A744945250B

!#9UV" ANTONIO DANIEL CONCEICAO COSTA

PC -00
Nacional
00225051

Resumo da fatura em R$
AV GYN 20 SN
QD6 L30 - RES M PASCOAL Total da fatura anterior 206,60
74494-525 GOIANIA - GO Pagamento efetuado em 26/02/2021 - 206,60
S Saldo financiado 0,00
+
Postagem: 17/03/2021 L Lançamentos atuais 370,92
Vencimento: 27/03/2021
= Total desta fatura 370,92
Emissão: 17/03/2021
170321 Atenção: em caso de pagamento inferior ao valor total, o
consumidor deve arcar com as taxas e encargos apontados nesta
fatura, incidentes sobre a diferença entre o valor total e o valor pago.
Titular ANTONIO DANIEL CONCEICAO COSTA
Cartão 5307.XXXX.XXXX.8745

63,36
27/03/2021 370,92 55,64 +8 x 63,36
Veja outras opções na 2 folha
Limites de crédito R$ Lançamentos: compras e saques
Limite total de crédito 2.000,00 ANTONIO D C COSTA (final 8745)
Limite utilizado no mês 370,92 DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
Retirada de recursos País(saque) 100,00 06/01 DANIEL MOTO PECAS 03/03 78,34
VESTUÁRIO .GOIANIA
20/02 MAGAZINE LU 01/02 58,46

23/02 MAGAZINE LU 222,13

Lançamentos no cartão (final 8745) 358,93

Lançamentos: produtos e serviços

DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$
25/02 ANUIDADE DIFERENCI01/12 11,99
Titular 8745
Lançamentos produtos e serviços 11,99

Continua...

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75090 24658.572045 00168.710002 2 000 recibo do pagador
Número do Documento 00509246585/0079527 Nosso Número 175/09246585-7
Nome do Pagador/CPF/CNPJ ANTONIO DANIEL CONCEICAO COSTA - 023.224.071-00 Valor do Documento R$ 370,92
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ LUIZACRED S/A SCFI - 02.206.577/0001-80 Vencimento 27/03/2021
Endereço do Beneficiário RUA AMAZONAS DA SILVA, 27,2 A, VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75090 24658.572045 00168.710002 2 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 27/03/2021
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
LUIZACRED S/A SCFI - 02.206.577/0001-80
RUA AMAZONAS DA SILVA, 27,2 A, VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP 2040/01687-1
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

27/03/2021 00509246585/0079527 FT N 17/03/2021 175/09246585-7

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 370,92
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento.
(=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
ANTONIO DANIEL CONCEICAO COSTA - 023.224.071-00
AV GYN 20 SN - QD6 L30 - RES M PASCOAL - 74494-525 GOIANIA - GO -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w N wnW n W n W n W n W n W nNw N n w nNwWnwNnWNwWnWnNwnNwWnWwNnW nwN nw nWNwn NwnW n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 L Total dos lançamentos atuais 370,92 Compras parc. c/ juros e Crediário próximo
período
Compras parceladas - próximas faturas
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ Limite de crédito 2.000,00
20/02 MAGAZINE LU 02/02 58,45 Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
25/02 ANUIDADE DIFERENCI02/12 11,99 CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
Próxima fatura 70,44 % do total
Demais faturas 119,90 Valor em R$ financiado
Total para próximas faturas 190,34 Valor total financiado 2.000,00 100.00 %
Valor do IOF 59,54
Encargos cobrados nesta fatura Valor total a pagar 3.821,04
Juros do rotativo 13,91 % 0,00
Juros de mora 1,01 % am 0,00
Multa por atraso 2,00 % 0,00 Demais Taxas de Juros próximo período
IOF de financiamento (0,38 % + 0,0082 % a.d.) 0,00 De retirada de recursos país 15,40 % am
De pagamento de contas 2,99 % am
Fique atento aos encargos para o próximo
período (27/03 a 26/04)
Juros Máximos do contrato 15,40 % am 471,26 % aa

Pagamento mínimo desta fatura

Valor da fatura atual 370,92
Juros máximos do contrato 15,40 % am 471,26% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 48,55
CET do financiamento da fatura 16,03 % am 510,13 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 315,28 100,00 %
Valor do IOF 1,98
Valor total a pagar 365,81

Parcelas fixas desta fatura

Valor da fatura atual 370,92
Juros do parcelamento 11,90 % am 292,73% aa
CET do parcelamento 13,08 % am 346,20 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado* 376,37 100,00%
Total a financiar (1) 370,92 98,55 %
Valor do IOF (2) 5,45 1,45%
Valor total a pagar 570,24

(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 01361 VK018 17/03/2021 VKRPOF17 G0089 0225051