A049411759B

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Internacional
ROSELI DE JESUS
00016272

Resumo da fatura em R$
EST DA BARONESA 1005
CASA - BARONESA Total da fatura anterior 196,92
04941-175 SAO PAULO - SP Pagamento efetuado em 28/04/2023 - 196,92

S Saldo financiado 0,00

+
Postagem: 05/05/2023 E Encargos (financiamento + moratório) 20,72
Vencimento: 14/05/2023 +
L Lançamentos atuais 159,04
Emissão: 04/05/2023
050523 Previsão prox. Fechamento: 04/06/2023 = Total desta fatura 179,76

Titular ROSELI DE JESUS

Cartão 5350.XXXX.XXXX.7317

Limite total de crédito 11.200,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Disponível para saque no Brasil 520,00
7.020,00
R$ 179,76 14/05/2023 Disponível para saque no exterior

R$ 46,00 R$ 25,04
+8 x R$ 25,04

+IOF: R$ 2,55
Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 202,58 Total: R$ 227,91
O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescido de encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75355 00985.402528 50451.630003 6 000 recibo do pagador
Número do Documento 00235009854/0142899 Nosso Número 175/35009854-0
Nome do Pagador/CPF/CNPJ ROSELI DE JESUS - 128.693.658-61 Valor do Documento R$ 179,76
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - 60.872.504/0001-23 Vencimento 14/05/2023
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100, TOS 7 A , JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75355 00985.402528 50451.630003 6 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 14/05/2023
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - 60.872.504/0001-23
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100, TOS 7 A , JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2525/04516-3
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

14/05/2023 00235009854/0142899 FT N 04/05/2023 175/35009854-0

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 179,76
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
ROSELI DE JESUS - 128.693.658-61
EST DA BARONESA 1005 - CASA - BARONESA - 04941-175 SAO PAULO - SP -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w WNn W n W n W n W n W n W nNw N n w WwNn W nNwWnwWnN w Nw nNwWNn Wnw N nw N n W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques Pagamento mínimo desta fatura
ROSELI DE JESUS (final 7317) Valor da fatura atual 179,76
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ Juros máximos do contrato 16,43 % am 536,49% aa
27/03 PG *IFC MOTOROLA M02/08 157,37 Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 21,98
DIVERSOS .SAO PAULO CET do financiamento da fatura 17,06 % am 579,40 % aa
Lançamentos no cartão (final 7317) 157,37 % do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 133,76 100,00 %
Lançamentos: produtos e serviços
Valor do IOF 0,84
DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$
Valor total a pagar 156,58
04/05 ENCARGOS DE ATRASO 1,67

Lançamentos produtos e serviços 1,67

Parcelas fixas desta fatura
Valor da fatura atual 179,76
L Total dos lançamentos atuais 159,04 Juros do parcelamento 5,99 % am 102,95% aa
CET do parcelamento 6,43 % am 113,44 % aa
% do total
Compras parceladas - próximas faturas Valor em R$ financiado
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ Valor total financiado 179,76 100,00%
27/03 PG *IFC MOTOROLA M03/08 157,37 Valor do IOF 2,55
Próxima fatura 157,37 Valor total a pagar 227,91
Demais faturas 786,85
Total para próximas faturas 944,22

Encargos cobrados nesta fatura Simulação de Compras parc. c/ juros e

Juros do rotativo 15,90 % 14,91
Juros de mora 1,00 % am 0,91 Crediário (próximo período)
Multa por atraso 2,00 % 3,94
IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,96 Limite de crédito 11.200,00
E Total de encargos em R$ 20,72 Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
% do total
Fique atento aos encargos para o próximo Valor em R$ financiado
período (14/05 a 13/06) Valor total financiado 11.200,00 100.00 %
Valor do IOF 333,43
Juros Máximos do contrato 16,43 % am 536,49 % aa Valor total a pagar 21.397,92
Ao contratar esse produto, o Sr.(a) declara que o pagamento dos
valores devidos não compromete sua renda mínima existencial.

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país 16,43 % am
De pagamento de contas 3,99 % am

4090 1100
0800 770 1100

PC - 00 02006 VK045 05/05/2023 VKRPOF01 G3718 0016272

ROSELI DE JESUS ,

COM SEGURO SEM SEGURO

24 x R$ 14,65 24 x R$ 13,63
Total: R$356,93 CET: 137,27 %/ano Total: R$332,08 CET: 113,44 %/ano

18 x R$ 16,96 18 x R$ 15,77
Total: R$310,05 CET: 145,19 %/ano Total: R$288,29 CET: 114,42 %/ano

15 x R$ 18,89 15 x R$ 17,57
Total: R$287,64 CET: 151,36 %/ano Total: R$267,54 CET: 114,91 %/ano

12 x R$ 21,86 12 x R$ 20,33
Total: R$265,89 CET: 160,58 %/ano Total: R$247,28 CET: 115,16 %/ano

9 x R$ 26,92 9 x R$ 25,04
Total: R$245,02 CET: 177,78 %/ano Total: R$227,91 CET: 115,65 %/ano

6 x R$ 37,18 6 x R$ 34,58
Total: R$225,04 CET: 220,28 %/ano Total: R$209,30 CET: 116,64 %/ano

Sua taxa de juros especial de parcelamento é de 5,99 % a.m.

Valor total financiado inclui o valor do IOF lançado na fatura junto com a primeira parcela.

O Parcelamento da Fatura tem incidência de encargos (juros e IOF) e inclui o valor total da fatura no momento da contratação, outros valores, como novas
compras e parcelas a vencer, serão cobradas normalmente nas faturas seguintes. A contratação COM seguro é opcional e o valor do seguro será financiado
utilizando a mesma taxa de juros do parcelamento. O pagamento da primeira parcela deve ser realizado no valor exato até o vencimento da fatura. O valor
total do parcelamento comprometerá seu limite de crédito, que será recomposto à medida que as parcelas forem pagas. A simulação de qualquer opção em
um de nossos outros canais, invalida as opções desta fatura.
Oferta 24x COM SEGURO: Valor Total Financiado: R$ 193,26; Total à financiar: R$ 179,76 (93,02% do valor total financiado); Valor do Seguro: R$ 13,50 (6,98% do valor total
financiado); Valor do IOF: R$ 5,33; CET: 7,36% a.m. e 137,27% a.a.; Taxa efetiva de juros: 5,99% a.m. e 102,95% a.a.; Valor total a pagar: R$ 356,93.
PC - 00 02006 VK045 05/05/2023 VKRPOF01 G3718 0016272