A597000009B

!#AKv" PC -00
ANA MARIA BRILHANTE
00304083

Resumo da fatura em R$
R MIGUEL FERREIRA ARAUJO 258
CASA - PORTAL CHAPADA Total da fatura anterior 3.118,08
59700-000 APODI - RN Pagamento efetuado em 04/12/2023 - 3.118,08

S Saldo financiado 0,00

+
Postagem: 26/12/2023 L Lançamentos atuais 4.047,20
Vencimento: 02/01/2024
= Total desta fatura 4.047,20
Emissão: 25/12/2023
261223 Previsão prox. Fechamento: 25/01/2024

Titular ANA MARIA BRILHANTE

Cartão 5345.XXXX.XXXX.1218

Limite total de crédito 12.460,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Disponível para saque no Brasil 520,00
7.020,00
R$ 4.047,20 02/01/2024 Disponível para saque no exterior

R$ 607,08 R$ 664,91
+8 x R$ 664,91

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 4.633,94 Total: R$ 5.984,19

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescido de encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75504 23048.042529 50451.630003 1 000 recibo do pagador
Número do Documento 00250230480/0282378 Nosso Número 175/50230480-4
Nome do Pagador/CPF/CNPJ ANA MARIA BRILHANTE - 625.993.644-34 Valor do Documento R$ 4.047,20
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - 60.872.504/0001-23 Vencimento 02/01/2024
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100, TOS 7 A , JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75504 23048.042529 50451.630003 1 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 02/01/2024
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - 60.872.504/0001-23
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100, TOS 7 A , JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2525/04516-3
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

02/01/2024 00250230480/0282378 FT N 25/12/2023 175/50230480-4

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 4.047,20
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
ANA MARIA BRILHANTE - 625.993.644-34
R MIGUEL FERREIRA ARAUJO 258 - CASA - PORTAL CHAPADA - 59700-000 APODI - RN -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w nN wnW n W n W n W n W n W nNw N n w nWNn WnwnWwN n WnNwnWwN n wWNn Wnw N nw N n W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Programa de Recompensas Lançamentos: compras e saques
Saldo de pontos acumulados no programa 25/11 HNA*OBOTICARIO 01/04 63,94
em 12/2023* 12.871 DIVERSOS .
Pontos a expirar no programa em 02/2024 0 27/11 FARMACIA PAGUE MEN01/04 50,19
Dólar utilizado na conversão dos pontos 5,17 SAÚDE .
* Consolidado de pontos dos cartões participantes. 28/11 SERTANEJO ATACAREJO 547,23
Os pontos adquiridos nesta fatura, após a compensação do ALIMENTAÇÃO .APODI
pagamento mínimo, serão demonstrados no saldo de pontos da 29/11 REVERSAO DE CREDITO 325,10
próxima fatura.
Consulte o saldo e extrato de pontos do seu cartão no
30/11 STUDIO 3 01/03 59,00
www.credicard.com.br
DIVERSOS .
30/11 NONATO ATACAREJO 126,02
Lançamentos: compras e saques ALIMENTAÇÃO .APODI
ANA MARIA BRILHANTE (final 1218) 01/12 SUPERMERCADO QUEIROZ 262,12
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ ALIMENTAÇÃO .APODI
21/09 PAGUE MENOS 1259 04/05 143,05 06/12 PG *TON MODA BRASI01/05 69,80
SAÚDE .MOSSORO VESTUÁRIO .
26/09 FIT CLOSET 03/05 47,98 07/12 PAG*SterBomS-CT tes 34,62
VESTUÁRIO .APODI ALIMENTAÇÃO .MOSSORO
02/10 DROGARIA APO-CT 03/03 65,50 09/12 PAGUE MENOS 1259 01/04 56,09
SAÚDE .APODI SAÚDE .
03/10 SHEIN.COM 03/03 29,07 11/12 POSTO GONZAG-CT LO 100,00
VESTUÁRIO .Sao Paulo VEÍCULOS .APODI
05/10 MUNDO DAS UT-CT AD03/03 48,00 16/12 NETFLIX.COM 18,90
VESTUÁRIO .MOSSORO DIVERSOS .SAO PAULO
06/10 Hakuna Matat-CT 03/03 50,68 19/12 REVERSAO DE CREDITO 325,10
HOBBY .APODI
11/10 PG *TON HELO STORE03/10 193,20 21/12 FARMACIA MEN-CT RECO 67,03
DIVERSOS .APODI SAÚDE .APODI
13/10 PAGUE MENOS -CT 03/03 56,67 21/12 ANTONIO RONA-CT SE01/02 40,40
SAÚDE .MOSSORO SAÚDE .
27/10 PAGUE MENOS -CT 02/04 53,85 22/12 PG *TON HAKU-CT AT01/03 24,00
SAÚDE .MOSSORO HOBBY .
27/10 PAGUE MENOS -CT - 0,03 23/12 PLENITUDE SU-CT ERCADO 12,00
SAÚDE .MOSSORO ALIMENTAÇÃO .APODI
08/11 PAGUE MENOS -CT 02/03 46,09 23/12 POSTO APODI -CT 157,01
SAÚDE .MOSSORO VEÍCULOS .APODI
08/11 PAG*Drogaria-CT i 02/02 53,75 Lançamentos no cartão (final 1218) 3.252,10
SAÚDE .APODI
13/11 PG *TON LOJA-CT E 02/03 36,66 ANA MARIA BRILHANTE (final 7731)
VESTUÁRIO .APODI DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
15/11 AMAZON BR 02/08 54,91 28/07 ALIANCA CENTER 05/06 49,90
VESTUÁRIO .SAO PAULO VESTUÁRIO .MOSSORO
15/11 AMAZON BR - 0,28 02/08 PAG*Mariavaldiriad05/06 61,00
VESTUÁRIO .SAO PAULO DIVERSOS .APODI
25/11 HNA*OBOTICARIO 01/02 34,45 10/08 ATRAENTE CAL-CT S 05/10 21,99
DIVERSOS . VESTUÁRIO .Apodi

Continua...

4090 1100
0800 770 1100

PC - 00 02016 VK045 26/12/2023 VKRPOF01 G3953 0304083

 Lançamentos: compras e saques Parcelas fixas desta fatura
22/08 Produtos Globo 05/12 19,90 Valor da fatura atual 4.047,20
DIVERSOS .RIO DE JANEIR Juros do parcelamento 10,70 % am 244,45% aa
01/09 PAGUE MENOS 1259 04/05 65,31 CET do parcelamento 11,75 % am 286,38 % aa
SAÚDE .MOSSORO % do total
Lançamentos no cartão (final 7731) 218,10 Valor em R$ financiado
Valor total financiado* 4.173,01 100,00%
ANA MARIA BRILHANTE (final 4869) Total a financiar (1) 4.047,20 96,99 %
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ Valor do IOF (2) 58,75 3,01%
12/04 MAGALU *MAGAZINELU09/10 172,07 Valor total a pagar 5.984,19
VESTUÁRIO .FRANCA
02/05 S2P*NEXUSPAYLTD 08/10 33,93 (*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.
DIVERSOS .São Paulo
13/06 OTICA ATRAENTE 07/10 71,00
SAÚDE .Apodi
25/06 PAG*LuannaLiviaDe 06/10 300,00 Simulação de Compras parc. c/ juros e
DIVERSOS .MOSSORO
Crediário (próximo período)
Lançamentos no cartão (final 4869) 577,00
Limite de crédito 12.460,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
L Total dos lançamentos atuais 4.047,20 CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
% do total
Compras parceladas - próximas faturas Valor em R$ financiado
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ Valor total financiado 12.460,00 100.00 %
12/04 MAGALU *MAGAZINELU10/10 172,07 Valor do IOF 370,61
02/05 S2P*NEXUSPAYLTD 09/10 33,93 Valor total a pagar 23.805,12
O valor do IOF compõe o valor financiado e será incluído nas
13/06 OTICA ATRAENTE 08/10 71,00
parcelas.
25/06 PAG*LuannaLiviaDe 07/10 300,00
Ao contratar esse produto, o Sr.(a) declara que o pagamento dos
28/07 ALIANCA CENTER 06/06 49,90
valores devidos não compromete sua renda mínima existencial.
02/08 PAG*Mariavaldiriad06/06 61,00
10/08 ATRAENTE CAL-CT S 06/10 21,99
22/08 Produtos Globo 06/12 19,90 Demais Taxas de Juros próximo período
01/09 PAGUE MENOS 1259 05/05 65,31 De retirada de recursos país 16,43 % am
21/09 PAGUE MENOS 1259 05/05 143,05 De pagamento de contas 3,99 % am
26/09 FIT CLOSET 04/05 47,98
11/10 PG *TON HELO STORE04/10 193,20
27/10 PAGUE MENOS -CT 03/04 53,85
08/11 PAGUE MENOS -CT 03/03 46,09
13/11 PG *TON LOJA-CT E 03/03 36,66
15/11 AMAZON BR 03/08 54,91
25/11 HNA*OBOTICARIO 02/02 34,45
25/11 HNA*OBOTICARIO 02/04 63,94
27/11 FARMACIA PAGUE MEN02/04 50,19
30/11 STUDIO 3 02/03 59,00
06/12 PG *TON MODA BRASI02/05 69,80
09/12 PAGUE MENOS 1259 02/04 56,09
21/12 ANTONIO RONA-CT SE02/02 40,40
22/12 PG *TON HAKU-CT AT02/03 24,00
Próxima fatura 1.768,71
Demais faturas 3.451,71
Total para próximas faturas 5.220,42

Encargos cobrados nesta fatura

Juros do rotativo 16,43 % 0,00
Juros de mora 1,00 % am 0,00
Multa por atraso 2,00 % 0,00
IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,00

Fique atento aos encargos para o próximo

período (02/01 a 01/02)
Juros Máximos do contrato 16,43 % am 536,49 % aa

Pagamento mínimo desta fatura

Valor da fatura atual 4.047,20
Juros máximos do contrato 16,43 % am 536,49% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 565,21
CET do financiamento da fatura 17,06 % am 579,40 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 3.440,12 100,00 %
Valor do IOF 21,53
Valor total a pagar 4.026,86
ANA MARIA BRILHANTE ,

COM SEGURO SEM SEGURO

24 x R$ 478,79 24 x R$ 445,39
Total: R$11.490,96 CET: 343,33 %/ano Total: R$10.689,36 CET: 286,38 %/ano

18 x R$ 518,25 18 x R$ 482,10
Total: R$9.328,50 CET: 357,37 %/ano Total: R$8.677,80 CET: 288,91 %/ano

15 x R$ 554,21 15 x R$ 515,54
Total: R$8.313,15 CET: 368,29 %/ano Total: R$7.733,10 CET: 289,76 %/ano

12 x R$ 611,85 12 x R$ 569,16
Total: R$7.342,20 CET: 383,05 %/ano Total: R$6.829,92 CET: 288,91 %/ano

9 x R$ 714,78 9 x R$ 664,91
Total: R$6.433,02 CET: 411,14 %/ano Total: R$5.984,19 CET: 287,22 %/ano

6 x R$ 932,71 6 x R$ 867,64
Total: R$5.596,26 CET: 488,98 %/ano Total: R$5.205,84 CET: 288,91 %/ano

Sua taxa de juros especial de parcelamento é de 10,70 % a.m.

O Parcelamento da Fatura tem incidência de encargos (juros e IOF) e inclui o valor total da fatura no momento da contratação, outros valores, como novas
compras e parcelas a vencer, serão cobradas normalmente nas faturas seguintes. A contratação COM seguro é opcional e o valor do seguro será financiado
utilizando a mesma taxa de juros do parcelamento. O pagamento da primeira parcela deve ser realizado no valor exato até o vencimento da fatura. O valor
total do parcelamento comprometerá seu limite de crédito, que será recomposto à medida que as parcelas forem pagas. A simulação de qualquer opção em
um de nossos outros canais, invalida as opções desta fatura.
Oferta 24x COM SEGURO: Valor Total Financiado: R$ 4.476,53; Total à financiar: R$ 4.047,20 (90,41% do valor total financiado); Valor do Seguro: R$ 303,52 (6,78% do valor total
financiado); Valor do IOF: R$ 125,81 (2,81% do valor total financiado); CET: 13,02% a.m. e 343,33% a.a.; Taxa efetiva de juros: 10,70% a.m. e 244,45% a.a.; Valor total a pagar:
R$ 11.490,96.

PC - 00 02016 VK045 26/12/2023 VKRPOF01 G3953 0304083