A437000006B

PC -00
!#(~9" DEBORA MIRA FERREIRA
COHAB VIDA NOVA CAM 10 22
00059122

Resumo da fatura em R$
ESCOLA AIDE
COMPANHIA 2 Total da fatura anterior 3.761,46
43700-000 SIMOES FILHO - BA P Pagamentos efetuados - 3.762,00
S Saldo financiado - 0,54
+
Postagem: 09/07/2017 L Lanamentos atuais 3.606,24
Vencimento: 20/07/2017
= Total desta fatura 3.605,70
Emisso: 09/07/2017
090717 Fechamento prxima fatura: 15/08/2017

Titular DEBORA MIRA FERREIRA

Carto 6062.XXXX.XXXX.0135

24 X
20/07/2017 3.605,70 1.258,93 338,41 No Disponvel

Limites de crdito R$ Pagamentos efetuados

Limite total de crdito 15.000,00 DATA VALOR EM R$
Limite utilizado no ms 3.605,70 13/06 PAGAMENTO FICHA COMPENS - 2.000,00
Limite de crdito parcelado 22.500,00 20/06 PAGAMENTO FICHA COMPENS - 1.762,00
Retirada de recursos Pas(saque) 520,00 P Total dos pagamentos - 3.762,00

Lanamentos: compras e saques

DEBORA MIRA FERREIRA (final 0135)
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
08/10 VIA VAREJO S A 09/10 254,03
SIMOES FILHO
05/11 CASA SAO BENEDITO 09/10 73,93
SIMOES FILHO
13/11 DRAGONFON 08/12 845,89
Principal (R$ 632,40 ) + Juros (R$ 213,49 )
30/11 AMERICANAS COM 08/10 132,44
RIO DE JANEIR
10/02 LE BISCUIT 05/10 79,89
SIMOES FILHO
Continua...

Banco Ita S.A. 341-7 34191.75348 59724.742040 00173.090002 5 000 recibo do pagador
Nmero do Documento 00134597247/0120801 Nosso Nmero 175/34597247-4
Nome do Pagador/CPF/CNPJ DEBORA MIRA FERREIRA - 258.462.485-00 Valor do documento R$ 3.605,70
Nome do Beneficirio/CPF/CNPJ HIPERCARD BANCO MLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69 Vencimento 20/07/2017
Endereo do Beneficirio AV RUI BARBOSA, 251,1 A, GRAAS - RECIFE - PE Autenticao Mecnica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Ita S.A. 341-7 34191.75348 59724.742040 00173.090002 5 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura nos caixas da Rede Walmart Brasil, ou em qualquer banco, mesmo aps o vencimento. Prefira pagar sempre at o dia
do vencimento para no gerar encargos e/ou resciso contratual. Em caso de atraso, os encargos sero cobrados na prxima fatura. 20/07/2017
Nome do Beneficirio/ CNPJ/CPF Agncia / Cdigo Beneficirio
HIPERCARD BANCO MLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69
AV RUI BARBOSA, 251,1 A, GRAAS - RECIFE - PE 2040/01730-9
Data do Documento Nmero do Documento Espcie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Nmero

20/07/2017 00134597247/0120801 FT N 09/07/2017 175/34597247-4

Uso do Banco Carteira Espcie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 3.605,70
Instrues de responsabilidade do beneficirio. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". D preferncia ao pagamento total. No sendo possvel, voc ter as seguintes
opes: (i) Pagar pelo menos o valor mnimo, financiando o restante pelo crdito rotativo; (ii) optar por umas das opes de parcelamento(+) Juros / Multa
de fatura oferecidas, pagando o valor exato da parcela at a data do vencimento; (iii) pagar qualquer valor indicado na opo "Entrada p/
financiamento", financiando o restante em parcelas iguais, com juros de Parcelamento da Fatura. (=) Valor Pago

Nome do Pagador /CPF/CNPJ/Endereo/Cidade/UF/CEP

DEBORA MIRA FERREIRA - 258.462.485-00
COHAB VIDA NOVA CAM 10 22 - ESCOLA AIDE - COMPANHIA 2 - 43700-000 SIMOES FILHO - BA
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w nWNn W n W n W n W n W n W nNw N n w wNn wN nNwWnwNWnNwWnWwNnW nw NWw N nwNWn W n> Autenticao Mecnica - Ficha de Compensao
 Lanamentos: compras e saques Compras parceladas - prximas faturas
10/02 VASCO IMPORT 05/06 199,80 DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
SALVADOR 08/10 VIA VAREJO S A 10/10 254,03
26/04 MASKATE 03/03 761,52 05/11 CASA SAO BENEDITO 10/10 73,93
FEIRA DE SANT 13/11 DRAGONFON 09/12 845,89
12/05 B517 HIPER SALVADO02/10 107,60 30/11 AMERICANAS COM 09/10 132,44
TE 10/02 LE BISCUIT 06/10 79,89
13/05 B517 HIPER SALVADO02/10 74,79 10/02 VASCO IMPORT 06/06 199,80
TE 12/05 B517 HIPER SALVADO03/10 107,60
13/05 LE BISCUIT 02/04 30,19 13/05 B517 HIPER SALVADO03/10 74,79
SALVADOR 13/05 LE BISCUIT 03/04 30,19
13/05 VIA VAREJO S A 02/10 615,70 13/05 VIA VAREJO S A 03/10 615,70
SALVADOR 13/05 VIA VAREJO S A 03/10 10,08
13/05 VIA VAREJO S A 02/10 10,08 13/05 LOGIN INFORMATICA 03/05 35,38
SALVADOR 13/05 COLONEZI 03/03 56,68
13/05 LOGIN INFORMATICA 02/05 35,38 14/05 SUPERCIA 03/03 101,72
SALVADOR 22/06 FARMACIA SANTA LUZ02/03 17,89
13/05 COLONEZI 02/03 56,68 05/07 RELETRO INSINUANTE02/05 133,97
SALVADOR Prxima fatura 2.769,98
13/05 COLONEZI - 0,04 Demais faturas 9.167,61
SALVADOR Total para prximas faturas 11.937,59
13/05 LE BISCUIT - 0,03
SALVADOR Encargos cobrados nesta fatura
13/05 VIA VAREJO S A - 0,27 Juros do rotativo 9,90 % 0,00
SALVADOR Juros de mora 1,01 % am 0,00
13/05 VIA VAREJO S A - 0,18 Multa por atraso 2,00 % 0,00
SALVADOR IOF de financiamento 0,00
14/05 SUPERCIA 02/03 101,72
SIMOES FILHO
Rotativo (pgto mnimo) desta fatura
14/05 SUPERCIA - 0,04
Valor da fatura atual 3.605,70
SIMOES FILHO
Juros mximos do contrato 17,46 % am 608,48% aa
22/05 FARM TD SIMOES FIL02/02 26,91
Encargos em caso de pgto. mnimo (R$) 409,75
A I LJ 4563
CET do financiamento da fatura 18,09 % am 655,81 % aa
13/06 JM ARMARINHO 30,00
% do total
SIMOES FILHO
Valor em R$ financiado
22/06 MERCADO PRECO POPULAR 18,39
Valor total financiado 2.346,77 100,00 %
SIMOES FILHO
Valor do IOF 14,69
22/06 FARMACIA SANTA LUZ01/03 17,89
Valor total a pagar 2.771,21

05/07 RELETRO INSINUANTE01/05 133,97

Lanamentos no carto (final 0135) 3.606,24

L Total dos lanamentos atuais 3.606,24

Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 01150 VK030 09/07/2017 VKRPOF21 G0744 0059123

Parcelamento da fatura com seguro
Valor da fatura atual 3.605,70
Juros do parcelamento 8,90 % am 182,17% aa
CET do parcelamento 12,06 % am 299,62 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado* 4.290,04
Total a financiar (1) 3.605,70 84,05 %
Valor do seguro (2) 684,34 15,95 %
Valor do IOF 119,97
Valor total a pagar 9.783,33

(*) O valor total financiado composto pela soma dos itens 1

e 2.

Compras parc. c/ juros prximo perodo

Limite de crdito 22.500,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 15.000,00 100,00%
Valor do IOF 446,39
Valor total a pagar 28.657,92

Demais Taxas de Juros prximo perodo

De retirada de recursos pas 16,43 % am
De pagamento de contas 2,99 % am
PC - 00 01150 VK030 09/07/2017 VKRPOF21 G0744 0059123