNw N n w Nw n NnW nwNWnWnWnWwN n wWNn Wnw N nw N n W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Programa de Recompensas Encargos cobrados nesta fatura
Saldo de pontos acumulados no programa Juros de mora 1,00 % am 0,80
em 09/2023* 207 Multa por atraso 2,00 % 2,43
Pontos a expirar no programa em 10/2023 15 IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,19
* Consolidado de pontos dos cartões participantes. E Total de encargos em R$ 16,58
Os pontos adquiridos nesta fatura, após a compensação do
pagamento mínimo, serão demonstrados no saldo de pontos da
próxima fatura.
Fique atento aos encargos para o próximo
Consulte o saldo e extrato de pontos do seu cartão no período (11/09 a 10/10)
www.credicard.com.br
Juros Máximos do contrato 15,90 % am 502,12 % aa

Lançamentos: compras e saques

DEREK S SONDAHL (final 0402)
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ Pagamento mínimo desta fatura
03/08 CENTRO AUTOMOTIVO 01/03 1.050,00 Valor da fatura atual 1.110,77
VEÍCULOS . Juros máximos do contrato 15,90 % am 502,12% aa
Lançamentos no cartão (final 0402) 1.050,00 Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 147,75
CET do financiamento da fatura 16,53 % am 542,90 % aa
% do total
Lançamentos: produtos e serviços Valor em R$ financiado
DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$
Valor total financiado 929,26 100,00 %
04/08 ANUIDADE DIFERENCI04/12 42,50
Valor do IOF 5,82
Titular 0402
Valor total a pagar 1.082,83
03/09 ENCARGOS DE ATRASO 0,94

Lançamentos produtos e serviços 43,44

Parcelas fixas desta fatura
Valor da fatura atual 1.110,77
Outros lançamentos Juros do parcelamento 7,99 % am 154,78% aa
DATA DESCRIÇÃO VALOR EM R$
CET do parcelamento 8,87 % am 181,22 % aa
30/08 REEMBOLSO DESP COBRANCA 0,75
% do total
Total de outros lançamentos 0,75
Valor em R$ financiado
Valor total financiado* 1.144,97 100,00%
Total a financiar (1) 1.110,77 97,01 %
L Total dos lançamentos atuais 1.094,19 Valor do IOF (2) 16,01 2,99%
Valor total a pagar 1.508,22
Compras parceladas - próximas faturas
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ (*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.
03/08 CENTRO AUTOMOTIVO 02/03 1.050,00
04/08 ANUIDADE DIFERENCI05/12 42,50
Próxima fatura 1.092,50
Demais faturas 1.347,50
Total para próximas faturas 2.440,00

Encargos cobrados nesta fatura

Juros do rotativo 16,43 % 13,16

Continua...

4090 1100
0800 770 1100

PC - 00 01890 VK045 03/09/2023 VKRPOF01 G3840 0362022

Simulação de Compras parc. c/ juros e
Crediário (próximo período)
Limite de crédito 3.500,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 3.500,00 100.00 %
Valor do IOF 104,10
Valor total a pagar 6.686,88
O valor do IOF compõe o valor financiado e será incluído nas
parcelas.
Ao contratar esse produto, o Sr.(a) declara que o pagamento dos
valores devidos não compromete sua renda mínima existencial.

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país 15,90 % am
De pagamento de contas 3,99 % am
DEREK SILVEIRA SONDAHL ,

COM SEGURO SEM SEGURO

24 x R$ 108,92 24 x R$ 101,32
Total: R$2.614,08 CET: 217,46 %/ano Total: R$2.431,68 CET: 181,22 %/ano

18 x R$ 121,83 18 x R$ 113,33
Total: R$2.192,94 CET: 228,52 %/ano Total: R$2.039,94 CET: 183,75 %/ano

15 x R$ 132,91 15 x R$ 123,63
Total: R$1.993,65 CET: 236,96 %/ano Total: R$1.854,45 CET: 184,70 %/ano

12 x R$ 150,17 12 x R$ 139,69
Total: R$1.802,04 CET: 248,64 %/ano Total: R$1.676,28 CET: 184,38 %/ano

9 x R$ 180,15 9 x R$ 167,58
Total: R$1.621,35 CET: 270,29 %/ano Total: R$1.508,22 CET: 184,38 %/ano

6 x R$ 242,20 6 x R$ 225,30
Total: R$1.453,20 CET: 329,22 %/ano Total: R$1.351,80 CET: 187,25 %/ano

Sua taxa de juros especial de parcelamento é de 7,99 % a.m.

O Parcelamento da Fatura tem incidência de encargos (juros e IOF) e inclui o valor total da fatura no momento da contratação, outros valores, como novas
compras e parcelas a vencer, serão cobradas normalmente nas faturas seguintes. A contratação COM seguro é opcional e o valor do seguro será financiado
utilizando a mesma taxa de juros do parcelamento. O pagamento da primeira parcela deve ser realizado no valor exato até o vencimento da fatura. O valor
total do parcelamento comprometerá seu limite de crédito, que será recomposto à medida que as parcelas forem pagas. A simulação de qualquer opção em
um de nossos outros canais, invalida as opções desta fatura.
Oferta 24x COM SEGURO: Valor Total Financiado: R$ 1.228,29; Total à financiar: R$ 1.110,77 (90,43% do valor total financiado); Valor do Seguro: R$ 83,32 (6,79% do valor total
financiado); Valor do IOF: R$ 34,20 (2,78% do valor total financiado); CET: 9,96% a.m. e 217,46% a.a.; Taxa efetiva de juros: 7,99% a.m. e 154,78% a.a.; Valor total a pagar: R$
2.614,08.

PC - 00 01890 VK045 03/09/2023 VKRPOF01 G3840 0362022