A660731700B

PC -00
!#.b=" ANA ROSA VINAGRE CABRAL
Nacional
00116326

Resumo da fatura em R$
VL 2 IRMAOS 10
CASA - GUAMA Total da fatura anterior 7.678,22
66073-170 BELEM - PA P Pagamentos efetuados - 7.678,22

S Saldo financiado 0,00

+
Postagem: 02/03/2024 L Lançamentos atuais 10.280,76
Vencimento: 10/03/2024
= Total desta fatura 10.280,76
Emissão: 02/03/2024
020324 Previsão prox. Fechamento: 02/04/2024

Titular ANA ROSA VINAGRE CABRAL

Cartão 5411.XXXX.XXXX.8971

Limite total de crédito 43.530,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Disponível para saque no Brasil 520,00

R$ 10.280,76 10/03/2024

R$ 514,04 R$ 1.656,85
+8 x R$ 1.656,85

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 12.057,91 Total: R$ 14.911,65

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescido de encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75579 74144.072522 50451.480003 6 000 recibo do pagador
Número do Documento 00157741440/0090929 Nosso Número 175/57741440-7
Nome do Pagador/CPF/CNPJ ANA ROSA VINAGRE CABRAL - 576.621.002-78 Valor do Documento R$ 10.280,76
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - 60.872.504/0001-23 Vencimento 10/03/2024
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100, TOS 7 A , JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75579 74144.072522 50451.480003 6 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 10/03/2024
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - 60.872.504/0001-23
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100, TOS 7 A , JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2525/04514-8
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

10/03/2024 00157741440/0090929 FT N 02/03/2024 175/57741440-7

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 10.280,76
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
ANA ROSA VINAGRE CABRAL - 576.621.002-78
VL 2 IRMAOS 10 - CASA - GUAMA - 66073-170 BELEM - PA -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w WNn W n W n W n W n W n W nNw N n w nwN nNwWwnNWnWNwn wWwN n wWNn Wnw nNWwnNWn W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Pagamentos efetuados Lançamentos: compras e saques
DATA VALOR EM R$ 12/12 RIACHUELO 139 PA B03/03 159,84
09/02 PAGTO FICHA COMPENSACAO - 5.000,00 VESTUÁRIO .BELEM
14/02 PAGTO FICHA COMPENSACAO - 2.003,22 12/12 DI SANTINNI 03/03 73,00
14/02 PAGTO FICHA COMPENSACAO - 675,00 VESTUÁRIO .BELEM
P Total dos pagamentos - 7.678,22 17/12 FORMOSA FARMA 03/03 29,37
BELEM
04/01 IRENILCECAMP 02/05 474,87
Lançamentos: compras e saques
Belm
ANA ROSA V CABRAL (final 6517)
04/01 M NERI GONCALVES 02/04 175,00
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
BELEM
01/03 PG *TON K H PECAS 12/12 416,63
04/01 IRENILCECAMP - 0,12
DIVERSOS .SAO PAULO
Belm
Lançamentos no cartão (final 6517) 416,63
05/01 ASLANS COURSE 02/06 347,00
EDUCAÇÃO .BELEM
ANA ROSA V CABRAL (final 8971) 07/01 HAV BELEM COMERCIO02/02 30,00
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ VESTUÁRIO .BELEM
05/05 PAG*LucianoDaSilva10/10 230,00 07/01 SUPERMERCADO FORMO02/02 78,53
MORADIA .BELEM ALIMENTAÇÃO .BELEM
09/05 PG *TON K H PECAS 10/10 150,00 07/01 SUPERMERCADO FORMO02/05 35,74
DIVERSOS .SAO PAULO ALIMENTAÇÃO .BELEM
19/06 PAG*AdemarNogueira09/10 200,00 07/01 HAV BELEM COMERCIO DE - 0,01
DIVERSOS .SALVADOR VESTUÁRIO .BELEM
22/07 PG *TON LETICIA VE08/10 480,00 07/01 SUPERMERCADO FORMOSA - 0,01
VESTUÁRIO .BELEM ALIMENTAÇÃO .BELEM
26/07 AMAZONIA COM DE MO08/08 75,00 07/01 SUPERMERCADO FORMOSA - 0,16
VESTUÁRIO .BELEM ALIMENTAÇÃO .BELEM
26/07 PAG*AdemarNogueira08/10 120,00 11/01 CASA ROMA 02/02 110,00
DIVERSOS .SALVADOR MORADIA .Belem
27/07 PG *TON LETICIA VE08/10 400,00 12/01 M EM MATERIAL 02/10 87,83
VESTUÁRIO .BELEM MORADIA .BELEM
08/09 CENTERMIX 06/08 675,00 12/01 M EM MATERIAL - 0,36
MORADIA .CURUCA MORADIA .BELEM
12/09 PG *TON LETICIA VE06/06 666,65 14/01 LOJAS AMERICANAS 102/02 47,25
VESTUÁRIO .BELEM ALIMENTAÇÃO .BELEM
11/10 PAG*LucianoDaSilva05/10 300,00 14/01 PAG*Baladappcom5 02/03 40,00
MORADIA .BELEM DIVERSOS .GOIANIA
15/10 TUDOPE 05/05 47,02 14/01 LOJAS AMERICANAS 102 - 0,01
VESTUÁRIO .BELEM ALIMENTAÇÃO .BELEM
10/11 LOJAS AMERICANAS 404/04 75,12 20/01 LOJAS AMERICANAS 102/02 29,78
ALIMENTAÇÃO .BELEM ALIMENTAÇÃO .BELEM
18/11 PG *TON LA BARBIER04/08 206,25 03/02 PET ALIANCA 8,00
DIVERSOS .BELEM HOBBY .BELEM
03/12 CEA BEI 430 ECPC 03/03 66,66 03/02 PAG*ThiagoAugustoDe 17,00
VESTUÁRIO .BELEM ALIMENTAÇÃO .BELEM
03/12 HNA*OBOTICARIO 03/05 69,35 04/02 SUPERMERCADO LIDER01/02 82,18
DIVERSOS .BELEM ALIMENTAÇÃO .

Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 01850 VK018 02/03/2024 VKRPOF17 G1170 0116326

 Lançamentos: compras e saques Compras parceladas - próximas faturas
05/02 PAG*CasaFreitas 28,99 13/02 LIDER GUAMA 02/02 35,90
VESTUÁRIO .BELEM 14/02 SUPERMERCADO FORMO02/02 130,53
07/02 AVIZA FRANGOS 36,45 15/02 SUPERMERCADO BOM P02/02 1.287,77
BELEM 20/02 SUPERMERCADO BOM P02/02 593,96
08/02 LIDER GUAMA 01/02 25,00 20/02 SUPERMERCADO BOM P02/02 172,73
ALIMENTAÇÃO . 25/02 CEA BEI 430 ECPC 02/02 60,00
09/02 ECONOMICO ALIM JUR01/02 798,17 28/02 SUPERMERCADO DU'BA02/02 35,18
ALIMENTAÇÃO . Próxima fatura 7.899,28
09/02 ANDERSON CONCEICAO01/02 97,50 Demais faturas 12.167,89
VESTUÁRIO . Total para próximas faturas 20.067,17
12/02 PAG*LucianoDaSilva01/06 250,00
MORADIA . Encargos cobrados nesta fatura
13/02 LIDER GUAMA 01/02 35,90 Juros do rotativo 16,43 % 0,00
ALIMENTAÇÃO . Juros de mora 1,00 % am 0,00
14/02 SUPERMERCADO FORMO01/02 130,53 Multa por atraso 2,00 % 0,00
ALIMENTAÇÃO . IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,00
15/02 SUPERMERCADO BOM P01/02 1.287,77
ALIMENTAÇÃO .
20/02 SUPERMERCADO BOM P01/02 593,96 Novo teto de juros do cartão de crédito
ALIMENTAÇÃO .
20/02 SUPERMERCADO BOM P01/02 172,73 Teto de juros sobre valor da dívida 100%
ALIMENTAÇÃO .
25/02 CEA BEI 430 ECPC 01/02 60,00 No dia 02 de janeiro de 2024, o teto de juros do cartão de crédito
VESTUÁRIO . entra em vigor. A partir dessa data, a soma dos juros e encargos
28/02 SUPERMERCADO DU'BA01/02 35,18 de atraso não poderá ultrapassar 100% da dívida original. Essa
ALIMENTAÇÃO . regra vale para cada nova contratação de crédito rotativo e
Lançamentos no cartão (final 8971) 9.137,95 parcelamentos em faturas fechadas a partir do dia 02/01/2024.

Estamos adaptando as nossas faturas para que estas informações

ANA ROSA V CABRAL (final 3702)
fiquem mais transparentes para você.
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
09/01 MAGALU COM*MAGAZIN02/10 388,84
VESTUÁRIO .FRANCA
09/01 MAGALU COM*MAGAZINELUI - 0,63 Fique atento aos encargos para o próximo
VESTUÁRIO .FRANCA
período (10/03 a 09/04)
Lançamentos no cartão (final 3702) 388,21
Juros Máximos do contrato 17,57 % am 616,60 % aa
ANA ROSA V CABRAL (final 6088)
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
29/12 MAGALU *MAGAZINELU03/10 318,48
VESTUÁRIO .FRANCA Pagamento mínimo desta fatura
Lançamentos no cartão (final 6088) 318,48 Valor da fatura atual 10.280,76
Juros máximos do contrato 17,57 % am 616,60% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 1.716,01
Lançamentos: produtos e serviços CET do financiamento da fatura 18,20 % am 664,42 % aa
DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$ % do total
04/02 ANUIDADE DIFERENCI01/12 12,00 Valor em R$ financiado
Titular 8971 Valor total financiado 9.766,72 100,00 %
02/03 ENVIO MENS.AUTOMATICA 7,49 Valor do IOF 61,14
Valor total a pagar 11.543,87
Lançamentos produtos e serviços 19,49

Parcelas fixas desta fatura

L Total dos lançamentos atuais 10.280,76
Valor da fatura atual 10.280,76
Juros do parcelamento 9,99 % am 218,52% aa
Compras parceladas - próximas faturas CET do parcelamento 11,13 % am 261,09 % aa
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ % do total
19/06 PAG*AdemarNogueira10/10 200,00 Valor em R$ financiado
22/07 PG *TON LETICIA VE09/10 480,00 Valor total financiado* 10.430,62 100,00%
26/07 PAG*AdemarNogueira09/10 120,00 Total a financiar (1) 10.280,76 98,56 %
27/07 PG *TON LETICIA VE09/10 400,00 Valor do IOF (2) 149,86 1,44%
08/09 CENTERMIX 07/08 675,00 Valor total a pagar 14.911,65
11/10 PAG*LucianoDaSilva06/10 300,00
18/11 PG *TON LA BARBIER05/08 206,25 (*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.
03/12 HNA*OBOTICARIO 04/05 69,35
29/12 MAGALU *MAGAZINELU04/10 318,48
04/01 IRENILCECAMP 03/05 474,87
04/01 M NERI GONCALVES 03/04 175,00
05/01 ASLANS COURSE 03/06 347,00
07/01 SUPERMERCADO FORMO03/05 35,74
09/01 MAGALU COM*MAGAZIN03/10 388,84
12/01 M EM MATERIAL 03/10 87,83
14/01 PAG*Baladappcom5 03/03 40,00
04/02 SUPERMERCADO LIDER02/02 82,18
04/02 ANUIDADE DIFERENCI02/12 12,00
08/02 LIDER GUAMA 02/02 25,00
09/02 ECONOMICO ALIM JUR02/02 798,17
09/02 ANDERSON CONCEICAO02/02 97,50
12/02 PAG*LucianoDaSilva02/06 250,00
Continua...
Simulação de Compras parc. c/ juros e
Crediário (próximo período)
Limite de crédito 43.530,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 43.530,00 100.00 %
Valor do IOF 1.295,98
Valor total a pagar 83.165,28
O valor do IOF compõe o valor financiado e será incluído nas
parcelas.
Ao contratar esse produto, o Sr.(a) declara que o pagamento dos
valores devidos não compromete sua renda mínima existencial.

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país 17,57 % am
De pagamento de contas 4,99 % am

PC - 00 01850 VK018 02/03/2024 VKRPOF17 G1170 0116326

ANA ROSA VINAGRE CABRAL ,

11 x R$ 1.475,27
Total: R$16.227,97 CET: 261,09 %/ano

10 x R$ 1.556,08
Total: R$15.560,80 CET: 260,69 %/ano

9 x R$ 1.656,85
Total: R$14.911,65 CET: 260,69 %/ano

8 x R$ 1.784,69
Total: R$14.277,52 CET: 261,09 %/ano

6 x R$ 2.176,77
Total: R$13.060,62 CET: 263,07 %/ano

4 x R$ 2.979,10
Total: R$11.916,40 CET: 271,10 %/ano

Sua taxa de juros especial de parcelamento é de 9,99 % a.m.

O Parcelamento da Fatura tem incidência de encargos (juros e IOF) e inclui o valor total da fatura no momento da contratação, outros valores, como novas
compras e parcelas a vencer, serão cobradas normalmente nas faturas seguintes. O pagamento da primeira parcela deve ser realizado no valor exato até o
vencimento da fatura. O valor total do parcelamento comprometerá seu limite de crédito, que será recomposto à medida que as parcelas forem pagas. A
simulação de qualquer opção em um de nossos outros canais, invalida as opções desta fatura.
Oferta 11x SEM SEGURO: Valor Total Financiado: R$ 10.462,35; Total à financiar: R$ 10.280,76 (98,26% do valor total financiado); Valor do IOF: R$ 181,59 (1,74% do valor total
financiado); CET: 11,13% a.m. e 261,09% a.a.; Taxa efetiva de juros: 9,99% a.m. e 218,52% a.a.; Valor total a pagar: R$ 16.227,97.
PC - 00 01850 VK018 02/03/2024 VKRPOF17 G1170 0116326