A081212709B

!#,FJ" MARIA
LUIZ APARECIDA
FERNANDO DE ANDRADE
ROSA DA SILVATEIXEIRA
PC -00
Nacional
00093539

Resumo da fatura em R$
R BOIGUACU 32
R.
JDBOIGUAÇU
CAMARGO 32
NOVO Total da fatura anterior 1.495,81
JD CAMARGO NOVO
08121-270 SAO PAULO - SP Pagamento efetuado em 09/01/2023 - 1.495,81
08121-270 SÃO PAULO - SP S Saldo financiado 0,00
+
Postagem: 31/01/2023 L Lançamentos atuais 1.213,37
Vencimento: 09/02/2023
= Total desta fatura 1.213,37
Emissão: 30/01/2023
310123 Previsão prox. Fechamento: 28/02/2023

Titular 𝗟𝗨𝗜𝗭 𝗙𝗘𝗥𝗡𝗔𝗡𝗗𝗢

MARIA APARECIDA𝗥𝗢𝗦𝗔 𝗗𝗔 𝗦𝗜𝗟𝗩𝗔TEIXEIRA
DE ANDRADE
Cartão 5204.XXXX.XXXX.0510

Limite total de crédito 3.490,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Limite utilizado no mês 807,49

R$ 1.213,37 09/02/2023

R$ 516,34 R$ 208,50
+8 x R$ 208,50

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 1.325,07 Total: R$ 1.876,50

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescidode encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75793 63962.722045 00148.270002 4 000 recibo do pagador
Número do Documento 00179639627/0093214 Nosso Número 175/79639627-2
Nome do Pagador/CPF/CNPJ LUIZ
MARIAFERNANDO
APARECIDAROSA DA SILVA
DE ANDRADE 347.091.888-07
TEIXEIRA - 163.705.398-30 Valor do Documento R$ 1.213,37
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ FINANCEIRA ITAÚ CBD S.A - 06.881.898/0001-30 Vencimento 09/02/2023
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA, 100, TWMS 5 ,AJABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75793 63962.722045 00148.270002 4 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 09/02/2023
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
FINANCEIRA ITAÚ CBD S.A - 06.881.898/0001-30
PÇA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA, 100, TWMS 5 ,AJABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2040/01482-7
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

09/02/2023 00179639627/0093214 FT N 30/01/2023 175/79639627-2

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 1.213,37
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
MARIAFERNANDO
LUIZ APARECIDA ROSA
DE ANDRADE TEIXEIRA
DA SILVA - 163.705.398-30
347.091.888-07
R BOIGUACU 32 - JD CAMARGO NOVO - 08121-270 SAO PAULO - SP -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn wnWNwnW n W n W n W n W n W nNw N n w nNWwNWwn WNwn NWn nWnWwNnW nwNnWwNn nNWwnW n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques Compras parceladas - próximas faturas
𝗟𝗨𝗜𝗭 A
MARIA 𝗙𝗘𝗥𝗡𝗔𝗡𝗗𝗢
A TEIXEIRA (final 0510) Próxima fatura 615,97
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ Demais faturas 717,33
08/08 C N O DENTISTA 06/06 166,70 Total para próximas faturas 1.333,30
SAÚDE .SAO PAULO
04/11 NOVO ESTILO 03/03 69,39 Encargos cobrados nesta fatura
DIVERSOS .SAO PAULO Juros do rotativo 17,05 % 0,00
08/12 MARBELLA COMERCIO 02/04 55,01 Juros de mora 1,00 % am 0,00
VESTUÁRIO .SAO PAULO Multa por atraso 2,00 % 0,00
08/12 MARBELLA COMERCIO DE C - 0,06 IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,00
VESTUÁRIO .SAO PAULO
19/12 INGRYD TEIXE-CT CA02/07 165,58
DIVERSOS .SAO PAULO Fique atento aos encargos para o próximo
19/12 INGRYD TEIXE-CT CARNEI - 0,06 período (09/02 a 08/03)
DIVERSOS .SAO PAULO
03/01 REDE DROGA LESTE 35 44,86 Juros Máximos do contrato 15,40 % am 471,26 % aa
SAÚDE .SAO PAULO
03/01 PAG*ABRAHAMALTARAS 160,00
SAÚDE .SAO PAULO
Pagamento mínimo desta fatura
04/01 RAPPI*Rappi Brasil Int 1,99
Valor da fatura atual 1.213,37
VEÍCULOS .Sao Paulo
Juros máximos do contrato 15,40 % am 471,26% aa
04/01 RAPPI*Rappi Brasil Int - 1,99
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 107,34
VEÍCULOS .Sao Paulo
CET do financiamento da fatura 16,03 % am 510,13 % aa
09/01 ULTRAFARMA 65,95
% do total
SAÚDE .SAO PAULO
Valor em R$ financiado
14/01 SUPERMERCADO ROSSI 42,65
Valor total financiado 697,03 100,00 %
ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO
Valor do IOF 4,36
22/01 SUPERMERCADO ROSSI 37,47
Valor total a pagar 808,73
ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO
Lançamentos no cartão (final 0510) 807,49

Parcelas fixas desta fatura

Lançamentos: produtos e serviços Valor da fatura atual 1.213,37
DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$
Juros do parcelamento 12,40 % am 314,63% aa
10/03 CREDITO PESSOAL 35/36 395,38
CET do parcelamento 13,46 % am 364,79 % aa
Principal (R$ 357,49 ) + Juros (R$ 37,89 )
% do total
31/12 ANUIDADE DIFERENCI12/12 10,50
Valor em R$ financiado
Titular 0510
Valor total financiado* 1.230,85 100,00%
Lançamentos produtos e serviços 405,88
Total a financiar (1) 1.213,37 98,58 %
Valor do IOF (2) 17,48 1,42%
Valor total a pagar 1.876,50
L Total dos lançamentos atuais 1.213,37
(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.
Compras parceladas - próximas faturas
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
10/03 CREDITO PESSOAL 36/36 395,38
08/12 MARBELLA COMERCIO 03/04 55,01
19/12 INGRYD TEIXE-CT CA03/07 165,58
Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 01350 VK016 31/01/2023 VKRPOF11 G4125 0093539

Simulação de Compras parc. c/ juros e
Crediário (próximo período)
Limite de crédito 3.490,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 3.490,00 100.00 %
Valor do IOF 103,68
Valor total a pagar 6.667,68

Demais Taxas de Juros próximo período

De pagamento de contas 3,99 % am
LUIZMARIA APARECIDA DE ANDRADE TEIXEIRA ,
FERNANDO ROSA DA SILVA ,

24 x R$ 147,40
Total: R$3.537,60 CET: 364,79 %/ano

18 x R$ 157,01
Total: R$2.826,18 CET: 366,28 %/ano

15 x R$ 166,13
Total: R$2.491,95 CET: 366,28 %/ano

12 x R$ 181,12
Total: R$2.173,44 CET: 362,80 %/ano

9 x R$ 208,50
Total: R$1.876,50 CET: 358,35 %/ano

6 x R$ 267,46
Total: R$1.604,76 CET: 353,94 %/ano

Sua taxa de juros especial de parcelamento é de 12,40 % a.m.

O Parcelamentoda Fatura tem incidência de encargos (juros e IOF) e inclui o valor total da fatura no momentoda contratação, outros valores, como novas
compras e parcelas a vencer, serão cobradas normalmentenas faturas seguintes. O pagamento da primeira parcela deve ser realizado no valor exato até o
vencimento da fatura. O valor total do parcelamentocomprometeráseu limite de crédito, que será recomposto à medida que as parcelas forem pagas. A
simulaçãode qualquer opçãoem um de nossos outros canais, invalidaas opçõesdesta fatura.
Oferta 24x SEM SEGURO: Valor Total Financiado: R$ 1.248,31; Total à financiar: R$ 1.213,37 (97,20% do valor total financiado); Valor do IOF: R$ 34,94 (2,80% do valor total
financiado); CET: 13,46% a.m. e 364,79% a.a.; Taxa efetiva de juros: 12,40% a.m. e 314,63% a.a.; Valor total a pagar: R$ 3.537,60.

PC - 00 01350 VK016 31/01/2023 VKRPOF11 G4125 0093539