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#: _" A582800007B
MARIA NAZARE RAMOS DOS SANTOS
PC -00
Nacional
00239360

Resumo da fatura em R$
R ELIAS ANTONIO DA COSTA 10
CENTRO Total da fatura anterior 580,74
58280-000 MAMANGUAPE - PB Pagamento efetuado em 07/12/2022 - 580,74
S Saldo financiado 0,00
Postagem: 28/12/2022 E Encargos (financiamento + moratório) 15,05
Vencimento: 06/01/2023
L Lançamentos atuais 604,65
Emissão: 27/12/2022
281222 Previsão prox. Fechamento: 27/01/2023 = Total desta fatura 619,70

Titular MARIA NAZARE RAMOS DOS SANTOS

Cartão 5309.XXXX.XXXX.5208

Limite total de crédito 5.726,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Limite utilizado no mês 602,19
Disponível para saque no Brasil 280,00
R$ 619,70 06/01/2023

R$ 107,84 R$ 108,34
+8 x R$ 108,34

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 710,18 Total: R$ 975,06

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescidode encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75686 41970.092049 00168.710002 9 000 recibo do pagador
Número do Documento 00168419700/0180654 Nosso Número 175/68419700-9
Nome do Pagador/CPF/CNPJ MARIA NAZARE RAMOS DOS SANTOS - 351.024.114-20 Valor do Documento R$ 619,70
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ LUIZACRED S/A SCFI - 02.206.577/0001-80 Vencimento 06/01/2023
Endereço do Beneficiário RUA AMAZONAS DA SILVA, 27,2 A, VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75686 41970.092049 00168.710002 9 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 06/01/2023
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
LUIZACRED S/A SCFI - 02.206.577/0001-80
RUA AMAZONAS DA SILVA, 27,2 A, VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP 2040/01687-1
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

06/01/2023 00168419700/0180654 FT N 27/12/2022 175/68419700-9

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 619,70
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
MARIA NAZARE RAMOS DOS SANTOS - 351.024.114-20
R ELIAS ANTONIO DA COSTA 10 - CENTRO - 58280-000 MAMANGUAPE - PB -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w NWn W n W n W n W n W n W nN w N n w Nw Nn wnW wnWNn W n WnwN nWwNn W nwN nw n WNwn Nwn W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques Fique atento aos encargos para o próximo
MARIA NAZARE SANTOS (final 5208) período (06/01 a 05/02)
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
09/07 MAGAZINE LUIZA 08018/18 71,89 Juros Máximos do contrato 17,05 % am 578,97 % aa

09/07 MAGAZINE LUIZA 08018/18 54,39

29/10 MAGAZINE LUIZA 08014/18 187,75 Pagamento mínimo desta fatura

Valor da fatura atual 619,70
29/07 MAGAZINE LU 05/11 18,09 Juros máximos do contrato 17,05 % am 578,97% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 87,27
03/08 MAGAZINE LU 05/11 246,09 CET do financiamento da fatura 17,68 % am 624,50 % aa
% do total
23/12 ATACADO DOS PRESEN01/05 23,98 Valor em R$ financiado
Valor total financiado 511,86 100,00 %
Lançamentos no cartão (final 5208) 602,19 Valor do IOF 3,21
Valor total a pagar 602,34

Lançamentos: produtos e serviços

DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$
27/12 ENCARGOS DE ATRASO 2,46 Parcelas fixas desta fatura
Valor da fatura atual 619,70
Lançamentos produtos e serviços 2,46 Juros do parcelamento 12,90 % am 337,63% aa
CET do parcelamento 14,04 % am 394,53 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
L Total dos lançamentos atuais 604,65
Valor total financiado* 628,69 100,00%
Total a financiar (1) 619,70 98,57 %
Compras parceladas - próximas faturas Valor do IOF (2) 8,99 3,39%
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ Valor total a pagar 975,06
29/10 MAGAZINE LUIZA 08015/18 187,75
29/07 MAGAZINE LU 06/11 18,09 (*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.
03/08 MAGAZINE LU 06/11 246,09
23/12 ATACADO DOS PRESEN02/05 23,98
Próxima fatura 475,91
Demais faturas 1.956,09 Compras parc. c/ juros e Crediário próximo
Total para próximas faturas 2.432,00
período
Encargos cobrados nesta fatura Limite de crédito 5.726,00
Juros do rotativo 17,05 % 3,25 Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
Juros de mora 1,00 % am 0,19 CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
Multa por atraso 2,00 % 11,61 % do total
IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,00 Valor em R$ financiado
E Total de encargos em R$ 15,05 Valor total financiado 5.726,00 100.00 %
Valor do IOF 170,18
Valor total a pagar 10.939,68

Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 01363 VK018 28/12/2022 VKRPOF17 G0739 0239360