A299800002B

!#fIÉ" LYGIA DA COSTA SANTANA

PC -00
Internacional
00673856

R HENRIQUE AIRES 303
CASA - CENTRO
29980-000 PINHEIROS - ES
110423
Resumo da fatura em R$
Total da fatura anterior 202,84
Pagamento efetuado em 16/03/2023 - 202,84
S Saldo financiado 0,00
+
Postagem: 11/04/2023 L Lançamentos atuais 514,96
Vencimento: 20/04/2023
= Total desta fatura 514,96
Emissão: 10/04/2023
Previsão prox. Fechamento: 10/05/2023

Titular LYGIA DA COSTA SANTANA

Cartão 5350.XXXX.XXXX.5728

Limite total de crédito 810,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Disponível para saque no Brasil 410,00
Disponível para saque no exterior 810,00
R$ 514,96 20/04/2023

R$ 77,24 R$ 91,97
+8 x R$ 91,97

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 587,30 Total: R$ 827,73

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescidode encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75579 58030.962524 50451.630003 1 000 recibo do pagador
Número do Documento 00257580309/0812641 Nosso Número 175/57580309-6
Nome do Pagador/CPF/CNPJ LYGIA DA COSTA SANTANA - 171.432.557-18 Valor do Documento R$ 514,96
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - 60.872.504/0001-23 Vencimento 20/04/2023
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75579 58030.962524 50451.630003 1 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 20/04/2023
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - 60.872.504/0001-23
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2525/04516-3
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

20/04/2023 00257580309/0812641 FT N 10/04/2023 175/57580309-6

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 514,96
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
LYGIA DA COSTA SANTANA - 171.432.557-18
R HENRIQUE AIRES 303 - CASA - CENTRO - 29980-000 PINHEIROS - ES -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w nN wnW n W n W n W n W n W nNw N n w nwN WnwN w nNwWnWwnN wnN WNn Wnw N nw N n W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques Pagamento mínimo desta fatura
LYGIA DA C SANTANA (final 5728) Valor da fatura atual 514,96
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ Juros máximos do contrato 15,90 % am 502,12% aa
18/04 HTM*Lucas Ecom 12/12 24,65 Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 69,60
EDUCAÇÃO .Nova Lima CET do financiamento da fatura 16,53 % am 542,90 % aa
31/10 HTM*FATURAMENTOX 06/12 48,42 % do total
EDUCAÇÃO .Brasilia Valor em R$ financiado
24/11 PICPAY 05/06 6,22 Valor total financiado 437,72 100,00 %
DIVERSOS .SAO PAULO Valor do IOF 2,74
13/01 PICPAY *ADRIELDESO03/08 12,99 Valor total a pagar 510,06
DIVERSOS .São Paulo
11/02 UM SUPER ATACADO P02/02 197,76
ALIMENTAÇÃO .PINHEIROS
Parcelas fixas desta fatura
11/02 UM SUPER ATACADO PINHE - 0,01
Valor da fatura atual 514,96
ALIMENTAÇÃO .PINHEIROS
Juros do parcelamento 13,50 % am 366,78% aa
14/03 UM SUPER ATACADO P01/02 74,93
CET do parcelamento 14,77 % am 434,46 % aa
ALIMENTAÇÃO .
% do total
29/03 FLAVINHA FLORICULTURA 150,00
Valor em R$ financiado
DIVERSOS .PINHEIROS
Valor total financiado* 531,01 100,00%
Lançamentos no cartão (final 5728) 514,96
Total a financiar (1) 514,96 96,98 %
Valor do IOF (2) 7,54 3,02%
Valor total a pagar 827,73
L Total dos lançamentos atuais 514,96
(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.
Compras parceladas - próximas faturas
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
31/10 HTM*FATURAMENTOX 07/12 48,42
24/11 PICPAY 06/06 6,22 Simulação de Compras parc. c/ juros e
13/01 PICPAY *ADRIELDESO04/08 12,99 Crediário (próximo período)
14/03 UM SUPER ATACADO P02/02 74,93
Próxima fatura 142,56 Limite de crédito 810,00
Demais faturas 294,06 Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
Total para próximas faturas 436,62 CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
% do total
Encargos cobrados nesta fatura Valor em R$ financiado
Juros do rotativo 16,43 % 0,00 Valor total financiado 810,00 100.00 %
Juros de mora 1,00 % am 0,00 Valor do IOF 24,10
Multa por atraso 2,00 % 0,00 Valor total a pagar 1.547,52
IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,00

Fique atento aos encargos para o próximo Demais Taxas de Juros próximo período
período (20/04 a 19/05) De retirada de recursos país 15,90 % am
De pagamento de contas 3,99 % am
Juros Máximos do contrato 15,90 % am 502,12 % aa

4090 1100
0800 770 1100

PC - 00 02063 VK045 11/04/2023 VKRPOF01 G3694 0673856

LYGIA DA COSTA SANTANA ,

COM SEGURO SEM SEGURO

24 x R$ 72,09 24 x R$ 67,06
Total: R$1.730,16 CET: 526,58 %/ano Total: R$1.609,44 CET: 434,46 %/ano

18 x R$ 76,13 18 x R$ 70,82
Total: R$1.370,34 CET: 543,17 %/ano Total: R$1.274,76 CET: 437,30 %/ano

15 x R$ 80,07 15 x R$ 74,48
Total: R$1.201,05 CET: 557,41 %/ano Total: R$1.117,20 CET: 437,87 %/ano

12 x R$ 86,67 12 x R$ 80,62
Total: R$1.040,04 CET: 576,15 %/ano Total: R$967,44 CET: 435,59 %/ano

9 x R$ 98,87 9 x R$ 91,97
Total: R$889,83 CET: 612,90 %/ano Total: R$827,73 CET: 432,19 %/ano

6 x R$ 125,47 6 x R$ 116,72
Total: R$752,82 CET: 719,18 %/ano Total: R$700,32 CET: 432,76 %/ano

Sua taxa de juros especial de parcelamento é de 13,50 % a.m.

O Parcelamentoda Fatura tem incidência de encargos (juros e IOF) e inclui o valor total da fatura no momentoda contratação, outros valores, como novas
compras e parcelas a vencer, serão cobradas normalmentenas faturas seguintes. A contratação COM seguro é opcional e o valor do seguro será financiado
utilizando a mesma taxa de juros do parcelamento.O pagamento da primeira parcela deve ser realizado no valor exato até o vencimentoda fatura. O valor
total do parcelamentocomprometeráseu limite de crédito, que será recompostoà medida que as parcelas forem pagas. A simulação de qualquer opção em
um de nossos outros canais, invalidaas opçõesdesta fatura.
Oferta 24x COM SEGURO: Valor Total Financiado: R$ 569,63; Total à financiar: R$ 514,96 (90,40% do valor total financiado); Valor do Seguro: R$ 38,62 (6,78% do valor total
financiado); Valor do IOF: R$ 16,05 (2,82% do valor total financiado); CET: 16,28% a.m. e 526,58% a.a.; Taxa efetiva de juros: 13,50% a.m. e 366,78% a.a.; Valor total a pagar: R$
1.730,16.
PC - 00 02063 VK045 11/04/2023 VKRPOF01 G3694 0673856