A534010502B

PC -00

!#'vx" EDMILSON FERREIRA DA SILVA

R DA VISTA ALEGRE 3249
00048385

Resumo da fatura em R$
AURORA
53401-050 PAULISTA - PE Total da fatura anterior 121,00

Pagamento efetuado em 31/03/2023 - 121,00

S Saldo financiado 0,00

+
Postagem: 25/04/2023
L Lançamentos atuais 121,27
Vencimento: 05/05/2023
= Total desta fatura 121,27
Emissão: 25/04/2023
250423 Previsão prox. Fechamento: 25/05/2023

Titular EDMILSON FERREIRA DA SILVA

Cartão 6062.XXXX.XXXX.0886

Limite total de crédito 2.500,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Disponível para saque no Brasil 120,00
Disponível para saque no exterior 420,00
R$ 121,27 05/05/2023

R$ 37,83 R$ 15,30
+23x R$ 15,30

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 136,46 Total: R$ 367,20

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescido de encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75348 74536.302040 00173.090002 6 000 recibo do pagador
Número do Documento 00134745363/0082755 Nosso Número 175/34745363-0
Nome do Pagador/CPF/CNPJ EDMILSON FERREIRA DA SILVA - 463.790.454-49 Valor do Documento R$ 121,27
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69 Vencimento 05/05/2023
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100, TOS 7 A, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75348 74536.302040 00173.090002 6 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura nos canais Itaú ou em qualquer outro banco, mesmo após o vencimento. Prefira pagar sempre até o dia do
vencimento para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 05/05/2023
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100, TOS 7 A, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2040/01730-9
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

05/05/2023 00134745363/0082755 FT N 25/04/2023 175/34745363-0

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 121,27
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
EDMILSON FERREIRA DA SILVA - 463.790.454-49
R DA VISTA ALEGRE 3249 - 53401-050 PAULISTA - PE - - AURORA
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w WNn W n W n W n W n W n W nNw N n w wNn NwW NwnNWwn Nw NnWwNnW nw NWw N nwNWn W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques Pagamento mínimo desta fatura
EDMILSON F SILVA (final 0886) Valor da fatura atual 121,27
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ Juros máximos do contrato 17,57 % am 616,60% aa
21/02 LJDOMECANICO 03/10 98,16 Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 14,66
FRANCA CET do financiamento da fatura 18,20 % am 664,42 % aa
Lançamentos no cartão (final 0886) 98,16 % do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 83,44 100,00 %
Lançamentos: produtos e serviços
Valor do IOF 0,53
DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$
Valor total a pagar 98,63
05/10 FINANCIAM FAT 07/12 23,11
Principal (R$ 9,83 ) + Juros (R$ 13,28 )
Lançamentos produtos e serviços 23,11
Parcelas fixas desta fatura
Valor da fatura atual 121,27
L Total dos lançamentos atuais 121,27 Juros do parcelamento 12,90 % am 337,63% aa
CET do parcelamento 14,16 % am 400,90 % aa
% do total
Compras parceladas - próximas faturas Valor em R$ financiado
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ Valor total financiado* 124,79 100,00%
05/10 FINANCIAM FAT 08/12 23,11 Total a financiar (1) 121,27 97,18 %
21/02 LJDOMECANICO 04/10 98,16 Valor do IOF (2) 3,52 2,82%
Próxima fatura 121,27 Valor total a pagar 367,20
Demais faturas 681,40
Total para próximas faturas 802,67 (*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

Encargos cobrados nesta fatura

Juros do rotativo 17,00 % 0,00
Juros de mora 1,00 % am 0,00
Simulação de Compras parc. c/ juros e
Multa por atraso 2,00 % 0,00
IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,00 Crediário (próximo período)
Limite de crédito 2.500,00
Fique atento aos encargos para o próximo Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
período (05/05 a 04/06) CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
% do total
Juros Máximos do contrato 17,57 % am 616,60 % aa Valor em R$ financiado
Valor total financiado 2.500,00 100.00 %
Valor do IOF 74,42
Valor total a pagar 4.776,24

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país 17,57 % am
De pagamento de contas 4,99 % am

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 02384 VK030 25/04/2023 VKRPOF21 G2843 0048385