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Nacional
RENATO DE SANTANA MARINHO
00665799

Resumo da fatura em R$
AV. CONSELHEIRO AGUIAR 2775
CAIXA POSTAL 4804 - BOA VIAGEM Total da fatura anterior 20,97
51020-972 RECIFE - PE Pagamento efetuado em 17/04/2023 - 20,97

S Saldo financiado 0,00

+
Postagem: 07/05/2023 L Lançamentos atuais 6,99
Vencimento: 16/05/2023
= Total desta fatura 6,99
Emissão: 06/05/2023
070523 Previsão prox. Fechamento: 06/06/2023

Titular RENATO DE SANTANA MARINHO

Cartão 5309.XXXX.XXXX.6117

Limite total de crédito 30.000,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Disponível para saque no Brasil 520,00

R$ 6,99 16/05/2023

R$ 1,05 Não Disponível

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 8,03

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescido de encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75785 68477.902040 00168.710002 6 000 recibo do pagador
Número do Documento 00178684779/0310164 Nosso Número 175/78684779-0
Nome do Pagador/CPF/CNPJ RENATO DE SANTANA - 086.981.644-63 Valor do Documento R$ 6,99
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ LUIZACRED S/A SCFI - 02.206.577/0001-80 Vencimento 16/05/2023
Endereço do Beneficiário RUA AMAZONAS DA SILVA, 27, 2 A , VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75785 68477.902040 00168.710002 6 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 16/05/2023
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
LUIZACRED S/A SCFI - 02.206.577/0001-80
RUA AMAZONAS DA SILVA, 27, 2 A , VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP 2040/01687-1
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

16/05/2023 00178684779/0310164 FT N 06/05/2023 175/78684779-0

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 6,99
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
RENATO DE SANTANA - 086.981.644-63
AV. CONSELHEIRO AGUIAR 2775 - CAIXA POSTAL 4804 - BOA VIAGEM 51020-972 RECIFE - PE
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w WNn W n W n W n W n W n W nNw N n w NnWwN wNn wNWnNWwnN wNnWwNnW nwN nw nWNwn NwnW n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: produtos e serviços
DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$ Simulação de Compras parc. c/ juros e
06/05 ENVIO MENS.AUTOMATICA 6,99 Crediário (próximo período)
Lançamentos produtos e serviços 6,99 Limite de crédito 30.000,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
L Total dos lançamentos atuais 6,99 % do total
Valor em R$ financiado
Encargos cobrados nesta fatura Valor total financiado 30.000,00 100.00 %
Juros do rotativo 16,50 % 0,00 Valor do IOF 893,13
Juros de mora 1,00 % am 0,00 Valor total a pagar 57.315,84
Multa por atraso 2,00 % 0,00 Ao contratar esse produto, o Sr.(a) declara que o pagamento dos
valores devidos não compromete sua renda mínima existencial.
IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,00

Demais Taxas de Juros próximo período

Fique atento aos encargos para o próximo De retirada de recursos país 17,05 % am
período (16/05 a 15/06) De pagamento de contas 4,99 % am

Juros Máximos do contrato 17,05 % am 578,97 % aa

Pagamento mínimo desta fatura

Valor da fatura atual 6,99
Juros máximos do contrato 17,05 % am 578,97% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 1,01
CET do financiamento da fatura 17,68 % am 624,50 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 5,94 100,00 %
Valor do IOF 0,03
Valor total a pagar 6,98

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 01363 VK018 07/05/2023 VKRPOF17 G0869 0665799