A437000006B

PC -00

!#%F>" DEBORA MIRA FERREIRA

COHAB VIDA NOVA CAM 10 22
00023527

Resumo da fatura em R$
ESCOLA AIDE
COMPANHIA 2 Total da fatura anterior 6.395,44

43700-000 SIMOES FILHO - BA P Pagamentos efetuados - 6.396,31

S Saldo financiado - 0,87

+
Postagem: 10/03/2023
L Lançamentos atuais 6.528,27
Vencimento: 20/03/2023
= Total desta fatura 6.527,40
Emissão: 10/03/2023
100323 Previsão prox. Fechamento: 10/04/2023

Titular DEBORA MIRA FERREIRA

Cartão 5453.XXXX.XXXX.3361

Limite total de crédito 36.110,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Limite utilizado no mês 6.527,40
Disponível para saque no Brasil 520,00
R$ 6.527,40 20/03/2023 Disponível para saque no exterior 1.820,00

R$ 979,11 R$ 823,57
+23x R$ 823,57

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 7.536,96 Total: R$ 19.765,68

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescido de encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75348 59724.742040 00173.090002 5 000 recibo do pagador
Número do Documento 00134597247/0041422 Nosso Número 175/34597247-4
Nome do Pagador/CPF/CNPJ DEBORA MIRA FERREIRA - 258.462.485-00 Valor do Documento R$ 6.527,40
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69 Vencimento 20/03/2023
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100, TOS 7 A, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75348 59724.742040 00173.090002 5 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura nos caixas do Grupo Big, ou em qualquer banco, mesmo após o vencimento. Prefira pagar sempre até o dia
do vencimento para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 20/03/2023
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100, TOS 7 A, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2040/01730-9
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

20/03/2023 00134597247/0041422 FT N 10/03/2023 175/34597247-4

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 6.527,40
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
DEBORA MIRA FERREIRA - 258.462.485-00
COHAB VIDA NOVA CAM 10 22 - COMPANHIA 2 - 43700-000 SIMOES FILHO - BA - ESCOLA AIDE
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w nWNn W n W n W n W n W n W nNw N n w wNn wN nNwWnwNWnNwWnWwNnW nw NWw N nwNWn W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Pagamentos efetuados Lançamentos: compras e saques
DATA VALOR EM R$ 25/11 MERCADOLIVRE*MERCA04/10 38,21
17/02 PAGAMENTO FICHA COMPENS - 267,00 Osasco
17/02 PAGAMENTO FICHA COMPENS - 583,18 17/12 ATAKAREJO DISTRIBU03/03 141,84
22/02 PAGAMENTO FICHA COMPENS - 5.330,00 SIMOES FILHO
22/02 PAGAMENTO FICHA COMPENS - 216,13 17/12 FARMACIAS PRECO PO03/04 42,11
P Total dos pagamentos - 6.396,31 SIMOES FILHO
23/12 MP *GEISAFARMACIA 03/08 187,50
OSASCO
Lançamentos: compras e saques
11/01 FARMACIAS PRECO PO02/05 36,46
DEBORA MIRA FERREIRA (final 0163)
SIMOES FILHO
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
11/01 RMIX 02/03 385,11
28/03 PG *TON TON.COM.BR12/12 33,10
SIMOES FILHO
SAO PAULO
11/01 RMIX - 0,02
11/04 FARMACIA FTC 11/12 216,63
SIMOES FILHO
CAMACARI
11/01 FARMACIAS PRECO POPULA - 0,08
12/05 COMPANY SERV 9 10/10 180,00
SIMOES FILHO
SALVADOR
12/01 PAG*JlMaterial 02/09 111,10
27/06 CENTER MOVEIS E EL09/10 386,60
SIMOES FILHO
SIMOES FILHO
12/01 PAG*JlMaterial - 0,40
03/07 SVN 793 09/10 20,97
SIMOES FILHO
SALVADOR
17/01 HSH*MARCENARIA MM 02/10 300,00
21/07 CENTER MOVEIS E EL08/10 249,70
Salvador
SIMOES FILHO
21/01 A GOMES 02/07 1.003,55
13/08 LEONARDO GOMES 07/08 130,00
SALVADOR
SIMOES FILHO
21/01 A GOMES - 0,24
15/08 SUMUP*Daiane varie07/10 488,40
SALVADOR
SAO PAULO
27/01 RMIX 02/03 174,88
15/08 SESI*MENSALIDADES 07/10 25,75
SIMOES FILHO
CANDEIAS
13/02 CASA CAMPOS -CT RIAL D 39,00
30/08 PAG*PapelECia 07/12 266,62
SIMOES FILHO
SALVADOR
13/02 FARMACIAS PRECO PO01/06 73,80
02/09 APMX *13339*CONN05/06 36,53
Sao Paulo
15/02 ATAKAREJO DISTRIBU01/03 102,98
03/09 COMPAN 65 07/12 200,00
SALVADOR
16/02 ATAKAREJO DISTRIBU01/03 147,35
24/09 MV BEBIDAS 06/10 324,16
SIMOES FILHO
24/02 ADENILTON DO ESPIR01/10 200,00
Lançamentos no cartão (final 0163) 2.558,46
27/02 COMPANI67 01/12 350,00
DEBORA MIRA FERREIRA (final 3361)
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ 02/03 CONTROLE FACIL CLARO 29,84
15/10 PGZ*LSCAR 05/09 333,46 SAO PAULO
Salvador Lançamentos no cartão (final 3361) 3.969,81
25/11 AMERICANAS 04/08 241,79
OSASCO
25/11 MERCADOLIVRE*MERCA04/10 31,57
L Total dos lançamentos atuais 6.528,27
Osasco

Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 02384 VK030 10/03/2023 VKRPOF21 G2797 0023527

Compras parceladas - próximas faturas
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ Simulação de Compras parc. c/ juros e
11/04 FARMACIA FTC 12/12 216,63 Crediário (próximo período)
27/06 CENTER MOVEIS E EL10/10 386,60
03/07 SVN 793 10/10 20,97 Limite de crédito 36.110,00
21/07 CENTER MOVEIS E EL09/10 249,70 Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
13/08 LEONARDO GOMES 08/08 130,00 CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
15/08 SUMUP*Daiane varie08/10 488,40 % do total
15/08 SESI*MENSALIDADES 08/10 25,75 Valor em R$ financiado
30/08 PAG*PapelECia 08/12 266,62 Valor total financiado 36.110,00 100.00 %
02/09 APMX *13339*CONN06/06 36,53 Valor do IOF 1.075,07
03/09 COMPAN 65 08/12 200,00 Valor total a pagar 68.989,20
24/09 MV BEBIDAS 07/10 324,16
15/10 PGZ*LSCAR 06/09 333,46
25/11 AMERICANAS 05/08 241,79
Demais Taxas de Juros próximo período
25/11 MERCADOLIVRE*MERCA05/10 31,57
De retirada de recursos país 13,33 % am
25/11 MERCADOLIVRE*MERCA05/10 38,21
De pagamento de contas 4,99 % am
17/12 FARMACIAS PRECO PO04/04 42,11
23/12 MP *GEISAFARMACIA 04/08 187,50
11/01 FARMACIAS PRECO PO03/05 36,46
11/01 RMIX 03/03 385,11
12/01 PAG*JlMaterial 03/09 111,10
17/01 HSH*MARCENARIA MM 03/10 300,00
21/01 A GOMES 03/07 1.003,55
27/01 RMIX 03/03 174,88
13/02 FARMACIAS PRECO PO02/06 73,80
15/02 ATAKAREJO DISTRIBU02/03 102,98
16/02 ATAKAREJO DISTRIBU02/03 147,35
24/02 ADENILTON DO ESPIR02/10 200,00
27/02 COMPANI67 02/12 350,00
Próxima fatura 6.105,23
Demais faturas 19.440,86
Total para próximas faturas 25.546,09

Encargos cobrados nesta fatura

Juros do rotativo 15,40 % 0,00
Juros de mora 1,00 % am 0,00
Multa por atraso 2,00 % 0,00
IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,00

Fique atento aos encargos para o próximo

período (20/03 a 19/04)
Juros Máximos do contrato 17,57 % am 616,60 % aa

Pagamento mínimo desta fatura

Valor da fatura atual 6.527,40
Juros máximos do contrato 17,57 % am 616,60% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 974,83
CET do financiamento da fatura 18,20 % am 664,42 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 5.548,29 100,00 %
Valor do IOF 34,73
Valor total a pagar 6.557,85

Parcelas fixas desta fatura

Valor da fatura atual 6.527,40
Juros do parcelamento 12,90 % am 337,63% aa
CET do parcelamento 14,17 % am 401,44 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado* 6.717,06 100,00%
Total a financiar (1) 6.527,40 97,18 %
Valor do IOF (2) 189,66 2,82%
Valor total a pagar 19.765,68

(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

PC - 00 02384 VK030 10/03/2023 VKRPOF21 G2797 0023527