A377040036B

!#Bnq" JOSE DE FREITAS

PC -00
Internacional
00317578

JOAO DE ALMEIDA PRATA 911
JD SAO PAULO
37704-003 POCOS DE CALDAS - MG
070822
Resumo da fatura em R$
Total da fatura anterior 0,00
P Pagamentos efetuados 0,00
S Saldo financiado 0,00
+
Postagem: 07/08/2022 L Lançamentos atuais 211,28
Vencimento: 16/08/2022
= Total desta fatura 211,28
Emissão: 06/08/2022
Previsão prox. Fechamento: 06/09/2022

Titular JOSE DE FREITAS

Cartão 5305.XXXX.XXXX.5517

Limite total de crédito 1.000,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Limite utilizado no mês 193,30
Disponível para saque no Brasil 100,00
R$ 211,28 16/08/2022 Disponível para saque no exterior 1.000,00

R$ 31,69 R$ 32,35
+11x R$ 32,35

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 242,07 Total: R$ 388,20

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescidode encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75207 17068.522048 00168.710002 9 000 recibo do pagador
Número do Documento 00520170685/0711541 Nosso Número 175/20170685-2
Nome do Pagador/CPF/CNPJ JOSE DE FREITAS - 192.510.926-72 Valor do Documento R$ 211,28
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ LUIZACRED S/A SCFI - 02.206.577/0001-80 Vencimento 16/08/2022
Endereço do Beneficiário RUA AMAZONAS DA SILVA, 27,2 A, VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75207 17068.522048 00168.710002 9 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 16/08/2022
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
LUIZACRED S/A SCFI - 02.206.577/0001-80
RUA AMAZONAS DA SILVA, 27,2 A, VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP 2040/01687-1
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

16/08/2022 00520170685/0711541 FT N 06/08/2022 175/20170685-2

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 211,28
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
JOSE DE FREITAS - 192.510.926-72
JOAO DE ALMEIDA PRATA 911 - JD SAO PAULO - 37704-003 POCOS DE CALDAS - MG -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w NWn W n W n W n W n W n W nNw N n w nwN w nNWnNWwnWNwnWnWnWwNnW nwN nw nWNwn NwnW n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques Pagamento mínimo desta fatura
JOSE DE FREITAS (final 5517) Valor da fatura atual 211,28
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ Juros máximos do contrato 16,52 % am 542,50% aa
15/07 MAGAZINE LUIZA 94801/02 39,95 Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 29,67
CET do financiamento da fatura 17,15 % am 585,78 % aa
15/07 PAG*EstilloM-CT s 01/06 153,35 % do total
ALIMENTAÇÃO . Valor em R$ financiado
Lançamentos no cartão (final 5517) 193,30 Valor total financiado 179,59 100,00 %
Valor do IOF 1,12
Valor total a pagar 210,38
Lançamentos: produtos e serviços
DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$
17/07 ANUIDADE DIFERENCI01/12 11,99
Titular 5517 Parcelas fixas desta fatura
06/08 ENVIO MENS.AUTOMATICA 5,99 Valor da fatura atual 211,28
Juros do parcelamento 12,90 % am 337,63% aa
Lançamentos produtos e serviços 17,98 CET do parcelamento 14,11 % am 398,24 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
L Total dos lançamentos atuais 211,28 Valor total financiado* 215,39 100,00%
Total a financiar (1) 211,28 98,09 %
Valor do IOF (2) 4,11 3,38%
Compras parceladas - próximas faturas Valor total a pagar 388,20
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
15/07 MAGAZINE LUIZA 94802/02 39,95 (*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.
15/07 PAG*EstilloM-CT s 02/06 153,35
17/07 ANUIDADE DIFERENCI02/12 11,99
Próxima fatura 205,29
Demais faturas 733,30
Total para próximas faturas 938,59 Compras parc. c/ juros e Crediário próximo
período
Encargos cobrados nesta fatura
Juros do rotativo 16,52 % 0,00 Limite de crédito 1.000,00
Juros de mora 1,00 % am 0,00 Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
Multa por atraso 2,00 % 0,00 CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,00 % do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 1.000,00 100.00 %
Fique atento aos encargos para o próximo Valor do IOF 29,74
período (16/08 a 15/09) Valor total a pagar 1.910,64

Juros Máximos do contrato 16,52 % am 542,50 % aa

Demais Taxas de Juros próximo período
De retirada de recursos país 15,40 % am
De pagamento de contas 3,49 % am

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 01386 VK018 07/08/2022 VKRPOF17 G0596 0317578

JOSE DE FREITAS ,

COM SEGURO SEM SEGURO

24 x R$ 31,63 24 x R$ 26,58
Total: R$759,12 CET: 634,60 %/ano Total: R$637,92 CET: 398,24 %/ano

18 x R$ 32,17 18 x R$ 28,21
Total: R$579,06 CET: 596,11 %/ano Total: R$507,78 CET: 401,44 %/ano

15 x R$ 33,20 15 x R$ 29,76
Total: R$498,00 CET: 578,27 %/ano Total: R$446,40 CET: 401,44 %/ano

12 x R$ 35,28 12 x R$ 32,35
Total: R$423,36 CET: 559,47 %/ano Total: R$388,20 CET: 400,37 %/ano

9 x R$ 39,56 9 x R$ 37,12
Total: R$356,04 CET: 543,84 %/ano Total: R$334,08 CET: 399,30 %/ano

6 x R$ 49,38 6 x R$ 47,41
Total: R$296,28 CET: 538,49 %/ano Total: R$284,46 CET: 403,04 %/ano

Sua taxa de juros especial de parcelamento é de 12,90 % a.m.

O Parcelamentoda Fatura tem incidência de encargos (juros e IOF) e inclui o valor total da fatura no momentoda contratação, outros valores, como novas
compras e parcelas a vencer, serão cobradas normalmentenas faturas seguintes. A contratação COM seguro é opcional e o valor do seguro será financiado
utilizando a mesma taxa de juros do parcelamento.O pagamento da primeira parcela deve ser realizado no valor exato até o vencimentoda fatura. O valor
total do parcelamentocomprometeráseu limite de crédito, que será recompostoà medida que as parcelas forem pagas. A simulação de qualquer opção em
um de nossos outros canais, invalidaas opçõesdesta fatura.
Oferta 24x COM SEGURO: Valor Total Financiado: R$ 258,66; Total à financiar: R$ 211,28 (81,68% do valor total financiado); Valor do Seguro: R$ 40,09 (15,50% do valor total
financiado); Valor do IOF: R$ 7,29 (2,82% do valor total financiado); CET: 17,81% a.m. e 634,60% a.a.; Taxa efetiva de juros: 12,90% a.m. e 337,63% a.a.; Valor total a pagar: R$
759,12.
PC - 00 01386 VK018 07/08/2022 VKRPOF17 G0596 0317578